【正文】 到大、中專院校及其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受短期培訓(xùn)。同時辦理前期土地文件批復(fù)和整理。 估算編制方法 估算依據(jù)全國統(tǒng)一建筑工程基 礎(chǔ)定額，根據(jù) ****工程單位估價表計(jì)算，主要工程量按浙江省建安工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算工程造價。 (4)、勘察設(shè) 計(jì)費(fèi)按國家計(jì)委，建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定〉的通知》（計(jì)價格 [2020]10號）計(jì)取。 (8)、 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的 5%計(jì)取。見附表 ： 附 表 ****低溫熟食深加工項(xiàng)目新增建筑造價匯總表 序號 工程分項(xiàng)項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 ㎡ 建安單方造價 造 價 （萬元） 備注 1 標(biāo)準(zhǔn) 廠房 ㎡ 8000 800 640 2 營業(yè) 綜合 樓 ㎡ 4800 1600 768 3 科技樓 ㎡ 3000 1950 584 4 原房屋改造維修 項(xiàng) 1 150 合 計(jì) 12800 2142 (3)、 室外 配套工程改造估算 111萬元。見附表 附表 ****低溫熟食深加工項(xiàng)目 總投資匯總表 序號 投資費(fèi)用名稱 投資費(fèi)用 （萬元） 占總投資比 例 備 注 資產(chǎn)收購 1200 % 1 建筑工程 2142 % 2 配套工程 111 % 3 設(shè)備購置安裝 1525 % 5 前期 和其它費(fèi)用 247 % 6 小計(jì) 5225 7 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi) 6*5% 261 % 香潤達(dá)低溫熟食深加工項(xiàng)目 可行性研究報告 浙江香潤達(dá)食品有限公司 46 8 合計(jì) 5486 100% 項(xiàng)目所需流動資金 本項(xiàng)目所需流動資金約 2020萬元，商請銀行貸款解決。根據(jù)熟食產(chǎn)品市場詢價，銷售收入 16000萬元 成本估算 固定成本 (1)工資福利費(fèi) 378萬元 年人均工資福利費(fèi)按 萬元 /人 110人 =378萬元 (2)折舊費(fèi)： 91 萬元 本項(xiàng)費(fèi)用以固定資產(chǎn)為基數(shù)，采用直線法，分類計(jì)算折舊費(fèi)，主 要折舊為建筑工程和設(shè)備。 (4)無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)： 10 萬元 建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等遞延資產(chǎn)從項(xiàng)目受益年 (第2年 )開始按 5年進(jìn)行等額攤銷，土地使用權(quán)購置費(fèi)等無形資產(chǎn)按 10年攤銷。 (7)財務(wù)費(fèi)用： 70萬元 (滿負(fù)荷年 ) 以上合計(jì)固定成本： 886萬元 (滿負(fù)荷年 ) 變動成本估算 (1)原輔材料費(fèi)： 13129萬元 (2)燃料費(fèi)： 270 萬元 (3)雜費(fèi)： 110萬元 (4)水電費(fèi)： 130 萬元 香潤達(dá)低溫熟食深加工項(xiàng)目 可行性研究報告 浙江香潤達(dá)食品有限公司 49 變動成本： 13639萬元 (滿負(fù)荷年 ) 滿負(fù)荷年均總成本 ： 1+2=14525萬元 財務(wù)評價 主要財務(wù)評價指標(biāo) (1)銷售收入： 16000萬元 (2)年均經(jīng)營成本： 13790萬元 (3)年均總成本： 14525萬元 (4)年均利稅總額： 1475萬元， 其中利潤 1140萬元，稅金 335萬元。 通過財務(wù)評價分析，本項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，經(jīng)濟(jì)效益明顯，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力、建設(shè)借貸償還能力和投資回收能力。 嚴(yán)格執(zhí)行國家對項(xiàng)目建設(shè)的“五制”要求，保證工程質(zhì)量。 建議 為保證該項(xiàng)目的 順利實(shí)施，建議： 通過多種渠道招商引資，籌集項(xiàng)目建設(shè)資金?？觳褪焓称芳庸ぁ⒗滏溛锪髋渌头?wù)建成后，將成為浙西地區(qū)現(xiàn)代化程度最高、輻射面最廣的熟食品集散中心、交易服務(wù)中心和價格形成中心。 (6)銷售費(fèi)用： 40萬元 該費(fèi)用為廣告費(fèi)用、產(chǎn)品銷售差旅費(fèi)等。在折舊時，把基本預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息計(jì)入上述費(fèi)用之內(nèi)。 香潤達(dá)低溫熟食深加工項(xiàng)目 可行性研究報告 浙江香潤達(dá)食品有限公司 47 十二、財務(wù)評價 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)和選取 銀行貸款利率：年利率 % 稅收費(fèi)率： (1)營業(yè)稅： 5% (2)城建稅：營業(yè)稅的 7% (3)教育費(fèi)附加：營業(yè)稅的 4% (4)所得稅：實(shí)現(xiàn)利潤的 25% 基本收益率： ic=10% 計(jì)算期： 12年 (含建設(shè)期 ) 生產(chǎn)負(fù)荷率：第二年 80%，第三年 100%。 見附表 ： 附 表 ****低溫熟食深加工項(xiàng)目設(shè)備、工器具匯總表 序號 工程項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 建安單方造價 造 價 （萬元） 備注 1 全自動德國墨爾連續(xù)真空包裝機(jī) 6臺 臺 6 35 2 日本三菱全自動火腿腸生產(chǎn)線 2條 臺 2 280 3 肉串穿機(jī) 4臺 臺 4 5 4 普通真空 包裝機(jī) 10臺 臺 10 28 5 攪拌機(jī) 4臺 臺 4 1 6 鹽水注射機(jī) 3臺 臺 3 2 7 電子監(jiān)控 項(xiàng) 1 80 8 污水無害化處理 項(xiàng) 1 38 香潤達(dá)低溫熟食深加工項(xiàng)目 可行性研究報告 浙江香潤達(dá)食品有限公司 44 9 冷庫配套的制冷系統(tǒng) 、 循環(huán)水和電器控制系統(tǒng) 項(xiàng) 1 133 10 添置食品裝卸工具100件 項(xiàng) 1 9 11 添置專用運(yùn)輸車 3 輛 輛 3 25 12 添置檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備 50臺套 項(xiàng) 1 80 13 其它 30 14 合計(jì) 1525 (5)、 前期各項(xiàng)費(fèi)用估算 247萬元。投資組成如下： (1)、 收購費(fèi)用支出 1200萬元。 (6)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按 國家計(jì)委 關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知（計(jì)價格 [2020]1980號）計(jì)取。 (2)、項(xiàng)目前期費(fèi)按《國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項(xiàng)目前期工香潤達(dá)低溫熟食深加工項(xiàng)目 可行性研究報告 浙江香潤達(dá)食品有限公司 41 作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定〉的通知》（計(jì)價格 [1999]1283 號）計(jì)取。 在項(xiàng)目資金落實(shí)之后，組織勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)投標(biāo)、施工準(zhǔn)備、確定施工日期、組織施工監(jiān)理、項(xiàng)目施工建設(shè)、確定試運(yùn)營期限及竣工驗(yàn)收和交 付使用、正式運(yùn)營。 香潤達(dá)低溫熟食深加工項(xiàng)目 可行性研究報告 浙江香潤達(dá)食品有限公司 38 十、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)工期 項(xiàng)目建設(shè)工期從土建工程開工起計(jì)算，建設(shè)工期 15個月。 (4)職員培訓(xùn)方法 ①在職培訓(xùn)：為了使員工具備有效完成工作所需的知識、技能和態(tài)度，在工作中有計(jì)劃地對員工進(jìn)行教育培訓(xùn)。另外還需培訓(xùn)新員工應(yīng)具備的心理準(zhǔn)備和工作態(tài)度等必要素質(zhì)。所有管理人員及一般員工應(yīng)精干高效，相對穩(wěn)定，各部門的人員素質(zhì)具有一定的均衡性。公司董事長為企業(yè)法定代表人，總經(jīng)理由董事會聘任，全面負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)采用部制管理體制。各生產(chǎn)、儲藏區(qū)按要求配備好各種型號滅火器具。 消防 項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)施工、竣工驗(yàn)收要實(shí)行消防設(shè)施“三同時”。 食品加工安全除加強(qiáng)保衛(wèi)和宣傳外 ，還要安裝現(xiàn)代化的監(jiān)控設(shè)備，確保防衛(wèi)安全。在項(xiàng)目區(qū)設(shè)置綠化帶，多植花草樹木。項(xiàng)目區(qū)的總體環(huán)境條件較好。整體地勢開闊，空氣清新。 (3)所購運(yùn)輸車輛，必須是節(jié)油型的，另外要嚴(yán)格規(guī)章 制度，落實(shí)節(jié)油措施。主要熟食品加工生產(chǎn)線、鮮肉分割生產(chǎn)線、制冷用電、車輛運(yùn)輸用油以及休閑娛樂中心等生產(chǎn)、營業(yè)用電及生活、照明用電。 節(jié)水措施 (1)加強(qiáng)供水管網(wǎng)管理、維護(hù)，防止跑、冒、滴、漏，絕長流水。 節(jié)水 香潤達(dá)低溫熟食深加工項(xiàng)目 可行性研究報告 浙江香潤達(dá)食品有限公司 31 水耗指標(biāo)分析 (1)生產(chǎn)用水 本項(xiàng)目年用水總量約 。 參照 浙江省 2020 年發(fā)布的 《浙江省工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目用地控制指標(biāo)》 ，從投資強(qiáng)度、容積率、建筑系數(shù)、綠地率 四 項(xiàng)指標(biāo) 對本項(xiàng)目用地情況進(jìn)行了分析計(jì)算。 食品質(zhì)量檢測功能 主要目的是方便生產(chǎn)或銷售，熟食品加工及冷鏈物流常常香潤達(dá)低溫熟食深加工項(xiàng)目 可行性研究報告 浙江香潤達(dá)食品有限公司 29 與固定的制造商或分銷商進(jìn)行長期合作。 冷鏈配送系統(tǒng) 冷藏鏈 冷藏鏈泛指冷藏冷凍類食品在加工生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的程序中，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。 生產(chǎn)規(guī)模 年 產(chǎn)量 5000噸。 (4)根據(jù)本工程現(xiàn)場實(shí)際情況，現(xiàn)場對施工現(xiàn)場總平面進(jìn)行布置，按業(yè)主要求和施工順序、進(jìn)度進(jìn)行科學(xué)動態(tài)的管理，并隨時作合理調(diào)整。 1)《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB50213— 98 2)《現(xiàn)場設(shè)備、工藝管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB50236— 98 3）建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB50303— 2020 4)《電纜敷設(shè)》 D164 5)《電纜橋架安裝》 86SDl69 6)《建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 GB50300— 2020 7)《門式鋼架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》 CECSl02： 98 施工現(xiàn)場布置 (1)整個工程施工工期內(nèi)施工用鋼管、配件、材料、設(shè)備應(yīng)碼放整齊，滿足施工要求。區(qū)內(nèi)雨水排入園區(qū)雨水管網(wǎng)。 供電工程 項(xiàng)目利用原廠的高低壓配變電設(shè)施，低壓輸電線路引至各用電設(shè)備設(shè)施。綜合辦公樓和科技樓采用磚混結(jié)構(gòu)，五層樓房。通過采用先進(jìn)的香潤達(dá)低溫熟食深加工項(xiàng)目 可行性研究報告 浙江香潤達(dá)食品有限公司 24 熟食品加工工藝技術(shù)、信息技術(shù)、冷鏈物流技術(shù)和廣泛的增值服務(wù)，以提高作業(yè)速度，降低運(yùn)營成本，跟蹤冷鏈 全程溫度變化信息，減少貨物損耗，滿足需求波動。 規(guī)劃和設(shè)計(jì) 既要保證熟食品加工及冷鏈物流中心建成之后 的快速運(yùn)作，又能給未來的發(fā)展留下足夠的余地。 主要設(shè)備由國外進(jìn)口，引進(jìn)全自動的德國墨爾連續(xù)真空包裝機(jī) 6臺和日本三菱全自動火腿腸生產(chǎn)線 2 條，肉串穿機(jī) 4 臺，普通真空包裝機(jī) 10 臺，攪拌機(jī) 4 臺，鹽水注射機(jī) 3 臺 ,電子監(jiān)控和污水無害化處理等設(shè)等設(shè)備， 添置與冷庫配套的制冷系統(tǒng)、循環(huán)水和電器控制系統(tǒng) ；添置食品裝卸工具 100 件；添置專用運(yùn)輸車 3 輛；添置檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備 50 臺套。 香潤達(dá)低溫熟食深加工項(xiàng)目 可行性研究報告 浙江香潤達(dá)食品有限公司 22 五、工程方案 建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目擬收購 ****鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū) 內(nèi)原“衢州普羅米斯照明有限公司”全部資產(chǎn)，其中土地 31 畝，房屋 5000 平方米 ；計(jì)劃收購后在原廠址擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化