【正文】 本項目可行。 (5)管理費 30 萬元 本項目費用比照同類企業(yè)按營業(yè)收入的 5%進行估算，主要用于辦公出差、業(yè)務招待等。 資金籌措 該項目所需資金共 5486萬元，由項目單位自籌。 投資估算 建設規(guī)模為：新增建筑面積 15800 平方米，總用地 31 畝，總投資 5486萬元。 (1)、建設單位管理費參照財政部建 [2020]394號計取，按照標準，建設總投資在 5001— 10000 萬元之間的費用指標為%，本項目以 %計取。 ③參與式培訓：主要通過會議、案例研究、模擬訓練、參香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 37 觀訪問等方式從中獲取新知識、新技能的培訓方法。 (2)職業(yè)道德培訓：增強員工的敬業(yè)精神，建立起物流中心與員工之間的信任，培養(yǎng)員工對物流中心的忠誠。 九、組織機構與人力資源配置 香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 35 組織機構 組織機構設置 本項目采取董事會領導下的總經(jīng)理負責制。 食品加工物流過程中應注重人員素質的提高，加強全程、全員安全教育，以確保運行安全。 (3)綠化環(huán)境。距衢市主城區(qū) 10 公里。 節(jié)能 能耗指標分析 本項目裝機總容量約 150 千瓦。 從表 71 指標計算數(shù)據(jù)來看，本項目各項用地指標達到了國家規(guī)定的標準，符合國家節(jié)約、集約用地的要求。 熟食品加工及冷鏈物流的包裝作業(yè)目的不是要改變商品的銷售包裝，而在于通過對銷售包裝進行組合、拼配、加固，形成適于冷鏈物流和配送的組合包裝單元。 香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 27 六、技術方案 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品 本項目主要產(chǎn)品有臺灣熱狗、親親腸、燒烤串類、 哈爾濱紅腸等灌腸類 速凍半成品，還生產(chǎn) 五香醬牛肉、五香麻辣豬耳、醬豬手、五香豆干等醬鹵制食品。 ⑵、設立中心火災集中報警系統(tǒng)，根據(jù)不同場合分別采用自動報警及手動報警，并建立消防監(jiān)控制度。 公用輔助工程 合理布局公用工程 該項目公用設施包括附屬建筑和道路、廣場、圍墻、大門等。 (2)提高技術服務水平 促進熟食品加工及冷鏈物流服務水平的提高，滿足生產(chǎn)者與消費者對低溫熟食品生產(chǎn)供應服務的需求。 儀器設備 購置食品加工包裝生產(chǎn)線及其他設備。 ****工業(yè)功能區(qū)實施封閉運行管理，實行特殊的招商優(yōu)惠政策，提供投資代理服務，全程為投資客商代辦土地、規(guī)劃、建設等手續(xù)，不斷營造快捷便利、優(yōu)質高效的投資發(fā)展環(huán)境。 ****鎮(zhèn)集鎮(zhèn)規(guī)劃面積為 平方公里，其中工業(yè)功能區(qū) 平方公里。 城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件 香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 19 該項目位于 ********鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)內。 ⑷、工程建設范圍內無重大地質災害記載，工程條件較好。 地點與地理位置 本項目選址位于 ****衢江區(qū) ****工業(yè)功能區(qū)， 距衢州城區(qū)10公里，區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通十分便捷。 市場前景預測 城鄉(xiāng)居民現(xiàn)代生活節(jié)奏逐年加快，對低溫熟食品的消費需求大幅增加，就目前來看，快餐食品呈供不應求的態(tài)勢，特別是具有一定特色風味的快餐熟食品已成為居民的時尚消費品。 、市場需求分析 我國傳統(tǒng)的加工肉制品風味獨特，在國內外都很受歡迎，但制約因素是肉食品衛(wèi)生和肉食品加工的科技含量低。 ****南接福建南平，西連江西上饒、景德鎮(zhèn)，北鄰安徽黃山，東與省內金華、麗水、杭州三市相交。 畜牧業(yè)精深加工可提高肉類產(chǎn)品的附加值，激發(fā)農(nóng)民養(yǎng)殖積極性，加快當?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。為此，建立現(xiàn)代化肉食深加工企業(yè)、依托加工帶動、規(guī)范畜禽飼養(yǎng)勢在必行。全鎮(zhèn)總面積 平方公里，轄 21 個行政村，人口 萬，是浙江省首批中心鎮(zhèn)， ****經(jīng)濟強鎮(zhèn)。 20′ 20＂，北緯 28176。 （ 7）投資利潤率 %。投資回收期 年。項目計劃收購后在原廠址擴建標準化 廠房 8000平方米、 冷藏庫 500T、 營業(yè) 綜合樓 4800平方米 、 技術研發(fā)和質量檢測科技樓 3000 平方米，項目 新 增加 建筑面積 15800平方米 ，總建筑面積 20800 平方米 。 項目單位規(guī)劃以市場為導向，立足當?shù)貎?yōu)勢條件， 擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品科技含量，豐富熟食品種。 本項目主要生產(chǎn)臺灣熱狗、親親腸、燒烤串類、 哈爾濱紅 腸等灌腸類 速凍半成品，還生產(chǎn) 五香醬牛肉、五香麻辣豬耳、醬豬手、五香豆干等醬鹵制食品。另外，項目擬擴建停車場、裝卸平臺，完善給排水工程、供配電及電力增容工程等。項目實施后，不但經(jīng)濟效益顯著，還在浙西地區(qū)建立起一個食品深加工龍頭企業(yè)，對進一步完善熟食品加工、冷藏保存、運輸、經(jīng)營銷售的全過程質量檢測，有力推動了衢州地區(qū)綠色農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展，提高品質和效益，確保消費者飲食健康起到模范帶頭作用。 （ 8）財務內部收益率 %。 15′ 26＂～ 29176。 ****鎮(zhèn)規(guī)劃面積為 平方 公里，其中工業(yè)功能區(qū) 平方公里。 隨著科技、經(jīng)濟的發(fā)展，社會文明、進步，越來越重視 食品的營養(yǎng)、安全、衛(wèi)生，超市在 很大程度上是由合作經(jīng)濟組織供貨，中介組織可以及時提供花色品種豐富的食品，如果出現(xiàn)了質量等問題比較容易追究。經(jīng)測算：每銷售 1噸真空包裝類食品需收購黃 牛 10頭或生豬 16頭，可支持 23戶發(fā)展養(yǎng)殖，按現(xiàn)行價，每戶平均增收 30006000元。 年末戶籍總人口 萬人。該項目實施是通過引進先進設備和技術，在保證傳統(tǒng)風味和質量的前題下，采用國內先進的改良工藝，發(fā)揮產(chǎn)品特有的品味，其市場潛力是香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 15 很大的。但是，特色快餐熟食品的加工及冷鏈物流相對滯后。 場址土地權屬類別及占地面積 本項目所利用的土地，類別為工業(yè)用地。 氣候條件 該項目區(qū)所在地 屬亞熱帶季風氣候區(qū)。 ****鎮(zhèn)位于“全國歷史文化名城”浙江省 ****南郊，東臨全國最大的氟化工基地巨化集團公司，距城區(qū) 10 公里，區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通十分便捷。鎮(zhèn)內教育、文化、衛(wèi)生設施齊全，鎮(zhèn)中心小學、初中硬件設施、教學質量均名列全區(qū)前列。 環(huán)境保護條件 ****鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)環(huán)境條件較好，從引進和擬引進落戶的企業(yè)看，環(huán)境保護各方面工作非常好。 主要設備由國外進口，引進全自動的德國墨爾連續(xù)真空包裝機 6臺和日本三菱全自動火腿腸生產(chǎn)線 2 條，肉串穿機 4 臺，普通真空包裝機 10 臺，攪拌機 4 臺，鹽水注射機 3 臺 ,電子監(jiān)控和污水無害化處理等設等設備， 添置與冷庫配套的制冷系統(tǒng)、循環(huán)水和電器控制系統(tǒng) ；添置食品裝卸工具 100 件；添置專用運輸車 3 輛；添置檢驗檢測儀器設備 50 臺套。通過采用先進的香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 24 熟食品加工工藝技術、信息技術、冷鏈物流技術和廣泛的增值服務，以提高作業(yè)速度，降低運營成本，跟蹤冷鏈 全程溫度變化信息，減少貨物損耗，滿足需求波動。 供電工程 項目利用原廠的高低壓配變電設施，低壓輸電線路引至各用電設備設施。 1)《機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》 GB50213— 98 2)《現(xiàn)場設備、工藝管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》 GB50236— 98 3）建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》 GB50303— 2020 4)《電纜敷設》 D164 5)《電纜橋架安裝》 86SDl69 6)《建筑工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》 GB50300— 2020 7)《門式鋼架輕型房屋鋼結構技術規(guī)程》 CECSl02： 98 施工現(xiàn)場布置 (1)整個工程施工工期內施工用鋼管、配件、材料、設備應碼放整齊，滿足施工要求。 生產(chǎn)規(guī)模 年 產(chǎn)量 5000噸。 食品質量檢測功能 主要目的是方便生產(chǎn)或銷售，熟食品加工及冷鏈物流常常香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 29 與固定的制造商或分銷商進行長期合作。 節(jié)水 香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 31 水耗指標分析 (1)生產(chǎn)用水 本項目年用水總量約 。主要熟食品加工生產(chǎn)線、鮮肉分割生產(chǎn)線、制冷用電、車輛運輸用油以及休閑娛樂中心等生產(chǎn)、營業(yè)用電及生活、照明用電。整體地勢開闊，空氣清新。在項目區(qū)設置綠化帶，多植花草樹木。 消防 項目設計、建設施工、竣工驗收要實行消防設施“三同時”。公司董事長為企業(yè)法定代表人，總經(jīng)理由董事會聘任，全面負責公司日常經(jīng)營管理、內部管理機構采用部制管理體制。另外還需培訓新員工應具備的心理準備和工作態(tài)度等必要素質。 香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 38 十、項目實施進度 項目建設工期 項目建設工期從土建工程開工起計算，建設工期 15個月。 (2)、項目前期費按《國家計委關于印發(fā)〈建設項目前期工香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 41 作咨詢收費暫行規(guī)定〉的通知》（計價格 [1999]1283 號）計取。投資組成如下： (1)、 收購費用支出 1200萬元。 香潤達低溫熟食深加工項目 可行性研究報告 浙江香潤達食品有限公司 47 十二、財務評價 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)和選取 銀行貸款利率：年利率 % 稅收費率： (1)營業(yè)稅： 5% (2)城建稅：營業(yè)稅的 7% (3)教育費附加：營業(yè)稅的 4% (4)所得稅：實現(xiàn)利潤的 25% 基本收益率： ic=10% 計算期： 12年 (含建設期 ) 生產(chǎn)負荷率：第二年 80%，第三年 100%。 (6)銷售費用： 40萬元 該費用為廣告費用、產(chǎn)品銷售差旅費等。 建議 為保證該項目的 順利實施，建議： 通過多種渠道招商引資，籌集項目建設資金。 通過財務評價分析，本項目各項經(jīng)濟指標合理，經(jīng)濟效益明顯，具有較強的抗風險能力、建設借貸償還能力和投資回收能力。 (4)無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷費： 10 萬元 建設單位管理費、勘察設計費等遞延資產(chǎn)從項目受益年 (第2年 )開始按 5年進行等額攤銷，土地使用權購置費等無形資產(chǎn)按 10年攤銷。見附表 附表 ****低溫熟食深加工項目 總投資匯總表