【正文】 顧客滿意顧客滿意度測量內(nèi)部審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量環(huán)境的監(jiān)視和測量監(jiān)測和測量不符合、糾正和預(yù)防措施不符合、糾正和預(yù)防措施不合格品的控制不合格品的控制數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析改進改進持續(xù)改進持續(xù)改進糾正措施糾正措施預(yù)防措施預(yù)防措施附件四、工藝流程圖機臺上原材料 輸入電腦行程 排入印刷版 裝入油墨校版校色 裝入刀模 校正形狀尺寸 裁切張數(shù) 印刷附件五、區(qū)域位置圖北區(qū)路口集美同安福 廈 路大唐世家嘉庚體育館鳳林實業(yè)彩印廠北部工業(yè)區(qū)鳳林村附件六、廠區(qū)平面圖環(huán)境目標、指標與管理方案環(huán)境目標、指標方案實施日期完成日期職責部門經(jīng)費預(yù)算固廢物達到100%分類、處置① 在各部門分別制作固廢物回收箱（桶），教育員工嚴格區(qū)分放置。 根據(jù)顧客和相關(guān)方對本公司的期望，結(jié)合本公司現(xiàn)狀和趨勢，品管部在這些數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預(yù)防或改進的方面。 并非所有出現(xiàn)和潛在的不符合都必須采取糾正或預(yù)防措施，采取糾正或預(yù)防措施的時機由管理者代表決定，措施的內(nèi)容應(yīng)與該問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。B. 根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程能力不足或異常的控制點，由生產(chǎn)部應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)進行分析，查找原因，由有關(guān)責任人采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，管理者代表或其授權(quán)人監(jiān)督實施并驗證效果。C. 《新、改、擴項目管理程序》規(guī)定了工藝技術(shù)更新、設(shè)備改造及新裝置的投入使用等應(yīng)進行必要的環(huán)境評價，并同時進行環(huán)境因素評價和控制。C. 車間加工好的成品用專用的塑料布包裝，用包裝繩捆緊。為加強生產(chǎn)管理，編制了《生產(chǎn)過程管理程序》，在程序中規(guī)定了：A. 產(chǎn)品要求的確定的要求。E) 當訂單的修改涉及到產(chǎn)品要求的變更時，相關(guān)文件必須得到修改。B) 實現(xiàn)目標指標的方法與時間表。D) 文件及記錄的管理E) 保證公司內(nèi)部及外部信息交流管道的暢通。G）. 負責各種原料及成品的污染預(yù)防，化學品的特別防護。g) 管理體系運行狀況，包括方針和目標的適宜性和有效性。B) 與外部顧客及相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)的方式與要求。 以顧客為關(guān)注焦點A) 遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為中心的原則，以確保實現(xiàn)顧客、相關(guān)方滿意為最終目標。B) 每年管理評審時對文件進行評審，必要時予以更新，更新應(yīng)得到再次批準。另外本公司不存在外包過程。遇有不符合之情形發(fā)生時，則藉由PDCA方法進行持續(xù)改善；3. 充分滿足顧客的要求與期望，準時交貨的產(chǎn)品，提高顧客滿意度；4. 傾聽全體員工的心聲，強調(diào)團隊的合作精神；5. 支持并參與教育訓練，自我激發(fā)及生涯規(guī)范；6. 基于廢棄物的排放控制和再利用,力爭實現(xiàn)零排放工廠；7. 產(chǎn)品和材料的有害化學物質(zhì)管理遵守各國的法律規(guī)定及用戶提出的要求；8. 提高工序成品率,使材料資源得到有效利用；9. 創(chuàng)造清潔、整齊、整頓、明朗、無灰塵、無污染的工作環(huán)境。C. 本手冊是公司的綱領(lǐng)性要求，是實施、保持并不斷改進質(zhì)量與環(huán)境管理體系所必須遵循的文件。 如有需要，在各程序文件中應(yīng)給出該程序適用的術(shù)語。G) 對作廢的文件的標識、處置、回收、管理要求。D) 為建立和評審質(zhì)量與環(huán)境目標提供框架。c) 當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時。E) 管理評審輸出例外的管理評審根據(jù)評審的內(nèi)容形成輸出，例行的管理評審輸出以下內(nèi)容：a) 管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針和目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價。 作業(yè)人員職責A) 按文件規(guī)定及主管要求進行作業(yè)。 環(huán)境因素本公司建立《環(huán)境因素的識別和評價程序》，在程序中規(guī)定了： 對于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制、或可望對其施加影響中的環(huán)境因素進行識別的方法與要求。B) 員工的培訓要求與方式。 采購為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司編制了《采購控制程序》，在程序中規(guī)定以下方面的要求： 采購流程A) 信息的傳送要求與方式。F. 產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)。 對于以上計量器具由品管部按以下要求進行管理：A. 建立《測量設(shè)備臺帳》。 可行時公司將進行應(yīng)急事故的演習，以驗證應(yīng)急措施的適宜性與有效性，在演習后和（或）緊急事故發(fā)生后，應(yīng)對本程序進行評審，必要時修訂。包括：讓步接收、緊急放行的要求、降級使用的條件。 不合格品的處理職責規(guī)定。C. 針對不合格采取需要糾正措施的時機。業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部嚴格控制火災(zāi)、爆炸等潛在危害① 作好安全防火的教育工作。F) 對實施的預(yù)防措施進行驗證與評審的方法與職責。B. 了解產(chǎn)品（包括原材料、半成品、成品）質(zhì)量及過程、環(huán)境的現(xiàn)狀和趨勢。 D. 對不符合、糾正與預(yù)防措施進行記錄的要求。 過程的監(jiān)視和測量A. 生產(chǎn)部采用適當?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程、環(huán)境運行控制點進行測量和監(jiān)控，確認每一工序的控制持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。B. 《固體廢棄物管理程序》確定了廢棄物的分類、儲存及再利用的要求及不可利用的廢棄物出售過程。B. 對于化驗用的化學品等有保存期限的物品要求倉管員登記進貨日期，超出保存期限的化學品應(yīng)予以報廢，報廢后退回供應(yīng)商或集中按危險廢棄物處置。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理 生產(chǎn)過程的控制本公司生產(chǎn)過程見《工藝流程圖》。如果是交期更改時，口頭進行通知；如果數(shù)量等其他要求進行更改時，以顧客新的訂貨要求為準，業(yè)務(wù)人員將更改的信息及時傳遞到相關(guān)部門或人員。內(nèi)容包括：A) 規(guī)定與方案相關(guān)的部門的職責。C) 組織實施員工的招聘和培訓。F）. 在管理者代表的指導(dǎo)下，負責編寫質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件，并監(jiān)督其運行情況。f) 可能影響管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 信息交流為加強質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效性的溝通，編制了《信息交流程序》，程序中規(guī)定了以下方面的內(nèi)容：A) 公司內(nèi)部自上而下、自下而上或者是部門間的橫向交流的方式與要求。D) 為實現(xiàn)目標指標提供必要的資源。 文件控制本公司編制了《文件控制程序》以對質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件進行控制，程序規(guī)定下列方面的內(nèi)容：A) 為保證質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件的充分與適宜，文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準。 因本公司產(chǎn)品全部按國際和國家標準以及顧客意見進行生產(chǎn)，在生產(chǎn)制造與服務(wù)過程中沒有設(shè)計和開發(fā)以及特殊過程，故ISO9001:， 已刪減。廈門市鳳林實業(yè)有限公司彩印廠總經(jīng)理：王美在2004年8月1日03方 針優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品創(chuàng)市場 超越顧客所期望遵守法規(guī)講誠信 持續(xù)改進求發(fā)展環(huán)保節(jié)能防污染 有害物質(zhì)零排放乃為本公司的最高指導(dǎo)原則，藉此以符合ISO9001/ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系之要求及對有效性之持續(xù)改善做承諾，全體員工均須充分了解并承擔所屬的質(zhì)量/環(huán)境責任，恪遵下列要點:1. 依本方針之要求，于公司內(nèi)相關(guān)部門及階層建立質(zhì)量/環(huán)境目標；2. 建立工作規(guī)范，全力追求品質(zhì)零缺點。2. 手冊的控制A. 本公司的管理者代表負責組織制定和修改本手冊，由總經(jīng)理批準生效。4 質(zhì)量與環(huán)境管理體系 總要求按本公司經(jīng)營的方式，結(jié)合GB/T19001－2000標準和GB/T24001－1996標準建立了相應(yīng)的管理體系。記錄的管理按《記錄控制程序》進行。E) 通過體系文件的發(fā)布、會議、培訓、教育、宣傳、考核等形式，使各級人員都能理解方針的含義并貫徹執(zhí)行。d) 市場需求發(fā)生重大變化時。b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。B) 對工作范圍內(nèi)的質(zhì)量與環(huán)境影響進行控制，對周圍工作、生活環(huán)境進行檢查。 從識別出的環(huán)境因素中判定出那些對本公司環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素方法與要求。C) 員工檔案（包括培訓記錄）的管理要求。B) 供方的來源。 標識和可追溯性A. 原材料到廠后由生產(chǎn)部進行驗證，不合格時直接退貨，合格時存放于指定地點，由倉管員用相應(yīng)標簽對品名、規(guī)格型號、來源進行標識。B. 每年一次聯(lián)系國家法定計量部門進行檢定，并保存檢定報告。8 測量、分析和改進 監(jiān)視和測量 顧客滿意A. 每年底，由業(yè)務(wù)部向本公司的顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品、服務(wù)、采用的材料等方面的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議。 環(huán)境的監(jiān)測和測量本公司的具體環(huán)境表現(xiàn)均委托環(huán)境監(jiān)測站進行，無環(huán)境監(jiān)測設(shè)備。 不合格品的處理記錄要求。D. 針對需要采取糾正措施的不合格，如何制定適當糾正措施的要求。每兩個月進行一次全員防火意識教育。E) 實施預(yù)防措施時需要的記錄。 通過品管對上述記錄或信息的分析，了解：A. 顧客和相關(guān)方對本公司的產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境表現(xiàn)的滿意程度、未來的需求和期望。C. 實施糾正與預(yù)防措施的職責，包括對預(yù)防措施進行驗證的要求。E. 對審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況有效利用的要求。A. 《危險化學品管理程序》中確定了化學品采購、儲存、領(lǐng)取、使用、廢置及應(yīng)急措施等活動的管理要求。 產(chǎn)品防護A. 本公司的原材料均分區(qū)擺放，以免混雜。并且在程序中確定了對供方的選擇、評價和重新評價的準則與方法，及對供方所要施加的影響和環(huán)境要求。D) 對于合同條款的任何修改，都需要征求顧客的同意。 環(huán)境管理方案 為滿足目標和指標的要求，制定了相應(yīng)的管理方案。 管理部職責：A) 環(huán)境管理所需經(jīng)費的預(yù)算及籌備；B) 環(huán)境績效的統(tǒng)計。E）. 編制《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》。e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。D) 就質(zhì)量與環(huán)境管理體系事宜進行內(nèi)部及外部信息的交流。C) 主持管理評審。C) 質(zhì)量與環(huán)境管理體系各過程間的相互作用的說明。 本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程適用ISO14001:1996的全部條款。廈門市鳳林實業(yè)有限公司彩印廠總經(jīng)理：王美在2004年8月1日02任 命 書 為了貫徹執(zhí)行GB/T 190012000 《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T140011996 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》，為了在本公司有效建立、實施和保持一個完善的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，特任命賴錦華為公司的管理者代表，其職責如下： ① 確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系中所涉及的過程得到建立和保持；② 向公司的最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境管理體系中所涉及的業(yè)績，改進的需求；③ 確保在整