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權(quán)利運(yùn)行及風(fēng)險(xiǎn)防控(留存版)

2024-08-01 06:33上一頁面

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【正文】 》。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二:申請(qǐng)材料是否真實(shí)、有效。責(zé)任部門與崗位:上述控制措施有路政大隊(duì)經(jīng)辦人員、大隊(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)實(shí)施。責(zé)任部門和崗位:上述控制措施由公路處執(zhí)法督察科、路政大隊(duì)經(jīng)辦人員、大隊(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)、超限超載檢測站經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)實(shí)施。(6)違法事實(shí)成立,應(yīng)予以行政處罰的,執(zhí)法人員制作《違法行為調(diào)查報(bào)告》,路政大隊(duì)負(fù)責(zé)人審核案件,主體合格、證據(jù)充分、適用法律法規(guī)準(zhǔn)確的,予以批準(zhǔn)。權(quán)力運(yùn)行流程及風(fēng)險(xiǎn)防控管理公路管理行政管理內(nèi)部控制制度一、行政許可一、流程圖與流程控制1.流程圖2.流程控制(1)中心交通窗口根據(jù)許可項(xiàng)目對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審,并決定是否受理;(2)路政大隊(duì)辦公室對(duì)窗口轉(zhuǎn)報(bào)的申請(qǐng)材料進(jìn)行審查,并指派轄區(qū)路政中隊(duì)核查;(3)路政大隊(duì)辦公室會(huì)同路政中隊(duì)進(jìn)行現(xiàn)場勘察,大隊(duì)提出核查意見;(4)處分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)路政大隊(duì)辦公室根據(jù)核查材料提出的審查意見進(jìn)行審核;(5)市交通運(yùn)輸局法制科對(duì)大隊(duì)審核后的材料進(jìn)行審查,并報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批;(6)路政大隊(duì)辦公室根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)意見,制作準(zhǔn)予或不準(zhǔn)予許可決定書(7)中心交通窗口通知申請(qǐng)人領(lǐng)取決定書。先行登記保存有關(guān)證據(jù),應(yīng)當(dāng)當(dāng)場清點(diǎn),開具《行政案件證據(jù)登記清單》,由辦案人員和當(dāng)事人簽名或蓋章。(3)路政大隊(duì)按照規(guī)定進(jìn)行日常檢查和定期檢測。(2)路政大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審查執(zhí)行程序。責(zé)任部門與崗位:上述控制措施由處業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦人員、科長負(fù)責(zé)實(shí)施。認(rèn)為違法事實(shí)成立,寫明認(rèn)定的違法事實(shí)、相關(guān)證據(jù)及其證明事項(xiàng)、案件性質(zhì)、自由裁量理由、處罰依據(jù)、處罰建議等;認(rèn)為違法事實(shí)不成立,應(yīng)當(dāng)予以銷案的;或者違法行為輕微,沒有造成危害后果,不予行政處罰的,說明擬作處理的理由。審查是否屬于本機(jī)構(gòu)職權(quán)范圍;申請(qǐng)材料是否齊全并符合法定形式;申請(qǐng)人及其委托代理人是否適格;是否存在不得申請(qǐng)行政審批的法定情形等內(nèi)容。 責(zé)任部門和崗位:上述控制措施由航道處航政科經(jīng)辦人員、科長、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)實(shí)施??刂拼胧海?)航道管理人員(行政執(zhí)法人員)現(xiàn)場對(duì)船舶進(jìn)行丈量,復(fù)核;(2)兩名及以上行政執(zhí)法人員共同檢丈、復(fù)核。地方海事行政管理內(nèi)部控制制度一、行政許可(一)流程圖與流程控制流程圖流程控制(1)申請(qǐng)人提交申請(qǐng)材料,受理窗口對(duì)材料進(jìn)行初審,不符合條件的不予受理并一次性提出補(bǔ)正意見;(2)材料齊全的由具體業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)材料的復(fù)審,交由部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核審批;(3)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)作出準(zhǔn)予或不準(zhǔn)予許可決定;(3)業(yè)務(wù)科室制作證書交由受理窗口,受理窗口通知申請(qǐng)人領(lǐng)證,申請(qǐng)人簽字后領(lǐng)取證書;(4)歸檔??刂茦?biāo)準(zhǔn):交通部海事局行政處罰行為規(guī)范。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二:行政強(qiáng)制的程序是否合法。(一)流程圖與流程控制流程圖流程控制⑴年初財(cái)務(wù)科根據(jù)當(dāng)年工作計(jì)劃編制年度部門預(yù)算并報(bào)經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批;⑵根據(jù)部門預(yù)算安排確定年度科室使用經(jīng)費(fèi)方案;⑶確定部門現(xiàn)金開支范圍,嚴(yán)格現(xiàn)金開支,主要采用公務(wù)卡結(jié)算方式報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用開支;⑷金額較大或?qū)m?xiàng)支出(大型會(huì)議、設(shè)備采購等)由各科室負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)費(fèi)列支情況進(jìn)行審核后提出經(jīng)費(fèi)預(yù)算,局財(cái)務(wù)科對(duì)各專項(xiàng)支出預(yù)算合理性進(jìn)行審核;⑸1000元以下由局分管領(lǐng)導(dǎo)審批,1000元以上報(bào)局長審批;⑹小額報(bào)銷(如差旅費(fèi)等)由經(jīng)辦人持合法的原始憑證,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核,經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,到財(cái)務(wù)科辦理報(bào)銷手續(xù);⑺部門應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的貨幣資金支付業(yè)務(wù)授權(quán)審批制度,審批權(quán)限應(yīng)當(dāng)根據(jù)費(fèi)用開支的數(shù)額大小和重要性程序合理確定。⑷資產(chǎn)核查:①各科室按規(guī)定每年向辦公室報(bào)送固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表;②辦公室每年對(duì)全局固定資產(chǎn)進(jìn)行定期核查和盤點(diǎn),針對(duì)存在問題,及時(shí)提出處理意見,重要事項(xiàng)報(bào)告局領(lǐng)導(dǎo)。⒊責(zé)任部門與崗位:上述控制措施由各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。資 產(chǎn) 管 理資產(chǎn)管理包括局機(jī)關(guān)各類資產(chǎn)的添置、更新、處置、移交、核查及日常管理。控制標(biāo)準(zhǔn):國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》??刂拼胧海?)辦案人員提交《海事行政強(qiáng)制調(diào)查報(bào)告》。認(rèn)為違法事實(shí)成立,寫明認(rèn)定的違法事實(shí)、相關(guān)證據(jù)及其證明事項(xiàng)、案件性質(zhì)、自由裁量理由、處罰依據(jù)、處罰建議等;認(rèn)為違法事實(shí)不成立,應(yīng)當(dāng)予以銷案的;或者違法行為輕微,沒有造成危害后果,不予行政處罰的,說明擬作處理的理由。(二)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一:執(zhí)法人員查閱、復(fù)制有關(guān)信息,收集相關(guān)證據(jù)程序是否合法、有效。船閘航道管理人員應(yīng)切實(shí)維護(hù)待閘船舶停泊秩序;(2)船閘航道管理人員應(yīng)根據(jù)船舶到達(dá)次序發(fā)放過閘順序號(hào),對(duì)船員提交的航行證件與船舶實(shí)際情況進(jìn)行復(fù)核,查驗(yàn)船、證是否相符,查驗(yàn)船舶是否超載以及超載的程度并在順序號(hào)上作好記錄。(二)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一:核查人員現(xiàn)場勘察對(duì)提供的圖紙與現(xiàn)場是否真實(shí)、準(zhǔn)確。應(yīng)當(dāng)當(dāng)日放行車輛。(7)行政處罰案件執(zhí)行完畢后,辦案人員填寫《處罰結(jié)案報(bào)告》,并將全部案件材料立卷歸檔。(4)準(zhǔn)予或不予許可決定書在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送申請(qǐng)人。(4)當(dāng)事人不主動(dòng)拆除違法建筑和設(shè)施的,制作并送達(dá)《路政強(qiáng)制措施決定書》。二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一:調(diào)查取證中便攜式汽車稱重儀是否經(jīng)具有法定鑒定資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定和定期校準(zhǔn),檢測結(jié)論具有權(quán)威效力。(4)立案應(yīng)當(dāng)填寫《行政案件立案建議書》,附詢問筆錄等相關(guān)材料,報(bào)批路政大隊(duì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二:現(xiàn)場勘查、核查是否與實(shí)際相符。當(dāng)事人要求組織聽證的,應(yīng)在接到《行政案件違法行為通知書》之日起3日內(nèi)提出。(2)路政大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)處罰標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審核。:上述控制措施中第(1)項(xiàng)由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)實(shí)施;第(2)項(xiàng)由大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)實(shí)施。二、行政處罰(一)流程圖與流程控制流程圖流程控制:(1)通過舉報(bào)、其他機(jī)關(guān)移送、上級(jí)機(jī)關(guān)交辦等途徑,發(fā)現(xiàn)的違法行為,決定是否立案。控制措施:(1)集體討論由處長、分管處長、法規(guī)科、案件審理、辦案科室等部門人員組成;(2)執(zhí)法單元負(fù)責(zé)人介紹涉嫌違法人員基本情況和案情,部門成員發(fā)表處理意見,分管處長歸納,形成處罰意見;(3)參加集體討論的人員必須在記錄上簽名;(4)案件審理人員根據(jù)會(huì)議討論意見,制作并送達(dá)《處罰決定書》。(二)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一:申請(qǐng)材料是否真實(shí)、有效。責(zé)任部門與崗位:上述控制措施由處航政科經(jīng)辦人員、科長、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)實(shí)施。責(zé)任部門與崗位:分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)征收科科長負(fù)責(zé)實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二:是否按照承諾時(shí)間作出相關(guān)決定。控制標(biāo)準(zhǔn):嚴(yán)格按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。(二)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一:違法事
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