【正文】 措施跟蹤實施糾正措施編制內審報告完成報告批準分發(fā)內審報告驗證糾正措施提交管理評審修改文件記錄存檔第 5 頁 共 12頁湖南友誼阿波羅股份有限公司內部體系年度審核計劃HNYA/B/JL—01—2003 審核目的：審核范圍：審核依據： 月份部門123456789101112編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：第 6 頁 共 12頁湖南友誼阿波羅股份有限公司審核實施計劃HNYA/B/JL—02—2003審核目的：審核范圍：審核依據：受審核部門：部門負責人：審核組組長：審核員：日程安排：編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：第 7 頁 共 12頁湖南友誼阿波羅股份有限公司審核實施計劃HNYA/B/JL—03—2003 審核目的： 審核依據：GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000 審核覆蓋范圍： 審核時間： 年 月 日至