【正文】 設(shè)備等公司將采用永久性標(biāo)識(shí)，以使每一工裝設(shè)備的權(quán)屬關(guān)系清晰可見(jiàn)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；c) 對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部制定并實(shí)施《顧客滿(mǎn)意度管理程序》，來(lái)客觀評(píng)價(jià)顧客（包括內(nèi)部、外部及最終用戶(hù)）滿(mǎn)意于不滿(mǎn)意之處。質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程都直接或間接的影響產(chǎn)品質(zhì)量，公司采用檢查表、記錄表、控制圖、計(jì)算過(guò)程能力、統(tǒng)計(jì)表等方法，監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程，反映工作質(zhì)量完成狀況，確認(rèn)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)策劃的能力。 公司以每季度一次的頻率審核在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段的產(chǎn)品，在產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及其他因素下可減少頻次，具體見(jiàn)《產(chǎn)品審核管理程序》。 公司綜合事業(yè)部通過(guò)全員培訓(xùn)，以確?；A(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念的知識(shí)例如：變差、控制、穩(wěn)定性、過(guò)程能力和過(guò)度調(diào)整等為整個(gè)公司所理解。 質(zhì)量手冊(cè)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 章節(jié)：AB/QS118 版次/修訂：1/0 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 公司建立并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理程序》以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)將報(bào)告顧客并保持記錄。如果任何一項(xiàng)工作被分包，公司實(shí)施跟蹤這些活動(dòng)的系統(tǒng)?？刂朴?jì)劃覆蓋顧客和公司確定的特殊特性的監(jiān)視和記錄實(shí)行的控制的結(jié)果的方法。 采購(gòu)信息質(zhì)量手冊(cè)采 購(gòu) 章節(jié)：AB/QS116 版次/修訂：1/0 共2頁(yè) 第 2頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日采購(gòu)信息是擬采購(gòu)產(chǎn)品的表述，是指采購(gòu)的要求，適當(dāng)時(shí)包括：a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b) 人員資格的要求；c） 質(zhì)量管理體系要求。更改的評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施按質(zhì)量記錄控制。只要可行，確認(rèn)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑_認(rèn)過(guò)程包括現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告的分析。應(yīng)符合顧客可能有的特殊定義和符號(hào)。 公司采用多功能小組的形式進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括：— 特殊特性的開(kāi)發(fā)/最終確定；— 降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施的FMEAs的開(kāi)發(fā)和評(píng)審；— 控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)和評(píng)審。這種能力是基于針對(duì)資源配置的評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)來(lái)判斷的，并得到經(jīng)授權(quán)的相應(yīng)負(fù)責(zé)人甚至董事長(zhǎng)的最終批準(zhǔn)或確認(rèn)。對(duì)于計(jì)數(shù)型抽樣數(shù)據(jù)，接收水平是零缺陷。公司制定《應(yīng)急計(jì)劃》，以在緊急情況（如公用事業(yè)中斷、供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺或關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等）下滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方需求。對(duì)于一些非資格類(lèi)培訓(xùn)（如業(yè)務(wù)教育等），綜合事業(yè)部協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)組織培訓(xùn)。i）在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特殊階段的衡量指標(biāo)必須被定義、分析、并以概要結(jié)果的形式報(bào)告，作為管理管理評(píng)審的輸入。b) 針對(duì)突發(fā)性的嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，董事長(zhǎng)或指定人員組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)向有關(guān)人員通報(bào)質(zhì)量問(wèn)題, 并商討對(duì)策、形成會(huì)議紀(jì)要。公司對(duì)具體過(guò)程活動(dòng)的策劃形成文件，這些文件：a) 充分反映質(zhì)量管理體系的過(guò)程，如質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì) 量 方 針 章節(jié)：AB/QS105 版次/修訂：1/0 共 1 頁(yè) 第 1頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 ：a) 與公司的宗旨相適應(yīng)，質(zhì)量方針作為企業(yè)宗旨中的一個(gè)方面，承擔(dān)在此方面實(shí)現(xiàn)企業(yè)宗旨；c) 公司質(zhì)量方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，質(zhì)量目標(biāo)將圍繞著顧客的滿(mǎn)意而量化，并且充分體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。管 理 承 諾 章節(jié)：AB/QS103 版次/修訂：1/0 共 1 頁(yè) 第 1頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 管理承諾董事長(zhǎng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a) 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 公司定期明文公布與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)。 文件控制綜合事業(yè)部是文件控制的管理部門(mén)。b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用，具體見(jiàn)附件3 “質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互作用”，該圖僅畫(huà)出了主要過(guò)程，更詳細(xì)的過(guò)程需參見(jiàn)各過(guò)程相關(guān)的手冊(cè)中的章節(jié)及相關(guān)程序或第三層次作業(yè)文件。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的管理和控制。 將持續(xù)改進(jìn)貫輸于各項(xiàng)活動(dòng)中。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的日常管理，各部門(mén)共同保證ISO/TS16949：2009在我公司的全方位貫徹實(shí)施。 本手冊(cè)適用于汽車(chē)用飛輪齒圈的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。引用標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)：AB/QS004 版次/修訂：1/0 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 ISO9000:2008質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語(yǔ)。b) 內(nèi)部發(fā)放及提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè),按“受控”版本管理,提供給顧客的手冊(cè),按 “非受控”版本管理,發(fā)放范圍由技術(shù)質(zhì)量部確定,管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。本公司利用文本及電子文檔兩種方式進(jìn)行控制。它們的制定代表了公司質(zhì)量活動(dòng)的最高要求，反映公司對(duì)相關(guān)方作出的顧客滿(mǎn)意、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。并確保在以后的內(nèi)部交流中不斷對(duì)方針的實(shí)施進(jìn)行討論、溝通。所有文件的策劃、更改、實(shí)施在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間，質(zhì)量管理體系仍舊保持運(yùn)行的完整性，保持體系要求的不降低。通過(guò)看板、標(biāo)語(yǔ)，讓員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 評(píng)審輸出管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)；充分考慮滿(mǎn)足相關(guān)方的要求，糾正解決體系運(yùn)行中、提供產(chǎn)品中所發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格，促使體系實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。e) 所有教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄由公司綜合事業(yè)部保留。 公司制定《安全環(huán)境管理程序》，以保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于適合所生產(chǎn)產(chǎn)品的有序、清潔的狀態(tài)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)男拚?。?dāng)顧客要求時(shí)，必須滿(mǎn)足額外的驗(yàn)證/識(shí)別要求，例如產(chǎn)品安全性的要求。評(píng)審的分類(lèi)、時(shí)機(jī)、方式和方法具體見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程管理程序》。b) 制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃中明確適宜的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c) 開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人結(jié)合公司管理層制定具體小組成員的職責(zé)和權(quán)限。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件在發(fā)放前予以批準(zhǔn)。公司盡可能使用與將在生產(chǎn)中使用的相同的供方、工裝和制造過(guò)程。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，本公司按照一般物資、重要物資兩類(lèi)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行不同的控制。當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司將在采購(gòu)信息中對(duì)要開(kāi)展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。技術(shù)質(zhì)量部為所有負(fù)責(zé)過(guò)程操作的人員編制形成文件的作業(yè)指導(dǎo)文件。公司營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部制定并執(zhí)行《顧客反饋的管理程序》，建立并保持有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供 章節(jié)：AB/QS117 版次/修訂：1/0 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 服務(wù)問(wèn)題信息與制造、工程和設(shè)計(jì)部門(mén)溝通的程序。質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供 章節(jié)：AB/QS117 版次/修訂：1/0 共 4 頁(yè) 第 4頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 產(chǎn)品防護(hù)公司制定《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，公司對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適宜的措施。公司建立并實(shí)施《顧客滿(mǎn)意度管理程序》以持續(xù)評(píng)價(jià)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程性能的表現(xiàn)而監(jiān)控顧客對(duì)公司的滿(mǎn)意程度，指標(biāo)來(lái)源于客觀數(shù)據(jù)，包括但不限于：—交付零件的質(zhì)量表現(xiàn)；—顧客的損害包括野外失效；—交付計(jì)劃表現(xiàn)(包括額外運(yùn)費(fèi))；—通知客戶(hù)與質(zhì)量或交付問(wèn)題相關(guān)的特殊狀態(tài)。當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施以確保產(chǎn)品的符合性。 公司編制并實(shí)施《過(guò)程審核管理程序》，以驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程的有效性。 多方論證小組在開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃期間將確定適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用并反映在控制計(jì)劃中。公司策劃并實(shí)施控制計(jì)劃，在控制計(jì)劃中確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)公司將識(shí)別、驗(yàn)證并提供適宜的保護(hù)和維護(hù)措施。生產(chǎn)制造部建立并實(shí)施工裝管理的系統(tǒng)，包括：— 維護(hù)和修理設(shè)施與人員；— 貯存和修復(fù)；— 工裝準(zhǔn)備；— 易損工裝的更換計(jì)劃；— 工裝設(shè)計(jì)修改文件，包括工程更改水平；— 工裝修改和文件的修訂；— 明確諸如生產(chǎn)、修理或處置狀態(tài)的工裝標(biāo)識(shí)。多方論證小組制定控制計(jì)劃并至少滿(mǎn)足以下要求：— 就所提供的產(chǎn)品，在系統(tǒng)、子系統(tǒng)，部件和／或材料各層次上制定控制計(jì)劃；— 有將設(shè)計(jì)FMEA 和過(guò)程FMEA輸出納入考慮的試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃；— 采用多方論證方法制定控制計(jì)劃；— 在控制計(jì)劃中列出用于過(guò)程控制的控制；— 在控制計(jì)劃中包括顧客所要求的信息；— 采取規(guī)定的反應(yīng)計(jì)劃。采用顧客指定的供方，包括工裝／量具供方，并不免除公司確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。對(duì)這些更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)依據(jù)策劃的安排（應(yīng)符合顧客的項(xiàng)目時(shí)間要求）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確認(rèn)產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期使用的要求。所有特殊特性包括在控制計(jì)劃中。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。d) 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 執(zhí)行顧客制定的接收準(zhǔn)則，顧客未制定時(shí)執(zhí)行本公司的《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》中的相關(guān)規(guī)定。以上要求應(yīng)該關(guān)注與精益制造原則，并與質(zhì)量管理體系的有效性相聯(lián)系。a) 公司識(shí)別出的從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求見(jiàn)《部門(mén)、崗位職責(zé)、權(quán)限及任職資格》；b) 提供培訓(xùn)以滿(mǎn)足這些需求；綜合事業(yè)部按照各崗位的資格要求選送有關(guān)員工參加經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)。 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括：a) 審核結(jié)果，包括體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核及其他方式的審核；b) 顧客反饋，包括投訴和滿(mǎn)意，以及社會(huì)、政府等相關(guān)方提出的要求或建議；c) 公司的績(jī)效和提供產(chǎn)品與顧客要求的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況，是否有效地提高了體系運(yùn)行效果；e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如新政策、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化等；g) 其它有必要提交管理評(píng)審的資料，如數(shù)據(jù)分析的結(jié)果；質(zhì)量手冊(cè)管 理 評(píng) 審 章節(jié)：AB/QS107 版次/修訂：1/0 共 2 頁(yè) 第 2頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 h) 實(shí)際和潛在的意外失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。a) 若供產(chǎn)銷(xiāo)之間矛盾突出，董事長(zhǎng)或指定人員組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)商討對(duì)策并形成會(huì)議紀(jì)要。公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源包括：經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的人員、資金、設(shè)備、場(chǎng)所。 董事長(zhǎng)通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，確保顧客的要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具體要求以確保顧客滿(mǎn)意。具體的控制見(jiàn)《質(zhì)量記錄的管理程序》。見(jiàn)手冊(cè)附錄“質(zhì)量體系過(guò)程及其相互作用”和各章節(jié)描述。具體見(jiàn)附件3 “質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互作用”，公司對(duì)上述活動(dòng)制定相關(guān)文件并予以關(guān)注。本《質(zhì)量手冊(cè)》覆蓋公司全部產(chǎn)品，用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量保證。216。具體組織實(shí)施并通過(guò)各種形式進(jìn)行監(jiān)督、檢查其實(shí)施情況。 本手冊(cè)對(duì)內(nèi)作為指導(dǎo)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，對(duì)外作為向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)及顧客評(píng)審提供的質(zhì)量保證的依據(jù)。 ISO9001:2008質(zhì)量管理體系——要求。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)“受控”的手冊(cè)統(tǒng)一編號(hào)、登記,并履行發(fā)放和簽收手續(xù)。公司在生產(chǎn)過(guò)程中涉及到部分外包活動(dòng)，具體控制見(jiàn)《供方選擇和評(píng)價(jià)程序》和《采購(gòu)管理程序》。a) 所有文件發(fā)布前均得到了相應(yīng)授權(quán)的批準(zhǔn)，確保文件是適宜的；b) 文件得到評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)；c) 識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d) 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；文 件 要 求 章節(jié)：AB/QS102 版次/修訂：1/0 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 發(fā)布日期：2010年3月20日 公司技術(shù)質(zhì)量部建立過(guò)程確保對(duì)所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及顧客要求進(jìn)度的更改，按照顧客要求的時(shí)間表進(jìn)行及時(shí)的評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施，時(shí)間不能超過(guò)一個(gè)工作周，并保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中的實(shí)施情況（包括實(shí)施日期及結(jié)果）記錄。公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由公