【正文】 ，采購(gòu)處審核簽字并填寫(xiě)《場(chǎng)外促銷申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表一），門(mén)店部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、供應(yīng)商憑《場(chǎng)外促銷申請(qǐng)表》從場(chǎng)內(nèi)調(diào)撥商品或自帶商品；4．2收貨處清點(diǎn)促銷申請(qǐng)表或上柜單上的商品數(shù)量并簽名，防損員核查簽名放行；4．3促銷結(jié)束后、供應(yīng)商報(bào)數(shù)據(jù)給部門(mén)負(fù)責(zé)人，由部門(mén)負(fù)責(zé)人到信息管理處打印銷售報(bào)表，根據(jù)銷售報(bào)表核對(duì)促銷申請(qǐng)表或上柜單數(shù)量，填寫(xiě)實(shí)際銷售數(shù)量、實(shí)際庫(kù)存數(shù)；收貨員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、防損員清點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存并簽名；4．4核對(duì)實(shí)際數(shù)量無(wú)誤，對(duì)已銷售數(shù)量買(mǎi)單，剩余數(shù)量返倉(cāng)；數(shù)量有誤，供應(yīng)商補(bǔ)差買(mǎi)單；對(duì)于自帶商品，根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量門(mén)店給予入庫(kù)，入庫(kù)后根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量到收銀臺(tái)買(mǎi)單。殘次、不可退換商品。大宗購(gòu)物、營(yíng)采處、防損員、財(cái)務(wù)部、收貨部。4．2供應(yīng)商填寫(xiě)《減免扣點(diǎn)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表一），逐級(jí)審批，并于執(zhí)行日前3天上傳采購(gòu)處長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)處；4．3采購(gòu)處長(zhǎng)確認(rèn)后簽字上傳各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)總經(jīng)理審批后傳至財(cái)務(wù)處、信息管理處，同時(shí)回傳一份給供應(yīng)商，供應(yīng)商憑回執(zhí)與營(yíng)運(yùn)確認(rèn)售價(jià)；4．4信息管理處接領(lǐng)導(dǎo)審批的表格后做相應(yīng)減免和調(diào)價(jià)，并交財(cái)務(wù)處留底以備結(jié)算。要求申請(qǐng)?zhí)貎r(jià)時(shí)把負(fù)毛利的及生鮮負(fù)毛利400元以下的分開(kāi)寫(xiě)，以便不負(fù)毛利的能夠減少環(huán)節(jié)，快速調(diào)整。第4項(xiàng)、信息處錄制調(diào)價(jià)單，21∶00前傳調(diào)價(jià)單至各柜組。2． 適用范圍普通商品的訂購(gòu)(生鮮商品除外）3．職責(zé)營(yíng)運(yùn)處：手工訂單采購(gòu)處：審核、訂貨收貨處：驗(yàn)收、傳單4．流程說(shuō)明4．2訂貨周期為一周二次，即周一、周四；要求營(yíng)運(yùn)在16：00前完成手工電腦補(bǔ)貨單的確認(rèn)工作；采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)在17：00前確認(rèn)電腦訂貨單，并電腦訂單傳真至供應(yīng)商；4．3緊急訂貨不受訂貨周期時(shí)間限制，但必須有營(yíng)運(yùn)處長(zhǎng)以上人員簽名確認(rèn)；4．4手工訂貨單要求按商品中類，按廠家分別規(guī)范填制；數(shù)量應(yīng)是與包裝數(shù)相符；4．5手工訂貨量應(yīng)以一周訂貨量為準(zhǔn)；4．6電腦訂貨單上，應(yīng)有相應(yīng)的要求供應(yīng)商送貨的到達(dá)時(shí)間，時(shí)間段控制在早上7：00晚上17：30，以方便我公司的預(yù)收貨工作；4．7確認(rèn)供應(yīng)商收到訂貨單及再次追貨由采購(gòu)負(fù)責(zé)； 5．商品訂貨注意事項(xiàng)：5．1根據(jù)銷售預(yù)算及實(shí)際存貨量謹(jǐn)慎決定訂貨量；5．2對(duì)不能退換貨的商品定貨量控制；5．3對(duì)現(xiàn)金結(jié)算的商品定貨量控制；5．4對(duì)保質(zhì)期較短的商品定貨量控制；5．5對(duì)季節(jié)性的商品定貨量控制；5．6銷售計(jì)算方式：日均銷量＝全年銷量247。保證商品質(zhì)量及商品正常流通。、肉質(zhì)以感官法檢查，對(duì)肉類的水份以《肉品檢測(cè)儀》檢測(cè)為標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。4．6采購(gòu)人員對(duì)于《滯銷商品清單》（見(jiàn)附表一）內(nèi)需要保留/觀察的商品應(yīng)給出相關(guān)說(shuō)明和業(yè)績(jī)改進(jìn)對(duì)策。4．3對(duì)現(xiàn)有商品進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估時(shí)，根據(jù)經(jīng)營(yíng)評(píng)估結(jié)果對(duì)現(xiàn)有商品的銷售狀態(tài)“A＝正常商品”調(diào)整為“D＝淘汰商品”；一旦商品狀態(tài)標(biāo)注為D，則意味著該商品將不再訂貨；但不影響該商品貨架庫(kù)存繼續(xù)銷售和辦理商品退貨。，主要有視覺(jué)檢驗(yàn)法、味覺(jué)檢驗(yàn)法、嗅覺(jué)檢驗(yàn)法、觸覺(jué)檢驗(yàn)法。，生鮮課長(zhǎng)根據(jù)本月“生鮮報(bào)損登記表”，填制“生鮮報(bào)損匯總表”，交部門(mén)處長(zhǎng)審核；“生鮮報(bào)損匯總表”交財(cái)務(wù)。5．3聯(lián)營(yíng)商出現(xiàn)有水電費(fèi)、設(shè)備退場(chǎng)、固定裝修等問(wèn)題時(shí)清場(chǎng)單要明確書(shū)寫(xiě)。XIV、生鮮每天負(fù)毛利400元以內(nèi)直接采購(gòu)審核后做單調(diào)整。III、實(shí)銷實(shí)補(bǔ)：在促銷調(diào)價(jià)時(shí)選擇促銷讓利承擔(dān)方式中的實(shí)銷實(shí)補(bǔ) （實(shí)銷實(shí)補(bǔ)是指特價(jià)時(shí)商品按原價(jià)進(jìn)貨，供應(yīng)商讓利形成的差價(jià)按特價(jià)期間實(shí)際銷售的數(shù)量在其貨款中補(bǔ)回）第2 項(xiàng)、采購(gòu)處長(zhǎng)審核后的促銷調(diào)價(jià)單系統(tǒng)自動(dòng)下傳至賣(mài)場(chǎng)和信息處調(diào)價(jià)并打印新價(jià)格標(biāo)簽。(庫(kù)存差是指進(jìn)價(jià)下調(diào)前庫(kù)存商品是按高價(jià)進(jìn)貨，這一部分庫(kù)存在調(diào)低進(jìn)價(jià)與零售價(jià)時(shí)必須要補(bǔ)回差價(jià)才真正調(diào)低，補(bǔ)的這部分差價(jià)就叫補(bǔ)庫(kù)存差。特制定本流程。營(yíng)運(yùn)處：收貨處，防損處審核出場(chǎng)商品數(shù)量。營(yíng)運(yùn)處：核實(shí)上報(bào) 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230采購(gòu)處：負(fù)責(zé)處理收貨處：協(xié)助處理防損處：監(jiān)督：商品破損、短缺、質(zhì)次、標(biāo)識(shí)不全、變質(zhì)、計(jì)量不足、假冒偽劣、“三無(wú)”商品、超保質(zhì)期、不能食用等；：進(jìn)賣(mài)場(chǎng)前（包括采購(gòu)處下訂單、收貨處、賣(mài)場(chǎng)內(nèi)倉(cāng)）和進(jìn)賣(mài)場(chǎng)后（上架前和上架后）兩部分；：可以退換和不可以退換，可以降價(jià)銷售和不可以降價(jià)銷售。團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)員：洽談客戶。詳見(jiàn)附件：減免扣點(diǎn)申請(qǐng)流程圖供應(yīng)商填寫(xiě)減免扣點(diǎn)申請(qǐng)表采購(gòu)處長(zhǎng)簽字店長(zhǎng)簽字總經(jīng)理簽字供應(yīng)商一聯(lián)信息處簽字接收，并做調(diào)價(jià)營(yíng)運(yùn)確認(rèn)售價(jià)交財(cái)務(wù)部留底以備結(jié)算制度名稱專柜減免扣點(diǎn)（租金）申請(qǐng)流程文 件 編 號(hào)BJMYY006制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)流程文 件 編 號(hào)BJMYY007制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的:為規(guī)范商品調(diào)價(jià)流程的管理，特制定本流程。、轉(zhuǎn)供應(yīng)商、同一供應(yīng)商轉(zhuǎn)結(jié)算方式等經(jīng)業(yè)務(wù)洽談或物檢部要求進(jìn)價(jià)下調(diào)的，并經(jīng)雙方同意簽名確認(rèn)。(一、非負(fù)毛利超低價(jià))I、柜組填寫(xiě)超低價(jià)或滾動(dòng)特價(jià)申請(qǐng)表。第5項(xiàng)、柜組接調(diào)價(jià)單后，22∶00取下原標(biāo)價(jià)簽。365天5．7正常排面商品進(jìn)貨天數(shù)為7天；5．8最長(zhǎng)進(jìn)貨時(shí)間天數(shù)為15天；5．9采購(gòu)定單必須要求供應(yīng)商在約定時(shí)間內(nèi)送貨到門(mén)店。特制定本制度。詳見(jiàn)附件： 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230 制度名稱生鮮收貨流程及規(guī)定文 件 編 號(hào)BJMYY016制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：檢查訂單/運(yùn)輸工具確認(rèn)價(jià)格檢查質(zhì)量確認(rèn)數(shù)量辦理退/換貨各方確認(rèn)防損驗(yàn)檢肉類檢查防疫證明流程說(shuō)明：檢查訂單/運(yùn)輸工具：檢查訂單是否符合收貨的要求，檢查送貨車輛的溫度及衛(wèi)生情況；確認(rèn)價(jià)格：確定來(lái)貨的價(jià)格；檢查質(zhì)量：檢查所有送貨品種的質(zhì)量，是否符合收貨的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；數(shù)量確認(rèn)：對(duì)收貨的品種進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)或稱重；辦理退/換貨：辦理來(lái)貨品類的退換貨；各方確認(rèn)：各方確定收貨的最后數(shù)量；防損驗(yàn)檢：安全員對(duì)整個(gè)收貨過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn) 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱收貨處商品收貨流程文 件 編 號(hào)BJMYY017制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0為了規(guī)范收貨程序，明確職責(zé),保證商品質(zhì)量及商品正常流通,特制定本制度。詳見(jiàn)附件：商品退換貨的操作流程圖部門(mén)員工整理需退換商品，并做好手工退貨單營(yíng)運(yùn)處長(zhǎng)審核收貨員、供應(yīng)商、防損員清點(diǎn)驗(yàn)貨并簽名傳信息處做正式退貨單，并打印一式三聯(lián)一聯(lián)留底傳財(cái)務(wù)室 另二聯(lián)傳收貨，一聯(lián)收貨保留，一聯(lián)供應(yīng)商回收通知供應(yīng)商換貨數(shù)量第二次訂貨進(jìn)行換貨先換后收 換貨 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱商品退換貨的操作流程文 件 編 號(hào)BJMYY018制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱新供應(yīng)商引入流程文 件 編 號(hào)BJMYY019制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，特制定本流程。4．7采購(gòu)人員在進(jìn)行商品淘汰的同時(shí)應(yīng)考慮新商品引進(jìn)，尤其是在確定更換商品的時(shí)間更應(yīng)該注意與新商品進(jìn)店時(shí)相協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)空架現(xiàn)象或滯銷商品長(zhǎng)期積壓在門(mén)店倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的情況。4．2在對(duì)進(jìn)店銷售一段時(shí)間的新商品進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，根據(jù)經(jīng)營(yíng)評(píng)估結(jié)果對(duì)新商品的銷售狀態(tài)從“N＝新商品”調(diào)整為“A＝正常商品”或“D＝淘汰商品”。4．流程說(shuō)明，并做好手工退貨單。、等級(jí)、規(guī)格、品種的變化以訂單或采購(gòu)特別說(shuō)明為準(zhǔn)。，生鮮處應(yīng)對(duì)未銷售完的成品、未加工的半成品、原材料進(jìn)行 全面清理，對(duì)已到保質(zhì)期、保質(zhì)期內(nèi)變質(zhì)等各種不能銷售的商品進(jìn)行報(bào)損；營(yíng)業(yè)過(guò)程中，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法銷售的商品，應(yīng)及時(shí)報(bào)損；，須根據(jù)待報(bào)損商品填寫(xiě)“生鮮報(bào)損登記表”，表格中應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)：報(bào)損商品的編碼、名稱、數(shù)量、單價(jià)（進(jìn)貨價(jià)或成本價(jià)）、總金額；“生鮮報(bào)損登記表”進(jìn)行審核、簽名確認(rèn)后，交生鮮處處長(zhǎng)審核簽名確認(rèn)；“生鮮報(bào)損登記表”到生鮮倉(cāng)庫(kù)在防損員監(jiān)督下進(jìn)行實(shí)物報(bào) 損，防損員對(duì)“生鮮報(bào)損登記表”與報(bào)損實(shí)物進(jìn)行核對(duì)、簽字。5．2需要進(jìn)行質(zhì)量保證的商品必須備留保證金。XIII、營(yíng)采處，店長(zhǎng)確認(rèn)簽名審核。如供應(yīng)商續(xù)做特價(jià)，其庫(kù)存已是特價(jià)進(jìn)貨，則同時(shí)調(diào)整特售價(jià)。（原則上要求進(jìn)價(jià)下調(diào)商品必須要補(bǔ)庫(kù)存差價(jià)）信息處根據(jù)審批結(jié)果錄制調(diào)價(jià)格管理審批單，按照進(jìn)價(jià)下調(diào)通知單要求正確選擇是否補(bǔ)庫(kù)存差價(jià)，無(wú)誤后進(jìn)行保存，具體：A、補(bǔ)庫(kù)存差價(jià)：在進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)時(shí)選擇成本變更單，單據(jù)審核后，補(bǔ)差方可生效。維護(hù)正常的營(yíng)運(yùn)秩序。3．職責(zé)采購(gòu)處：填《場(chǎng)外促銷申請(qǐng)表》并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。按商品流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，殘損商品發(fā)生在哪道流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，就由那個(gè)部門(mén)（包括采購(gòu)處、收貨處、賣(mài)場(chǎng)）負(fù)責(zé)管理。，客戶看樣選商品，了解客戶需求，報(bào)價(jià)；，制作“報(bào)價(jià)單或?qū)徟鷨巍眰鞴緦徟?，并通?