【正文】 位：上述控制措施由處航政執(zhí)法人員和處部門負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。五、其他行政權(quán)力（一）流程圖與流程控制流程圖2．流程控制（1）兩名以上執(zhí)法人員在航政監(jiān)督檢查過程中，向當(dāng)事人出示執(zhí)法證件，表明執(zhí)法身份；（2）執(zhí)法人員向當(dāng)事人告知檢查的事由和內(nèi)容；（3）對涉嫌違法的，執(zhí)法人員了解違法事實(shí)，依法向有關(guān)單位和個人了解情況，查閱、復(fù)制有關(guān)信息，收集相關(guān)證據(jù)；（4）執(zhí)法人員需要對證據(jù)進(jìn)行保存的，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后依法保存有關(guān)證物，并送達(dá)《行政案件證據(jù)登記保存清單》；（5）進(jìn)入行政處罰程序。（二）風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點(diǎn)一：執(zhí)法人員收集強(qiáng)制執(zhí)行所需的相關(guān)證據(jù)材料是否準(zhǔn)確、齊全。控制標(biāo)準(zhǔn)：省政府50號令?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：省政府50號令。三、行政征收（一）流程圖與流程控制1．流程圖2．流程控制（1）船舶到閘后應(yīng)在指定區(qū)域停泊待閘，嚴(yán)禁違章?？?。（二）風(fēng)險點(diǎn)識別與控制風(fēng)險點(diǎn)一：一般程序作出處罰決定的理由、依據(jù)和自由裁量幅度是否準(zhǔn)確?？刂拼胧海?）需2名以上執(zhí)法人員進(jìn)行審查。（2）對現(xiàn)場情況進(jìn)行拍照，以備審查。航道管理行政管理內(nèi)部控制制度一、行政許可（一）流程圖與流程控制1．流程圖2．流程控制（1）建設(shè)單位在工程項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后，向市行政服務(wù)中心交通窗口提出書面申請，報送有關(guān)文件、資料，說明修建理由、種類、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、位置、地點(diǎn)等；（2）行政服務(wù)中心交通窗口對提交的申請進(jìn)行登記并將申請材料報送航道管理機(jī)構(gòu)；（3）航道管理機(jī)構(gòu)收到報送申請材料后，根據(jù)建設(shè)單位提供的申請報告和圖紙進(jìn)行核查，并到現(xiàn)場進(jìn)行勘察；（4）審查人員對其通航標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求進(jìn)行審查，提出審查意見后提交部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核；（5）部門負(fù)責(zé)人對審查人員提出的審查意見審核后，提出審核意見并提交單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批；（6）單位負(fù)責(zé)人對部門負(fù)責(zé)人審核的意見進(jìn)行審核后作出許可決定；（7）行政服務(wù)中心打印簽發(fā)并送達(dá)許可證?？刂拼胧海?）科室經(jīng)辦人員對申請材料是否齊全、申請材料的內(nèi)容進(jìn)行初審。（3）簽注結(jié)論性意見。四、非行政許可行政審批（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）申請材料的形式審查。對難以駁載或者駁載時貨物耗損較大的，不得采取中止車輛運(yùn)行的措施；（4）相對人接受處理的。三、行政強(qiáng)制（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）表明身份；（2）制作行政強(qiáng)制措施憑證；（3）審批；（4）送達(dá)（二）風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點(diǎn)：中止車輛運(yùn)行措施。風(fēng)險點(diǎn)二：重大處罰和減輕處罰決定?？刂拼胧海?）辦案人員提交《違法行為調(diào)查報告》。對當(dāng)事人作出罰款處罰的，由當(dāng)事人自收到處罰決定書之日起15日內(nèi)到指定銀行繳納罰沒款。（3）告知當(dāng)事人擬作出的行政處罰；法規(guī)科審核案件后，辦案人員將《違法行為調(diào)查報告》、案卷及審核意見及時報分管處長審查批準(zhǔn)決定?？刂拼胧海?）對申請材料的實(shí)質(zhì)內(nèi)容核查由兩名以上工作人員進(jìn)行；（2）對汽車維修、危貨運(yùn)輸企業(yè)設(shè)立等直接關(guān)系他人重大利益（油污、大氣污染等）的申請事項(xiàng)，制作告知書，告知利害關(guān)系人；城市公共汽車線路調(diào)整、客運(yùn)出租汽車運(yùn)力增加等涉及公共利益的，通過書面媒體向社會公告，聽取公眾的意見?？刂拼胧海?）處業(yè)務(wù)科室許可受理員形式審查；（2）處業(yè)務(wù)科室科長對許可受理員初審后材料進(jìn)行復(fù)審。分管領(lǐng)導(dǎo)在《審核意見書》單位負(fù)責(zé)人審批意見欄簽注結(jié)論性意見，對申請人的申請符合法定條件、標(biāo)準(zhǔn)的，同意許可；不符合的，簽注不予許可的意見。審查許可申請事項(xiàng)是否屬于依法需要取得行政許可的事項(xiàng)；許可申請事項(xiàng)是否屬于本機(jī)構(gòu)職權(quán)范圍；許可申請材料是否齊全并符合法定形式；申請人及其委托代理人是否適格；是否存在不得申請行政許可的法定情形等內(nèi)容。二、風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點(diǎn)：現(xiàn)場勘查及收費(fèi)清單是否真實(shí)、準(zhǔn)確、合理、合法。控制措施：(1)路政大隊(duì)對照行政強(qiáng)制流程圖，按法定程序制作和送達(dá)各類文書，防止流程前后混亂。（3）路政大隊(duì)實(shí)施強(qiáng)制措施，應(yīng)先制作和送達(dá)《整改通知書》，告知當(dāng)事人作出行政強(qiáng)制的事實(shí)、理由、依據(jù)和拆除違法建筑和設(shè)施的期限，不拆除的后果，并告知當(dāng)事人依法享有的陳述申辯權(quán)。三、行政強(qiáng)制（拆除違法建筑和設(shè)施）一、流程圖與流程控制流程圖流程控制（1）路政大隊(duì)通過群眾舉報和主動實(shí)施監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)應(yīng)處以行政強(qiáng)制的交通違法案件，應(yīng)及時調(diào)查取證，通過拍照、詢問當(dāng)事人等方式收集人證、物證、書證等第一手資料。風(fēng)險控制：交通廳有關(guān)自由裁量基準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定。（2）公路處執(zhí)法督察科、路政大隊(duì)制定檢測儀器日志記錄規(guī)定。（12）行政處罰案件執(zhí)行完畢后，辦案人員填寫《行政案件結(jié)案報告》，并將案卷材料立卷歸檔，登記保存。（9）路政大隊(duì)負(fù)責(zé)人對違法行為全過程進(jìn)行審查，作出是否給與行政處罰的決定?！缎姓袨橥ㄖ獣房梢圆扇≈苯铀瓦_(dá)或郵寄送達(dá)。制作《交通行政案件勘驗(yàn)檢查記錄》應(yīng)有當(dāng)事人或第三人在場，由辦案人員、當(dāng)事人、第三人簽名或蓋章。（3）路政大隊(duì)通過群眾舉報、其他機(jī)關(guān)移送和主動實(shí)施監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)應(yīng)處以行政處罰的交通違法案件，應(yīng)由兩名以上執(zhí)法人員詢問當(dāng)事人及證人，訊問時應(yīng)出示《交通行政執(zhí)法證》，制作《詢問筆錄》，并交詢問人核對簽名確認(rèn)。2．控制措施：（1）大隊(duì)需指派兩人以上人員進(jìn)行勘察（2）處分管領(lǐng)導(dǎo)對勘察、核查意見審核把關(guān)（3）路政大隊(duì)辦公室對中隊(duì)上報的核查意見審核把關(guān)。1．控制標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)交通行政許可公示（公路路政部分）的規(guī)定2．控制措施：交通運(yùn)輸局法制科加強(qiáng)對中心窗口受理材料的審核把關(guān)。二、風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點(diǎn)一：中心交通窗口受理的材料是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。1．控制標(biāo)準(zhǔn)：《公路法》、《江蘇省公路條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。（2）除適用簡易程序，即違法事實(shí)確鑿并有法定依據(jù)，對公民處以50元以下、對法人或者其他組織處以1000元以下罰款或者警告,可當(dāng)場作出行政處罰外，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行一般程序處罰流程。(5)執(zhí)法人員應(yīng)全面、客觀、公正進(jìn)行調(diào)查取證，以取得能夠證明處罰案件真實(shí)情況的材料。（7）執(zhí)法人員制作《行政案件違法行為通知書》，告知當(dāng)事人擬作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)、處罰內(nèi)容，并告知當(dāng)事人依法享有陳述、申辯權(quán)和聽證權(quán)。路政大隊(duì)?wèi)?yīng)對當(dāng)事人提出的事實(shí)、理由和證據(jù)認(rèn)真復(fù)核，不得因當(dāng)事人陳述、申辯、申請聽證而加重行政處罰。（11）執(zhí)行行政處罰采取罰繳分離，當(dāng)事人自接到《行政案件處罰決定書》15日內(nèi)到指