【正文】 設備等公司將采用永久性標識，以使每一工裝設備的權屬關系清晰可見。當不存在上述標準時，記錄校準或檢定的依據(jù)；b) 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c) 對測量設備進行標識，以確定其校準狀態(tài)；d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，營銷采購部制定并實施《顧客滿意度管理程序》，來客觀評價顧客（包括內(nèi)部、外部及最終用戶）滿意于不滿意之處。質(zhì)量管理體系的每一過程都直接或間接的影響產(chǎn)品質(zhì)量，公司采用檢查表、記錄表、控制圖、計算過程能力、統(tǒng)計表等方法，監(jiān)視和測量質(zhì)量管理體系的每一過程，反映工作質(zhì)量完成狀況，確認質(zhì)量管理體系實現(xiàn)策劃的能力。 公司以每季度一次的頻率審核在生產(chǎn)和交付的適當階段的產(chǎn)品，在產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及其他因素下可減少頻次，具體見《產(chǎn)品審核管理程序》。 公司綜合事業(yè)部通過全員培訓，以確?；A統(tǒng)計概念的知識例如：變差、控制、穩(wěn)定性、過程能力和過度調(diào)整等為整個公司所理解。 質(zhì)量手冊監(jiān)視和測量裝置的控制 章節(jié)：AB/QS118 版次/修訂：1/0 共 2 頁 第 1 頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 公司建立并實施《監(jiān)視和測量裝置的管理程序》以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時將報告顧客并保持記錄。如果任何一項工作被分包，公司實施跟蹤這些活動的系統(tǒng)?？刂朴媱澑采w顧客和公司確定的特殊特性的監(jiān)視和記錄實行的控制的結(jié)果的方法。 采購信息質(zhì)量手冊采 購 章節(jié)：AB/QS116 版次/修訂：1/0 共2頁 第 2頁 發(fā)布日期：2010年3月20日采購信息是擬采購產(chǎn)品的表述，是指采購的要求，適當時包括：a) 產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；b) 人員資格的要求；c） 質(zhì)量管理體系要求。更改的評審結(jié)果及跟蹤措施按質(zhì)量記錄控制。只要可行，確認在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，確認過程包括現(xiàn)場報告的分析。應符合顧客可能有的特殊定義和符號。 公司采用多功能小組的形式進行產(chǎn)品實現(xiàn)的準備工作，包括：— 特殊特性的開發(fā)/最終確定；— 降低潛在風險的措施的FMEAs的開發(fā)和評審；— 控制計劃的開發(fā)和評審。這種能力是基于針對資源配置的評審通過來判斷的，并得到經(jīng)授權的相應負責人甚至董事長的最終批準或確認。對于計數(shù)型抽樣數(shù)據(jù)，接收水平是零缺陷。公司制定《應急計劃》，以在緊急情況（如公用事業(yè)中斷、供應中斷、勞動力短缺或關鍵設備故障、市場退貨等）下滿足顧客及相關方需求。對于一些非資格類培訓（如業(yè)務教育等），綜合事業(yè)部協(xié)調(diào)相關部門組織培訓。i）在設計和開發(fā)特殊階段的衡量指標必須被定義、分析、并以概要結(jié)果的形式報告，作為管理管理評審的輸入。b) 針對突發(fā)性的嚴重質(zhì)量問題，董事長或指定人員組織召開專題會、現(xiàn)場會向有關人員通報質(zhì)量問題, 并商討對策、形成會議紀要。公司對具體過程活動的策劃形成文件，這些文件：a) 充分反映質(zhì)量管理體系的過程，如質(zhì)量手冊。質(zhì) 量 方 針 章節(jié)：AB/QS105 版次/修訂：1/0 共 1 頁 第 1頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 ：a) 與公司的宗旨相適應，質(zhì)量方針作為企業(yè)宗旨中的一個方面，承擔在此方面實現(xiàn)企業(yè)宗旨；c) 公司質(zhì)量方針提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架，質(zhì)量目標將圍繞著顧客的滿意而量化，并且充分體現(xiàn)持續(xù)改進。管 理 承 諾 章節(jié)：AB/QS103 版次/修訂：1/0 共 1 頁 第 1頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 管理承諾董事長通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a) 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 公司定期明文公布與公司業(yè)務相關的法律、法規(guī)。 文件控制綜合事業(yè)部是文件控制的管理部門。b）確定這些過程的順序和相互作用，具體見附件3 “質(zhì)量管理體系過程及其相互作用”，該圖僅畫出了主要過程，更詳細的過程需參見各過程相關的手冊中的章節(jié)及相關程序或第三層次作業(yè)文件。在管理者代表的領導下,技術質(zhì)量部負責《質(zhì)量手冊》的管理和控制。 將持續(xù)改進貫輸于各項活動中。技術質(zhì)量部負責質(zhì)量體系運行的日常管理，各部門共同保證ISO/TS16949：2009在我公司的全方位貫徹實施。 本手冊適用于汽車用飛輪齒圈的生產(chǎn)和銷售。引用標準 章節(jié)：AB/QS004 版次/修訂：1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 ISO9000:2008質(zhì)量管理體系——基本原理和術語。b) 內(nèi)部發(fā)放及提供給認證機構的手冊,按“受控”版本管理,提供給顧客的手冊,按 “非受控”版本管理,發(fā)放范圍由技術質(zhì)量部確定,管理者代表批準后發(fā)放。對此類外包過程的控制應在質(zhì)量管理體系中加以識別。本公司利用文本及電子文檔兩種方式進行控制。它們的制定代表了公司質(zhì)量活動的最高要求，反映公司對相關方作出的顧客滿意、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的承諾。并確保在以后的內(nèi)部交流中不斷對方針的實施進行討論、溝通。所有文件的策劃、更改、實施在受控狀態(tài)下進行，并且在更改期間，質(zhì)量管理體系仍舊保持運行的完整性，保持體系要求的不降低。通過看板、標語，讓員工認識到所從事活動相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 評審輸出管理評審的結(jié)果應包括與以下方面有關的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進；充分考慮滿足相關方的要求，糾正解決體系運行中、提供產(chǎn)品中所發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格，促使體系實現(xiàn)改進。e) 所有教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄由公司綜合事業(yè)部保留。 公司制定《安全環(huán)境管理程序》，以保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于適合所生產(chǎn)產(chǎn)品的有序、清潔的狀態(tài)，并進行適當?shù)男拚?。當顧客要求時，必須滿足額外的驗證/識別要求，例如產(chǎn)品安全性的要求。評審的分類、時機、方式和方法具體見《與顧客有關的過程管理程序》。b) 制造過程設計和開發(fā)計劃中明確適宜的評審、驗證和確認活動； c) 開發(fā)負責人結(jié)合公司管理層制定具體小組成員的職責和權限。設計和開發(fā)輸出文件在發(fā)放前予以批準。公司盡可能使用與將在生產(chǎn)中使用的相同的供方、工裝和制造過程。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，本公司按照一般物資、重要物資兩類對采購物資進行不同的控制。當公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司將在采購信息中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。技術質(zhì)量部為所有負責過程操作的人員編制形成文件的作業(yè)指導文件。公司營銷采購部制定并執(zhí)行《顧客反饋的管理程序》，建立并保持有關質(zhì)量手冊生產(chǎn)和服務提供 章節(jié)：AB/QS117 版次/修訂：1/0 共 4 頁 第 3 頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 服務問題信息與制造、工程和設計部門溝通的程序。質(zhì)量手冊生產(chǎn)和服務提供 章節(jié)：AB/QS117 版次/修訂：1/0 共 4 頁 第 4頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 產(chǎn)品防護公司制定《產(chǎn)品防護管理程序》。此外，當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合要求時，公司對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄并對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適宜的措施。公司建立并實施《顧客滿意度管理程序》以持續(xù)評價產(chǎn)品實現(xiàn)過程性能的表現(xiàn)而監(jiān)控顧客對公司的滿意程度，指標來源于客觀數(shù)據(jù)，包括但不限于：—交付零件的質(zhì)量表現(xiàn)；—顧客的損害包括野外失效；—交付計劃表現(xiàn)(包括額外運費)；—通知客戶與質(zhì)量或交付問題相關的特殊狀態(tài)。當未能達到策劃的結(jié)果時采取適當?shù)募m正和預防措施以確保產(chǎn)品的符合性。 公司編制并實施《過程審核管理程序》，以驗證生產(chǎn)過程的有效性。 多方論證小組在開展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃期間將確定適用的統(tǒng)計技術的應用并反映在控制計劃中。公司策劃并實施控制計劃，在控制計劃中確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。對于顧客財產(chǎn)公司將識別、驗證并提供適宜的保護和維護措施。生產(chǎn)制造部建立并實施工裝管理的系統(tǒng)，包括：— 維護和修理設施與人員；— 貯存和修復；— 工裝準備；— 易損工裝的更換計劃；— 工裝設計修改文件，包括工程更改水平；— 工裝修改和文件的修訂；— 明確諸如生產(chǎn)、修理或處置狀態(tài)的工裝標識。多方論證小組制定控制計劃并至少滿足以下要求：— 就所提供的產(chǎn)品，在系統(tǒng)、子系統(tǒng)，部件和／或材料各層次上制定控制計劃；— 有將設計FMEA 和過程FMEA輸出納入考慮的試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計劃；— 采用多方論證方法制定控制計劃；— 在控制計劃中列出用于過程控制的控制；— 在控制計劃中包括顧客所要求的信息；— 采取規(guī)定的反應計劃。采用顧客指定的供方，包括工裝／量具供方，并不免除公司確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量責任。對這些更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準。 設計和開發(fā)確認依據(jù)策劃的安排（應符合顧客的項目時間要求）對設計和開發(fā)進行確認，以確認產(chǎn)品能夠滿足預期使用的要求。所有特殊特性包括在控制計劃中。 設計和開發(fā)策劃公司對設計和開發(fā)進行策劃和控制。d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 執(zhí)行顧客制定的接收準則，顧客未制定時執(zhí)行本公司的《檢驗和試驗管理程序》中的相關規(guī)定。以上要求應該關注與精益制造原則，并與質(zhì)量管理體系的有效性相聯(lián)系。a) 公司識別出的從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動的人員的能力需求見《部門、崗位職責、權限及任職資格》；b) 提供培訓以滿足這些需求；綜合事業(yè)部按照各崗位的資格要求選送有關員工參加經(jīng)國家認可的機構進行培訓、復訓。 評審輸入管理評審的輸入包括：a) 審核結(jié)果，包括體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核及其他方式的審核；b) 顧客反饋，包括投訴和滿意，以及社會、政府等相關方提出的要求或建議；c) 公司的績效和提供產(chǎn)品與顧客要求的符合性；d) 預防和糾正措施的實施狀況，是否有效地提高了體系運行效果；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如新政策、競爭環(huán)境的變化等；g) 其它有必要提交管理評審的資料，如數(shù)據(jù)分析的結(jié)果；質(zhì)量手冊管 理 評 審 章節(jié)：AB/QS107 版次/修訂：1/0 共 2 頁 第 2頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 h) 實際和潛在的意外失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。a) 若供產(chǎn)銷之間矛盾突出，董事長或指定人員組織召開專題會商討對策并形成會議紀要。公司實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源包括：經(jīng)過培訓合格的人員、資金、設備、場所。 董事長通過質(zhì)量管理體系的建立和實施，確保顧客的要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具體要求以確保顧客滿意。具體的控制見《質(zhì)量記錄的管理程序》。見手冊附錄“質(zhì)量體系過程及其相互作用”和各章節(jié)描述。具體見附件3 “質(zhì)量管理體系過程及其相互作用”，公司對上述活動制定相關文件并予以關注。本《質(zhì)量手冊》覆蓋公司全部產(chǎn)品，用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量保證。216。具體組織實施并通過各種形式進行監(jiān)督、檢查其實施情況。 本手冊對內(nèi)作為指導質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，對外作為向第三方認證機構及顧客評審提供的質(zhì)量保證的依據(jù)。 ISO9001:2008質(zhì)量管理體系——要求。技術質(zhì)量部對“受控”的手冊統(tǒng)一編號、登記,并履行發(fā)放和簽收手續(xù)。公司在生產(chǎn)過程中涉及到部分外包活動，具體控制見《供方選擇和評價程序》和《采購管理程序》。a) 所有文件發(fā)布前均得到了相應授權的批準，確保文件是適宜的；b) 文件得到評審，必要時進行修改并再次得到批準；c) 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d) 確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰、易于識別和檢索；f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；文 件 要 求 章節(jié)：AB/QS102 版次/修訂：1/0 共 2 頁 第 2 頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 公司技術質(zhì)量部建立過程確保對所有顧客工程標準/規(guī)范及顧客要求進度的更改，按照顧客要求的時間表進行及時的評審、發(fā)放和實施，時間不能超過一個工作周，并保存每項更改在生產(chǎn)中的實施情況（包括實施日期及結(jié)果）記錄。公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由公