【正文】 以下活動，對質(zhì)量管理體系的各過程進行監(jiān)控：1） 顧客滿意程度調(diào)查、分析及改進（）；2） 內(nèi)部審核（）及管理評審（）；3） 工藝過程的監(jiān)控、日常質(zhì)量及安全檢查；4） 國家或行業(yè)主管部門的不定期抽查；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號88測量、分析和改進修改狀態(tài)0頁 碼2/3當過程的結(jié)果未能滿足規(guī)定的要求時，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進措施。持續(xù)改進策劃的結(jié)果，包括經(jīng)識別的需實施改進的方面、相應(yīng)的安排、實施的記錄等。、咨詢機構(gòu)或其它具備能力的機構(gòu)培訓(xùn)，考核合格后方能擔任。：報廢或返工，由質(zhì)檢依據(jù)國家標準判定并通知生產(chǎn)部處理。 對情況a)，質(zhì)檢填寫《糾正措施報告》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“調(diào)查/分析原因”欄，制定、評價糾正措施并實施，質(zhì)檢跟蹤驗證實施效果。管理者代表驗證改進效果并向總經(jīng)理報告。，當天通知采購，由采購在最快的時間內(nèi)作出（按合同或協(xié)議）處理，包括：返回供方、降價接收等。，內(nèi)審由與受審部門無直接責任關(guān)系的內(nèi)審員負責。為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)組織各部門對包括來自監(jiān)視和測量及其它方面的適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息進行確定、收集和分析。應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。由生產(chǎn)車間根據(jù)國家企事業(yè)標準進行包裝。，各崗位操作員依據(jù)實際生產(chǎn)情況填寫“生產(chǎn)記錄”；。，包括技術(shù)、商業(yè)機密及知識產(chǎn)權(quán)，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許不得向任何第三方泄露（法律強制要求除外）。具體按《采購管理制度》實施。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0頁 碼2/4如合同中有關(guān)產(chǎn)品的要求需要修訂時，應(yīng)對修訂內(nèi)容進行評審，就修訂內(nèi)容簽訂補充合同，作為合同附件，并保證相關(guān)文件（如合同、生產(chǎn)計劃等）得到修改，將修訂信息傳遞到相關(guān)人員。每次培訓(xùn)結(jié)束，培訓(xùn)教師應(yīng)進行考核，評價此次培訓(xùn)的有效性；每年年底辦公室應(yīng)對全年的培訓(xùn)情況進行總結(jié)，評估培訓(xùn)的有效性，并征求各部門改進培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。、規(guī)范《質(zhì)量目標》《管理者代表任命書》《職務(wù)說明》《改進措施控制程序》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁 碼1/3為了質(zhì)量管理體系過程的實施和持續(xù)改進，滿足顧客要求，增強顧客滿意，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司確定并提供所需的資源，包括人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境及資金資源等。 質(zhì)量管理體系策劃公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)GB/TI90012000idt ISO9001：2000標準的要求對公司的質(zhì)量管理體系進行了策劃，對質(zhì)量管理體系所需的過程進行有效控制，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標；如因任何原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的更改，如法律法規(guī)的變更、機構(gòu)重組、公司轉(zhuǎn)型等情況，在策劃和實施更改時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5 相關(guān)文件 無6 記錄《文件分發(fā)表》 《文件更改通知單》《受控文件清單》《記錄清單》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁 碼1/4 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，為其履行建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件均需受到控制，電子版由辦公室控制，紙媒體分發(fā)文件時加蓋紅色“受控文件”印章標識，不允許對蓋有紅色受控印章的文件進行復(fù)印。2 范圍適用于公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和工作記錄的控制。a)分析生產(chǎn)及服務(wù)過程，識別各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量的因素，依據(jù)標準要求和重要程度編制了程序文件、管理制度及相關(guān)記錄，明確了各過程在公司質(zhì)量管理體系的作用；b)使用組織結(jié)構(gòu)圖、職能分配表、產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖和對質(zhì)量管理體系各過程的描述確定混凝土外加劑生產(chǎn)及服務(wù)過程的順序和相互作用；c)為確保過程的有效運作并進行控制，公司編制了質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度及相關(guān)記錄，同時采用適用的外來國家標準、法規(guī)和文件等，作為確保這些過程有效運行和控制的準則和方法；d)為確保過程的有效運作和對過程進行監(jiān)控，公司提供了必要的資源和信息（含監(jiān)控裝置），并保證與顧客及相關(guān)單位能夠充分、準確、及時的溝通；e)制定對各過程進行檢查、監(jiān)督、控制、處理的職責、程序和辦法；f)嚴格實施各項規(guī)定要求，分析實施效果，發(fā)現(xiàn)不足并進行持續(xù)改進。質(zhì)量手冊由管理者代表負責組織實施，辦公室負責具體的管理和解釋工作。公司本著“以質(zhì)量求生存、以科技求進步、以服務(wù)求發(fā)展”的方針，不斷深化內(nèi)部改革，強化企業(yè)管理，建立了適應(yīng)市場經(jīng)濟的管理機制。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號批準頁版 本01頁 碼1/1為了貫徹公司“以質(zhì)量求生存、以科技求進步、以服務(wù)求發(fā)展”的質(zhì)量方針，健全和完善公司的質(zhì)量管理體系，促進公司產(chǎn)品的生產(chǎn)及質(zhì)量管理活動系統(tǒng)化、規(guī)范化，與國際標準接軌，依據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系：要求》，參照GB/T19004：2000 idt ISO9004：2000《質(zhì)量管理體系：業(yè)績改進指南》，并結(jié)合本公司實際情況編制了本手冊。企業(yè)占地面積10000余M2，集生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的混凝土外加劑廠家，年生產(chǎn)生產(chǎn)能力10000噸。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁 碼1/2公司按照GB/TI9001：2000 idt ISO90012000 標準的要求, 結(jié)合八項質(zhì)量管理原則的精神及公司的實際情況，認真分析混凝土外加劑行業(yè)特點，總結(jié)公司以往經(jīng)驗，建立了一套實用有效的質(zhì)量管理體系。公司辦公室負責編制《文件和記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的記錄均應(yīng)按《文件和記錄控制程序》進行管理。a) 質(zhì)量手冊由辦公室組織編寫，由管理者代表審定，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由辦公室負責登記、發(fā)放；文件的簽核應(yīng)以手簽為主。，由辦公室授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 公司在管理評審時對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進行評審. 策劃 策劃是公司最高管理層人員對公司的宗旨、管理理念、經(jīng)營目標與策略的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實質(zhì)量目標和對公司的質(zhì)量管理體系的總體策劃，包括質(zhì)量管理體系所需的所有過程.本公司依據(jù)質(zhì)量方針及公司的發(fā)展規(guī)劃，要求制訂質(zhì)量目標。總經(jīng)理組織參加管理評審會議的人員結(jié)合以上方面的信息，對質(zhì)量管理體系進行全面而系統(tǒng)的評審。培訓(xùn)后相關(guān)部門將簽到表、記錄表及相應(yīng)的試卷（考核記錄）等送交辦公室，員工如能提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)老師認可，可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項目，辦公室負責將相應(yīng)的書面材料放入員工檔案。，確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得以滿足，包括：a. 公司生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品合同或協(xié)議，由銷售部按《合同法》，并遵守相關(guān)地方性法規(guī)要求及公司產(chǎn)品型號、生產(chǎn)能力對合同的合法性、有效性以及交付期等要求進行評審；b. 當顧客對公司的產(chǎn)品在交貨期、質(zhì)量要求、包裝等方面有特殊要求時，除執(zhí)行a)項還須組織生產(chǎn)部共同對顧客的要求進行評審，并將評審意見及時填寫《合同評審表》；c. 評審可以以會議或會簽形式進行；，通過評審以確保：a) 各項要求在合同或其他文件記錄中都有明確規(guī)定；b) 以前表述不一致的要求都已解決并已形成決議；c) 公司具有滿足合同要求的能力；d) 在以口頭方式接到合同，公司確保合同的要求在其被接受之前得到確認。對供方的評價依據(jù)《供方評定制度》進行。如有其他產(chǎn)品，應(yīng)進行控制；銷售部需與顧客在合同中明確顧客提供財產(chǎn)的要求，如果顧客沒有特殊要求，按采購產(chǎn)品進行驗收及保管；如果顧客有特殊要求，則按顧客要求進行控制。4程序 生產(chǎn)控制：生產(chǎn)部根據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品標準、顧客要求評審的結(jié)果等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息；準備生產(chǎn)所需的工藝流程及操作規(guī)程等。，包括標識(包括運輸標記)、搬運、包裝、貯存和保護(包括隔離)等。辦公室負責制訂《內(nèi)部審核控制程序》，管理者代表負責領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核工作，辦公室協(xié)助實施。品生產(chǎn)部保存不合格品評審、處置及任何措施的記錄，包括批準的讓步記錄。3職責；、檢查表和審核報告；，提供所需資源并對不符合項制定并實施糾正措施。，質(zhì)檢應(yīng)會同生產(chǎn)部進行評審，并記錄在“不合格品報告”，通知有關(guān)部門，并督促整改：批量超過12個產(chǎn)品不合格。 日常的改進活動、。 對情況b)，e)，f)，由辦公室填寫《糾正措施報告》中“不合格事實”欄，定出責任部門，并組織進行原因調(diào)查/分析，由責任部門制定、糾正措施并實施，管理者代表負責評價并跟蹤驗證實施效果。 “不合格品報告”按《文件和記錄控制程序》進行控制。，審核組長召開審核組會議，綜合分析審核事實，依據(jù)選定標準、體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同及顧客的其它要求，確認《不符合項報告》。所采取的糾正措施應(yīng)與不合格的程度相適應(yīng)，必須權(quán)衡風(fēng)險、收益與成本。公司的產(chǎn)品是在一致的配方下進行生產(chǎn)的，在顧客無特殊要求時，公司每半年將各類產(chǎn)品送具備資格的第三方檢測機構(gòu)進行全面的質(zhì)量分析；當顧客指定需進行第三方測試時，應(yīng)先滿足顧客要求，但下一次測試可在此次測試后的半年內(nèi)進行。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊》　　　　　　　　　　　　 《倉庫管理制度》 《設(shè)備管理制度》　　　　　　　　　　 《不合格品控制程序》 《顧客溝通及服務(wù)制度》　　　　　　　 《產(chǎn)品標準》6 記錄《生產(chǎn)計劃通知單》 　　　　　　　　《生產(chǎn)記錄》　　　　　　　　　　XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號8測量、分析和改進修改狀態(tài)0頁 碼1/3根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運行的特點和產(chǎn)品質(zhì)量要求，總經(jīng)理組織對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，管理者代表負責統(tǒng)籌，對體系運行過程進行檢查及監(jiān)控，以保證：a) 滿足顧客要求；b) 符合產(chǎn)品要求及有關(guān)法律法規(guī)要求；c) 符合ISO9001標準要求；d) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》的有關(guān)規(guī)定。 確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準，以保證監(jiān)測或校準結(jié)果的有效性。剪裁生產(chǎn)部負責制定車間及倉庫用作標識的標牌、標簽等標識物，當產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時，應(yīng)以適當?shù)姆绞竭M行產(chǎn)品標識?？蛻舻膯栐兗白稍儗嵭惺讍栘熑沃?，第一個接待客戶的人員必須為顧客解決所有的問題，涉及其他部門應(yīng)代為引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)，讓顧客有問而來，滿意而歸，并保持記錄，將相關(guān)的客戶資料歸檔管理?！堵殑?wù)說明》　　　　　　　　《設(shè)備管理制度》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁 碼3/3　記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0頁 碼1/4生產(chǎn)部經(jīng)理組織人員對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。l 新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括：：包括公司概況、規(guī)章紀律、質(zhì)量方針（目標）、安全、質(zhì)量意識、相關(guān)法律、法規(guī)要求、相關(guān)業(yè)務(wù)常識等內(nèi)容；：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項、相關(guān)過程、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負責人組織進行；，使員工意識到：企業(yè)依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標；意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進，為企業(yè)的持續(xù)改進和發(fā)展做出貢獻。，于每年正式評審前一個月編制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準. 年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括 ：a. 評審目的、人員b. 評審時間、地點c. 評審主要內(nèi)容d. 評審的準備工作要求在下列情況下，由總經(jīng)理提出臨時制定計劃，進行相應(yīng)的管理評審活動。、識別并理解顧客的需求與期望，并在公司內(nèi)通過收集相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場調(diào)研、客觀預(yù)測、類似項目的資料、與顧客的接觸等，確定顧客的需求與期望（）。a） 所有作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，予以銷毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用；電子版文件則及時予以刪除。該表格的表碼，即表明其身份的唯一編號，由表格的設(shè)計部門印制在表格上，編號用“HD”，加順序號和版本號組成。公司編制的《質(zhì)量手冊》確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了公司的質(zhì)量管理體系，是公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號2質(zhì)量管理體系過程職責分配表修改狀態(tài)0頁 碼2/2條款 職能部門質(zhì)量活動總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)部辦公室銷售部生產(chǎn)采購質(zhì)檢與顧客有關(guān)的過程▲○○○○○●設(shè)計和開發(fā)剪裁采購▲○○●○○○生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○●○▲○○生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認剪裁標識和可追溯性○●○▲○○顧客財產(chǎn)