【正文】 及一般員工應精干高效，相對穩(wěn)定，各部門的人員素質具有一定的均衡性。 在項目資金落實之后，組織勘察設計、招標投標、施工準備、確定施工日期、組織施工監(jiān)理、項目施工建設、確定試運營期限及竣工驗收和交 付使用、正式運營。 見附表 ： 附 表 ****低溫熟食深加工項目設備、工器具匯總表 序號 工程項目名稱 單位 數(shù)量 建安單方造價 造 價 （萬元） 備注 1 全自動德國墨爾連續(xù)真空包裝機 6臺 臺 6 35 2 日本三菱全自動火腿腸生產線 2條 臺 2 280 3 肉串穿機 4臺 臺 4 5 4 普通真空 包裝機 10臺 臺 10 28 5 攪拌機 4臺 臺 4 1 6 鹽水注射機 3臺 臺 3 2 7 電子監(jiān)控 項 1 80 8 污水無害化處理 項 1 38 香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 44 9 冷庫配套的制冷系統(tǒng) 、 循環(huán)水和電器控制系統(tǒng) 項 1 133 10 添置食品裝卸工具100件 項 1 9 11 添置專用運輸車 3 輛 輛 3 25 12 添置檢驗檢測儀器設備 50臺套 項 1 80 13 其它 30 14 合計 1525 (5)、 前期各項費用估算 247萬元?？觳褪焓称芳庸ぁ⒗滏溛锪髋渌头战ǔ珊?，將成為浙西地區(qū)現(xiàn)代化程度最高、輻射面最廣的熟食品集散中心、交易服務中心和價格形成中心。 (7)財務費用： 70萬元 (滿負荷年 ) 以上合計固定成本： 886萬元 (滿負荷年 ) 變動成本估算 (1)原輔材料費： 13129萬元 (2)燃料費： 270 萬元 (3)雜費： 110萬元 (4)水電費： 130 萬元 香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 49 變動成本： 13639萬元 (滿負荷年 ) 滿負荷年均總成本 ： 1+2=14525萬元 財務評價 主要財務評價指標 (1)銷售收入： 16000萬元 (2)年均經營成本： 13790萬元 (3)年均總成本： 14525萬元 (4)年均利稅總額： 1475萬元， 其中利潤 1140萬元，稅金 335萬元。見附表 ： 附 表 ****低溫熟食深加工項目新增建筑造價匯總表 序號 工程分項項目名稱 單位 數(shù)量 ㎡ 建安單方造價 造 價 （萬元） 備注 1 標準 廠房 ㎡ 8000 800 640 2 營業(yè) 綜合 樓 ㎡ 4800 1600 768 3 科技樓 ㎡ 3000 1950 584 4 原房屋改造維修 項 1 150 合 計 12800 2142 (3)、 室外 配套工程改造估算 111萬元。同時辦理前期土地文件批復和整理。根據(jù)人的潛 力，調動人的積極性，提高工作效率?？傊?，綠化香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 34 搞得好，可起到調節(jié)小區(qū)氣候的作用。 (2)選購節(jié)約型設備：如在變電站低壓側安裝功率補償 器，提高功率因數(shù)；在主傳動電機上加裝變頻調速裝置，選用節(jié)能照明燈具；室外照明加裝光電控制。 物流信息處理功能 由于快餐熟食品加工及冷鏈物流離不開計算機、網(wǎng)絡信息系統(tǒng)、 GPS、電子商務等，因此將對各個環(huán)節(jié)的物流信息進行實時采集、分析、傳遞，并向貨主和客戶提供各種作業(yè)明細信息及咨詢信息，這對現(xiàn)代化冷鏈物流中心是相當重要的。無論是施工區(qū)還是生活區(qū)都必須保持衛(wèi)生、整潔、道路暢通、場地無積水，材料、構件堆放要做到井然有序，符合文明施工要求。加速熟食品的流通，提高熟食加工生產效率，通過產業(yè)化經營，帶動養(yǎng)殖基地，增加農民收入。 空氣環(huán)境質量良好，符合《環(huán)境空氣質量標準》 (GB3095—1996)對二類地區(qū)的要求。 ****鎮(zhèn)是明朝針灸大師楊繼洲的故鄉(xiāng)，也是風光秀麗的水產之鄉(xiāng)，更是特色工業(yè)經濟強鎮(zhèn)，素有“衢南重鎮(zhèn)”之稱。 土地利用現(xiàn)狀 本項目為改擴建項目，土地為 ****工業(yè)功能區(qū) 統(tǒng)一規(guī)劃工業(yè)用地，不存在占用農田及拆遷情況。通過市場調查表明，目前 ****與周邊地區(qū)同類產品較少，如本項目一旦實施，即可打開市場，迅速占領市場份額，形成較為固定的市場，并取得較為穩(wěn)定的經濟效益。 項目建設的有利條件 （ 1） 、領導重視。通訊、郵電、金融、稅務等部門齊全，香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 11 移動、聯(lián)通、有線電視、寬帶網(wǎng)絡覆蓋全鎮(zhèn)。 （ 10）投資回收期 （稅后，不含建設期 第 1年）。 投資及構成 項目投資總額 5486 萬元。2020萬元 項目背景 浙江 ****食品有限公司是新成立的一家食品生產企業(yè)， 主要開發(fā)生產 具有特殊風味的快餐熟食產品，豐富市場供應。 建設進度 項目建設期 15 個月。地理坐標為位于東經 118176。近年來， ****畜牧業(yè)得到快速發(fā)展，畜禽飼養(yǎng)量大，養(yǎng)殖業(yè)相對發(fā)達，但我市畜禽屠宰技術及精深加工都比較落后，屠宰業(yè)大多停留在原始水平，衛(wèi)生條件差，生產環(huán)境惡劣，同時加工后序產品嚴重滯后。這些優(yōu)質農產品標準化生產基地可為本項目提高優(yōu)質的加工原料。 ****地處三省四縣交界，是重要的交通樞紐，發(fā)揮其獨特的地理優(yōu)勢， 生產的優(yōu)質特色食品可銷往全國東西南北。 ⑵、場地土層屬中軟場地土，場地類別屬 III類，地震基本烈度小于 6度，屬有利建設地段。近年來，在 ****委市政府、衢江區(qū)委區(qū)政府的正確領導和大力支持下， ****鎮(zhèn)經濟持續(xù)、快速、健康、協(xié)調發(fā)展。另外還將擴建停車場、裝卸平臺，完善給排水工程、供配電及電力增容工程、污水處理設施、綠化工程等。 冷庫工程 冷庫是貯藏冷凍食品的倉庫，故庫址的選擇除應滿足一般工程選址的條件外，必須考慮避開對食品有異味、污染的特殊要求。 (5)施工現(xiàn)場辦公室的布置應符合相關要求，現(xiàn)場的紀律、規(guī)定應掛牌表明。詳見表 71。 (4)杜絕購置安裝國家明令淘汰的非節(jié)能型設備設施。 加強車輛維護保養(yǎng)，確保車輛安全技術狀態(tài)良好，保證行駛安全。 人員定額中心全員定額 110人，其中： (1)高級管理人員 4人 (包括高管和部門經理 ) (2)現(xiàn)場管理人員 8人 (主管 ) (3)工作人員 98 人 (包括理貨、分揀、加工、運輸、倉管及安全保衛(wèi) ) 招聘方法 (1)發(fā)布招聘廣告及宣傳活動或直接到對口大專院校及人才市場招聘； (2)由人事部門對應聘者的基本資料整理匯總，并進行 資格香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 36 審查和初選； (3)對于通過審查和初選者進行筆試、面試等檢測； (4)依據(jù)考察情況及應聘者的其它條件，做出試用錄用決定，并書面通知應聘者。 項 目 實 施 進 度 表 工程名稱： ****縣殯儀館 序 號 內容進度 2020 年 2020 年 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 前期工作 √ √ √ 2 施工圖設計 、圖審 、規(guī)劃許可、招投標 √ √ √ 香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 39 3 土建施工 √ √ √ √ √ √ √ 4 裝修、安裝 √ √ √ √ √ 4 竣工驗收 √ 香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 40 第十一章 投資估算和籌措 投資估算 估算編制依據(jù) (1)《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額》 2020版； (2)《浙江省預算定額》 2020版； (3)《浙江省建筑安裝工程費用定額》（ 2020） (4)****建筑材料信息價； 估算編制范圍 本估算包括收購原 “衢州普羅米斯照明有限公司” 費用，新增建筑工程、室外配套工程、設備及工器具費用，以及其他費用、預備費等。見附表 ： 附表 ****低溫熟食深加工項目前期和其它費用匯總表 序號 工程項目名稱 建筑面積 工程 造價 單位費用 費用 （萬元） 備注 工程建筑面積和造價 12800 2253 1 人防工程異地建設費 12800 免 2 白蟻防治費 12800 2 3 新型墻體材料專頂基金散裝水泥押金、釘樁費 12800 13 4 工程監(jiān)理費 2253 % 5 設計費 12800 3 香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 45 6 勘察費 2253 % 7 圖審費 12800 8 招標代理、可行性分析 2253 % 9 環(huán)評、氣象、衛(wèi)生勞動 2253 % 10 災害、節(jié)能、水利等評估 2253 % 11 工程保險費 2253 % 12 工程管理費用 3500 % 13 城市建設配套費 免 合計 247 (6)、 總投資匯總合計 5486萬元。項目建設貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞解決“三農”問題，以食品加工龍頭企業(yè)帶動農產品就地加工增值，促進經濟和社會跨越式發(fā)展及現(xiàn)代化建設，有效加快城市化進程和社會主義新農村建設步伐。按企業(yè)一般做法，可按年銷售收入 10%估算。見附表 ： 附 表 ****低溫熟食深加工項目廠址收購費用匯總表 香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 42 序號 工程項目名稱 單位 數(shù)量 每畝劃撥價（萬元） 合計造 價 （萬元） 備注 一 土 地 畝 31 18 558 二 房屋作價 ㎡ 5000 1200 600 三 其它設施 項 1 15 42 小 計 1200 (2)、 新增建筑工程估算 2142萬元。 項目實施安排 對項目前期進行可行性研究，在立項的基礎上，進行 詳細的市場調研和分析，搜集相應資料，并開展初步招商運