【正文】 ，采購處審核簽字并填寫《場外促銷申請表》（見附表一），門店部門負責人審核、供應(yīng)商憑《場外促銷申請表》從場內(nèi)調(diào)撥商品或自帶商品；4．2收貨處清點促銷申請表或上柜單上的商品數(shù)量并簽名，防損員核查簽名放行；4．3促銷結(jié)束后、供應(yīng)商報數(shù)據(jù)給部門負責人，由部門負責人到信息管理處打印銷售報表，根據(jù)銷售報表核對促銷申請表或上柜單數(shù)量，填寫實際銷售數(shù)量、實際庫存數(shù)；收貨員、部門負責人、防損員清點實際庫存并簽名；4．4核對實際數(shù)量無誤，對已銷售數(shù)量買單，剩余數(shù)量返倉；數(shù)量有誤，供應(yīng)商補差買單；對于自帶商品，根據(jù)實際銷售數(shù)量門店給予入庫，入庫后根據(jù)實際銷售數(shù)量到收銀臺買單。殘次、不可退換商品。大宗購物、營采處、防損員、財務(wù)部、收貨部。4．2供應(yīng)商填寫《減免扣點申請表》（見附表一），逐級審批，并于執(zhí)行日前3天上傳采購處長、營運處；4．3采購處長確認后簽字上傳各級領(lǐng)導審批，經(jīng)總經(jīng)理審批后傳至財務(wù)處、信息管理處，同時回傳一份給供應(yīng)商，供應(yīng)商憑回執(zhí)與營運確認售價；4．4信息管理處接領(lǐng)導審批的表格后做相應(yīng)減免和調(diào)價，并交財務(wù)處留底以備結(jié)算。要求申請?zhí)貎r時把負毛利的及生鮮負毛利400元以下的分開寫，以便不負毛利的能夠減少環(huán)節(jié)，快速調(diào)整。第4項、信息處錄制調(diào)價單，21∶00前傳調(diào)價單至各柜組。2． 適用范圍普通商品的訂購(生鮮商品除外）3．職責營運處：手工訂單采購處：審核、訂貨收貨處：驗收、傳單4．流程說明4．2訂貨周期為一周二次，即周一、周四；要求營運在16：00前完成手工電腦補貨單的確認工作；采購人員應(yīng)當在17：00前確認電腦訂貨單，并電腦訂單傳真至供應(yīng)商；4．3緊急訂貨不受訂貨周期時間限制，但必須有營運處長以上人員簽名確認；4．4手工訂貨單要求按商品中類，按廠家分別規(guī)范填制；數(shù)量應(yīng)是與包裝數(shù)相符；4．5手工訂貨量應(yīng)以一周訂貨量為準；4．6電腦訂貨單上，應(yīng)有相應(yīng)的要求供應(yīng)商送貨的到達時間，時間段控制在早上7：00晚上17：30，以方便我公司的預(yù)收貨工作；4．7確認供應(yīng)商收到訂貨單及再次追貨由采購負責； 5．商品訂貨注意事項：5．1根據(jù)銷售預(yù)算及實際存貨量謹慎決定訂貨量；5．2對不能退換貨的商品定貨量控制；5．3對現(xiàn)金結(jié)算的商品定貨量控制；5．4對保質(zhì)期較短的商品定貨量控制；5．5對季節(jié)性的商品定貨量控制；5．6銷售計算方式：日均銷量＝全年銷量247。保證商品質(zhì)量及商品正常流通。、肉質(zhì)以感官法檢查，對肉類的水份以《肉品檢測儀》檢測為標準驗收。4．6采購人員對于《滯銷商品清單》（見附表一）內(nèi)需要保留/觀察的商品應(yīng)給出相關(guān)說明和業(yè)績改進對策。4．3對現(xiàn)有商品進行經(jīng)營業(yè)績評估時，根據(jù)經(jīng)營評估結(jié)果對現(xiàn)有商品的銷售狀態(tài)“A＝正常商品”調(diào)整為“D＝淘汰商品”；一旦商品狀態(tài)標注為D，則意味著該商品將不再訂貨；但不影響該商品貨架庫存繼續(xù)銷售和辦理商品退貨。，主要有視覺檢驗法、味覺檢驗法、嗅覺檢驗法、觸覺檢驗法。，生鮮課長根據(jù)本月“生鮮報損登記表”，填制“生鮮報損匯總表”，交部門處長審核；“生鮮報損匯總表”交財務(wù)。5．3聯(lián)營商出現(xiàn)有水電費、設(shè)備退場、固定裝修等問題時清場單要明確書寫。XIV、生鮮每天負毛利400元以內(nèi)直接采購審核后做單調(diào)整。III、實銷實補：在促銷調(diào)價時選擇促銷讓利承擔方式中的實銷實補 （實銷實補是指特價時商品按原價進貨，供應(yīng)商讓利形成的差價按特價期間實際銷售的數(shù)量在其貨款中補回）第2 項、采購處長審核后的促銷調(diào)價單系統(tǒng)自動下傳至賣場和信息處調(diào)價并打印新價格標簽。(庫存差是指進價下調(diào)前庫存商品是按高價進貨，這一部分庫存在調(diào)低進價與零售價時必須要補回差價才真正調(diào)低，補的這部分差價就叫補庫存差。特制定本流程。營運處：收貨處，防損處審核出場商品數(shù)量。營運處：核實上報 更多免費資料請加微信/同號：412141230采購處：負責處理收貨處：協(xié)助處理防損處：監(jiān)督：商品破損、短缺、質(zhì)次、標識不全、變質(zhì)、計量不足、假冒偽劣、“三無”商品、超保質(zhì)期、不能食用等；：進賣場前（包括采購處下訂單、收貨處、賣場內(nèi)倉）和進賣場后（上架前和上架后）兩部分；：可以退換和不可以退換，可以降價銷售和不可以降價銷售。團購業(yè)務(wù)員：洽談客戶。詳見附件：減免扣點申請流程圖供應(yīng)商填寫減免扣點申請表采購處長簽字店長簽字總經(jīng)理簽字供應(yīng)商一聯(lián)信息處簽字接收，并做調(diào)價營運確認售價交財務(wù)部留底以備結(jié)算制度名稱專柜減免扣點（租金）申請流程文 件 編 號BJMYY006制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱進價調(diào)價流程文 件 編 號BJMYY007制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的:為規(guī)范商品調(diào)價流程的管理，特制定本流程。、轉(zhuǎn)供應(yīng)商、同一供應(yīng)商轉(zhuǎn)結(jié)算方式等經(jīng)業(yè)務(wù)洽談或物檢部要求進價下調(diào)的，并經(jīng)雙方同意簽名確認。(一、非負毛利超低價)I、柜組填寫超低價或滾動特價申請表。第5項、柜組接調(diào)價單后，22∶00取下原標價簽。365天5．7正常排面商品進貨天數(shù)為7天；5．8最長進貨時間天數(shù)為15天；5．9采購定單必須要求供應(yīng)商在約定時間內(nèi)送貨到門店。特制定本制度。詳見附件： 更多免費資料請加微信/同號：412141230 制度名稱生鮮收貨流程及規(guī)定文 件 編 號BJMYY016制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：檢查訂單/運輸工具確認價格檢查質(zhì)量確認數(shù)量辦理退/換貨各方確認防損驗檢肉類檢查防疫證明流程說明：檢查訂單/運輸工具：檢查訂單是否符合收貨的要求，檢查送貨車輛的溫度及衛(wèi)生情況；確認價格：確定來貨的價格；檢查質(zhì)量：檢查所有送貨品種的質(zhì)量，是否符合收貨的質(zhì)量標準；數(shù)量確認：對收貨的品種進行數(shù)量確認或稱重；辦理退/換貨：辦理來貨品類的退換貨；各方確認：各方確定收貨的最后數(shù)量；防損驗檢：安全員對整個收貨過程進行監(jiān)督、檢驗 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱收貨處商品收貨流程文 件 編 號BJMYY017制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0為了規(guī)范收貨程序，明確職責,保證商品質(zhì)量及商品正常流通,特制定本制度。詳見附件：商品退換貨的操作流程圖部門員工整理需退換商品，并做好手工退貨單營運處長審核收貨員、供應(yīng)商、防損員清點驗貨并簽名傳信息處做正式退貨單，并打印一式三聯(lián)一聯(lián)留底傳財務(wù)室 另二聯(lián)傳收貨，一聯(lián)收貨保留，一聯(lián)供應(yīng)商回收通知供應(yīng)商換貨數(shù)量第二次訂貨進行換貨先換后收 換貨 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱商品退換貨的操作流程文 件 編 號BJMYY018制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱新供應(yīng)商引入流程文 件 編 號BJMYY019制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，特制定本流程。4．7采購人員在進行商品淘汰的同時應(yīng)考慮新商品引進，尤其是在確定更換商品的時間更應(yīng)該注意與新商品進店時相協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)空架現(xiàn)象或滯銷商品長期積壓在門店倉庫內(nèi)的情況。4．2在對進店銷售一段時間的新商品進行經(jīng)營業(yè)績評估，根據(jù)經(jīng)營評估結(jié)果對新商品的銷售狀態(tài)從“N＝新商品”調(diào)整為“A＝正常商品”或“D＝淘汰商品”。4．流程說明，并做好手工退貨單。、等級、規(guī)格、品種的變化以訂單或采購特別說明為準。，生鮮處應(yīng)對未銷售完的成品、未加工的半成品、原材料進行 全面清理，對已到保質(zhì)期、保質(zhì)期內(nèi)變質(zhì)等各種不能銷售的商品進行報損；營業(yè)過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題無法銷售的商品，應(yīng)及時報損；，須根據(jù)待報損商品填寫“生鮮報損登記表”，表格中應(yīng)詳細填寫：報損商品的編碼、名稱、數(shù)量、單價（進貨價或成本價）、總金額；“生鮮報損登記表”進行審核、簽名確認后，交生鮮處處長審核簽名確認；“生鮮報損登記表”到生鮮倉庫在防損員監(jiān)督下進行實物報 損，防損員對“生鮮報損登記表”與報損實物進行核對、簽字。5．2需要進行質(zhì)量保證的商品必須備留保證金。XIII、營采處，店長確認簽名審核。如供應(yīng)商續(xù)做特價，其庫存已是特價進貨，則同時調(diào)整特售價。（原則上要求進價下調(diào)商品必須要補庫存差價）信息處根據(jù)審批結(jié)果錄制調(diào)價格管理審批單，按照進價下調(diào)通知單要求正確選擇是否補庫存差價，無誤后進行保存，具體：A、補庫存差價：在進價調(diào)價時選擇成本變更單，單據(jù)審核后，補差方可生效。維護正常的營運秩序。3．職責采購處：填《場外促銷申請表》并報相關(guān)領(lǐng)導審批。按商品流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，殘損商品發(fā)生在哪道流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，就由那個部門（包括采購處、收貨處、賣場）負責管理。，客戶看樣選商品，了解客戶需求，報價；，制作“報價單或?qū)徟鷨巍眰鞴緦徟?，并通?