【正文】 訓(xùn)練，自我激發(fā)及生涯規(guī)范；6. 基于廢棄物的排放控制和再利用,力爭實(shí)現(xiàn)零排放工廠；7. 產(chǎn)品和材料的有害化學(xué)物質(zhì)管理遵守各國的法律規(guī)定及用戶提出的要求；8. 提高工序成品率,使材料資源得到有效利用；9. 創(chuàng)造清潔、整齊、整頓、明朗、無灰塵、無污染的工作環(huán)境。C. 若客戶或其他外界單位需要時(shí)，由管理者代表決定發(fā)放與否及發(fā)放的版本。另外本公司不存在外包過程。各過程間的相互作用如下：銷售采購控制貯存及交付生產(chǎn)控制培訓(xùn)過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程管理評審過程改進(jìn)過程內(nèi)部審核過程監(jiān)視和測量 體系文件 總則A) 公司制訂了形成文件的質(zhì)量與環(huán)境管理方針、目標(biāo)(指標(biāo))，并在公司內(nèi)進(jìn)行了傳達(dá)。B) 每年管理評審時(shí)對文件進(jìn)行評審，必要時(shí)予以更新，更新應(yīng)得到再次批準(zhǔn)。B) 記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索的方法。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)A) 遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為中心的原則，以確保實(shí)現(xiàn)顧客、相關(guān)方滿意為最終目標(biāo)。G) 在管理評審的時(shí)候應(yīng)對質(zhì)量與環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。B) 與外部顧客及相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)的方式與要求。f) 管理體系內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)將導(dǎo)致體系失效的嚴(yán)重不符合時(shí)。g) 管理體系運(yùn)行狀況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。d) 如果評審結(jié)果引起文件更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。G）. 負(fù)責(zé)各種原料及成品的污染預(yù)防，化學(xué)品的特別防護(hù)。D) 及時(shí)進(jìn)行信息反饋，對可能發(fā)生的緊急事件進(jìn)行妥善處理。D) 文件及記錄的管理E) 保證公司內(nèi)部及外部信息交流管道的暢通。公司在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對這些評價(jià)出的重大影響有關(guān)的因素加以考慮。B) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法與時(shí)間表。B) 生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)支持性的設(shè)備，必要時(shí)還將提供相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及其他工具，設(shè)備的管理在“生產(chǎn)與服務(wù)提供”中描述。E) 當(dāng)訂單的修改涉及到產(chǎn)品要求的變更時(shí)，相關(guān)文件必須得到修改。 采購信息A) 規(guī)定了在發(fā)給供方的采購要求中應(yīng)該說明的內(nèi)容。為加強(qiáng)生產(chǎn)管理，編制了《生產(chǎn)過程管理程序》，在程序中規(guī)定了：A. 產(chǎn)品要求的確定的要求。C. 車間內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)完成后放入“成品區(qū)”，用“產(chǎn)品標(biāo)簽”進(jìn)行標(biāo)識。C. 車間加工好的成品用專用的塑料布包裝，用包裝繩捆緊。C. 在使用前，應(yīng)檢查是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。C. 《新、改、擴(kuò)項(xiàng)目管理程序》規(guī)定了工藝技術(shù)更新、設(shè)備改造及新裝置的投入使用等應(yīng)進(jìn)行必要的環(huán)境評價(jià)，并同時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素評價(jià)和控制。C. 業(yè)務(wù)部對回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合分析，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給管理者代表，由其本公司相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。B. 根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程能力不足或異常的控制點(diǎn)，由生產(chǎn)部應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，查找原因，由有關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，管理者代表或其授權(quán)人監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證效果。包括職責(zé)、頻次、內(nèi)容及監(jiān)測結(jié)果的處理要求。 并非所有出現(xiàn)和潛在的不符合都必須采取糾正或預(yù)防措施，采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)由管理者代表決定，措施的內(nèi)容應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 對不合格進(jìn)行分析，以及采取糾正措施的時(shí)機(jī)。 根據(jù)顧客和相關(guān)方對本公司的期望，結(jié)合本公司現(xiàn)狀和趨勢，品管部在這些數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。F. 實(shí)施糾正措施時(shí)需要的記錄。附件一、各部門目標(biāo)分解附件二、重要環(huán)境因素清單附件三、標(biāo)準(zhǔn)與手冊核心條款對應(yīng)表管理手冊ISO9001標(biāo)準(zhǔn)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)總要求總要求總要求體系文件文件要求環(huán)境管理體系文件總則總則質(zhì)量與環(huán)境管理手冊質(zhì)量管理手冊文件控制文件控制文件控制記錄控制記錄控制記錄5公司結(jié)構(gòu)和職責(zé)5管理職責(zé)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)公司管理結(jié)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理職責(zé)管理承諾管理承諾環(huán)境方針以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)方針質(zhì)量方針管理者代表管理者代表組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)信息交流內(nèi)部溝通信息交流管理評審管理評審管理評審生產(chǎn)部職責(zé)業(yè)務(wù)部職責(zé)管理部職責(zé)6體系策劃策劃規(guī)劃(策劃)質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)體系策劃質(zhì)量體系策劃環(huán)境因素環(huán)境因素法律與其他要求法律與其他要求環(huán)境目標(biāo)與和指標(biāo)目標(biāo)與和指標(biāo)環(huán)境管理方案環(huán)境管理方案資源管理資源管理人力資源管理人力資源培訓(xùn)、意識和能力基礎(chǔ)設(shè)施管理基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境運(yùn)行7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)施與運(yùn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定附件三、標(biāo)準(zhǔn)與手冊核心條款對應(yīng)表合同評審與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審顧客溝通顧客溝通信息交流設(shè)計(jì)開發(fā)采購采購運(yùn)行控制采購流程采購過程采購信息采購信息采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品的驗(yàn)證供方的管理采購過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理生產(chǎn)和服務(wù)提供運(yùn)行控制生產(chǎn)過程的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯者標(biāo)識和可追塑性顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)測量設(shè)備的控制監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)測和測量環(huán)境運(yùn)行控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8測量、分析和改進(jìn)8測量、分析和改進(jìn)檢查和糾正措施總則監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量顧客滿意顧客滿意度測量內(nèi)部審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量環(huán)境的監(jiān)視和測量監(jiān)測和測量不符合、糾正和預(yù)防措施不符合、糾正和預(yù)防措施不合格品的控制不合格品的控制數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析改進(jìn)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施糾正措施預(yù)防措施預(yù)防措施附件四、工藝流程圖機(jī)臺上原材料 輸入電腦行程 排入印刷版 裝入油墨校版校色 裝入刀模 校正形狀尺寸 裁切張數(shù) 印刷附件五、區(qū)域位置圖北區(qū)路口集美同安福 廈 路大唐世家嘉庚體育館鳳林實(shí)業(yè)彩印廠北部工業(yè)區(qū)鳳林村附件六、廠區(qū)平面圖環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方案實(shí)施日期完成日期職責(zé)部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算固廢物達(dá)到100%分類、處置① 在各部門分別制作固廢物回收箱（桶），教育員工嚴(yán)格區(qū)分放置。③ 安全員要經(jīng)常檢查滅火器、消防栓等滅火裝置的完好性。② 在危險(xiǎn)化學(xué)品儲存地,要配置緊急搶險(xiǎn)搶工具,如滅火器、沙子、抹布、空桶等。C) 針對需要采取預(yù)防措施的不合格，如何制定適當(dāng)預(yù)防措施的要求。B. 確定發(fā)生不合格原因的過程。D. 內(nèi)審、管理評審報(bào)告。 識別出來的不合格品的處理流程與要求。 不符合，糾正與預(yù)防措施 本公司編制了《不符合、糾正與預(yù)防措施程序》，程序規(guī)定了以下內(nèi)容：A. 對不符合環(huán)境管理體系要求產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查的方法與職責(zé)。C. 產(chǎn)品放行的條件。C. 規(guī)定了審核組成員的資格要求及公正性的要求與方法。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 本公司建立《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》，程序中規(guī)定了可能發(fā)生的緊急情況和關(guān)鍵控制點(diǎn)、應(yīng)急試驗(yàn)、應(yīng)急響應(yīng)、事故處理、原因分析、程序修訂以及相關(guān)的職責(zé)和記錄。同時(shí)品管部應(yīng)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行重新檢定。 產(chǎn)品特性主要對重量進(jìn)行稱量時(shí)的電子稱，以及檢測時(shí)使用的電子天平和千分尺、圈尺。B. 顧客提供的樣品等由品管員負(fù)責(zé)保管。E. 對產(chǎn)品檢驗(yàn)的方法、時(shí)機(jī)、頻次、檢驗(yàn)設(shè)備及相關(guān)的要求。 供方的管理公司對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境表現(xiàn)的供方進(jìn)行評定，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量要求。C) 售后：各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，按照信息溝通和糾正預(yù)防措施的有關(guān)要求進(jìn)行處理。具體過程如下：適宜的設(shè)備、環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)控制程序生產(chǎn)計(jì)劃訂單信息收集顧客信息合同評審生產(chǎn)策劃組織材料、個(gè)別樣品制作生產(chǎn)提供生產(chǎn)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)顧客接收單檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)產(chǎn)品交付售后服務(wù)（產(chǎn)品追蹤、反饋）業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員品管員 與顧客有關(guān)的過程 合同評審A) 評審流程收集信息業(yè)務(wù)員口頭或電話評審業(yè)務(wù)部與生產(chǎn)部評審業(yè)務(wù)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行完簽訂合同業(yè)務(wù)員與顧客協(xié)商業(yè)務(wù)員完本公司以前未生產(chǎn)過的新產(chǎn)品本公司以前有生產(chǎn)過的常規(guī)產(chǎn)品NGOKOKNGB) 公司對接到的所有訂購信息都要求進(jìn)行評審，評審應(yīng)在了解到客戶的信息后形成正式合同前進(jìn)行。 人力資源管理本公司制訂了各崗位的《崗位說明書》，來確定各崗位的人員要求；為保證對質(zhì)量與環(huán)境管理體系有影響的人員具備足夠的能力，能夠勝任其所擔(dān)負(fù)的工作，還編制了《人力資源管理程序》，在程序中規(guī)定了：A) 確定培訓(xùn)需求的時(shí)機(jī)與方式。 目標(biāo)指標(biāo)是在環(huán)境方針的框架內(nèi)展開的，在制訂時(shí)對應(yīng)了方針中的要求。 在對現(xiàn)有的質(zhì)量與環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量與環(huán)境管理體系的完整性。C) 采購與供方的管理。K）. 廠區(qū)范圍內(nèi)公共區(qū)域的環(huán)境管理及監(jiān)督。C）. 學(xué)習(xí)各種質(zhì)量管理與環(huán)保知識并培訓(xùn)所屬員工，營造良好的持續(xù)改進(jìn)氣氛。b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品