【正文】 部頒文件編制辦法等規(guī)定，滿足環(huán)保要求。當(dāng)驗證工作由本公司之外的單位進(jìn)行時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按《分包程序》執(zhí)行，并與外單位有關(guān)人員商定計劃、方法、要求及收集試驗結(jié)果的驗收等。⑧、院成立生產(chǎn)項目設(shè)計評審專家?guī)臁?設(shè)計確認(rèn)意見的實施a) 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對設(shè)計確認(rèn)的意見采取必要的措施,并一一落實，同時注意及時向有關(guān)方面索取設(shè)計確認(rèn)會議紀(jì)要、批文等正式結(jié)論。具體按《生產(chǎn)項目質(zhì)量評審實施辦法》執(zhí)行。 服務(wù)驗證服務(wù)質(zhì)量的驗證活動分為經(jīng)常性檢查和定期檢查。9 設(shè)計項目收尾為加強公司技術(shù)、成果積累和質(zhì)量改進(jìn)，對承接的工程設(shè)計項目完成后均應(yīng)進(jìn)行項目收尾，項目收尾階段包括項目總結(jié)、歸檔、考核過程。項目立項傳遞（評審）修訂單編號：項目名稱主辦部門參加部門申請修訂部門申請日期修訂原因原立項單要求擬修訂內(nèi)容主辦部門意見會簽部門意見（參加項目的各部門如需相應(yīng)調(diào)整，應(yīng)提出修改意見；提出修訂的部門可不再會簽。 批準(zhǔn)人/日期： 設(shè)計后服務(wù)記錄編號： 第 頁共 頁項目名稱工程地點本月設(shè)計服務(wù)工作內(nèi)容 重大變更內(nèi)容及原因分析、對策措施重大變更內(nèi)容：原因分析：對策措施：一般變更內(nèi)容及原因分析、對策措施一般變更內(nèi)容：原因分析：對策措施：存在的問題或建議未解決事宜及原因顧客驗證簽署對設(shè)計文件質(zhì)量的意見反饋對設(shè)計服務(wù)質(zhì)量的意見反饋好 中 差好 中 差其他意見反饋 顧客/日期：填報人： 填報部門： 填報時間：項 目 總 結(jié)立項單號： 第 頁共 頁項目名稱項目負(fù)責(zé)人分項負(fù)責(zé)人總 結(jié) 內(nèi) 容（除簡要回顧設(shè)計過程、合同履行情況和提煉出本項目的值得發(fā)揚的創(chuàng)新點外，還應(yīng)從顧客反饋等信息總結(jié)工程項目設(shè)計中，值得同類工程和設(shè)計同仁借鑒的經(jīng)驗，需要吸取的教訓(xùn)以及不斷提高設(shè)計質(zhì)量、水平和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)效果的意見建議。分包各階段預(yù)估明細(xì)：預(yù)可 元，工可 元，初設(shè) 元，施設(shè) 元。以便更好地決策、改進(jìn)質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量，不斷增強顧客滿意。b）在服務(wù)過程中，設(shè)計代表或聯(lián)絡(luò)員在實施服務(wù)的同時做好《設(shè)計后服務(wù)記錄》，設(shè)計后服務(wù)記錄除供項目總結(jié)和歸檔使用外，還應(yīng)交主辦部門負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)與技術(shù)處備案。b）出版文件為A3幅面的，扉頁責(zé)任人簽署欄分為兩列，左一列由上而下為：項目負(fù)責(zé)人、所長、副總工程師，右一列由上而下為：總工程師、副院長、院長。 設(shè)計確認(rèn) 設(shè)計確認(rèn)是由顧客或權(quán)力機關(guān)分階段實施的審查。⑤、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)設(shè)計評審會務(wù)工作，并安排專人對會議發(fā)言進(jìn)行記錄。（文件提交出版之前要經(jīng)過審查，也就是扉頁上需要簽字的人對文件進(jìn)行審查） 設(shè)計驗證的其他方法 設(shè)計驗證還可采用試驗、類比、評審、變換計算等方法進(jìn)行。d) 規(guī)定對安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。所級項目進(jìn)行所級評審、院級項目進(jìn)行院級評審） 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)總體方案及其評審意見，組織現(xiàn)場測量及相關(guān)調(diào)查工作，同時根據(jù)工作大綱要求組織專題研究（如水文分析、防洪評價、地震安評等）。c) 工作大綱評審會結(jié)束后，項目負(fù)責(zé)人整理會議紀(jì)要，經(jīng)主持人簽發(fā)后，發(fā)放給相關(guān)人員，并根據(jù)評審意見對工作大綱修改定稿。必要時，由主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）編制專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求、以前類似經(jīng)驗等事先指導(dǎo)內(nèi)容，并根據(jù)項目規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度組織必要的質(zhì)量策劃會議。 分項負(fù)責(zé)人在項目負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下推進(jìn)分項進(jìn)度，按研討情況擬定方案、編制成果，并對其成本、進(jìn)度、質(zhì)量負(fù)責(zé)。所級項目：a）負(fù)責(zé)委任項目負(fù)責(zé)人、主管主任工程師。d）負(fù)責(zé)簽發(fā)向外單位發(fā)文及設(shè)計變更紅頭文等。 主管副總工程師（專業(yè)副總工程師） a) 負(fù)責(zé)審核院級項目的《踏勘大綱》、《踏勘/核查報告》。b）負(fù)責(zé)審批項目《踏勘大綱》、《踏勘/核查報告》。 各級設(shè)計人員根據(jù)《項目工作大綱》確定的職責(zé)和技術(shù)要求，對照國家/行業(yè)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，負(fù)責(zé)相應(yīng)計算、繪圖、文件/報告編制及校核、審核等技術(shù)責(zé)任，確保其設(shè)計輸出滿足輸入的要求。 《項目工作大綱》至少應(yīng)涉及：a) 項目基本情況、要求及項目質(zhì)量目標(biāo)；b) 由顧客委托的功能、性能要求（合同要求、工作范圍、時間要求等業(yè)主的書面和口頭要求），包括政府批文或項目前一階段成果及其審查批文，和項目特別需提醒的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)要求，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，以及項目技術(shù)特點、關(guān)鍵點、難點和環(huán)保等特性要求；c) 技術(shù)接口，包括分包、合作、聯(lián)合設(shè)計單位之間的外部接口和院內(nèi)專業(yè)之間的工作安排（包括外委項目、協(xié)作內(nèi)容、分工、資料互提時間及協(xié)調(diào)責(zé)任人等）；d) 總體計劃進(jìn)度、各專業(yè)協(xié)作進(jìn)度及項目組人員的職責(zé)，包括項目研討/評審，及設(shè)計驗證和確認(rèn)活動的時機、方式、主要人員安排等；（大綱的重點）e) 各專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求、環(huán)保要求、以前類似設(shè)計成功或需要改進(jìn)的有關(guān)信息、主要技術(shù)指標(biāo)等事先技術(shù)指導(dǎo)內(nèi)容；f) 設(shè)計后服務(wù)安排，包括服務(wù)內(nèi)容、時間、資源配置（包括人員、所需設(shè)備、設(shè)施及必要的技術(shù)保障）等；（初設(shè)階段一般是配合業(yè)主審查，施設(shè)階段要安排好施工配合事宜）g) 其它需要明確的內(nèi)容，包括項目總結(jié)、歸檔等要求的明確；h) 大綱宣貫記錄。d) 大綱評審可采用會簽形式。 設(shè)計方案 總體方案a) 項目負(fù)責(zé)人在測量和調(diào)查工作完成后，需要組織編制項目總體方案。 設(shè)計輸出輸出文件包括：設(shè)計方案、初步設(shè)計、概算文件；施工圖、預(yù)算文件、計算書，及其它輸出文件如：施工技術(shù)要求，以及合同規(guī)定的其他文件。當(dāng)項目可能出現(xiàn)其他設(shè)計驗證時：a) 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在制訂《項目工作大綱》時與相關(guān)專業(yè)/分項負(fù)責(zé)人會商，并在大綱評審會上確定是否采用其他驗證方法。項目設(shè)計評審會議紀(jì)要由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)參加設(shè)計評審會議人員的發(fā)言、會議主持人的會議總結(jié)，在兩個工作日內(nèi)擬定設(shè)計評審會議紀(jì)要初稿，交相關(guān)主管副總工程師(專業(yè)副總工程師)復(fù)核并修改后送會議主持人審核和簽發(fā)。設(shè)計確認(rèn)活動通常包括：a) 方案設(shè)計的審查； b) 初步設(shè)計的審批； c) 施工圖設(shè)計的政府審查或圖紙會審。 圖標(biāo)中責(zé)任人簽字欄a）圖標(biāo)中各欄目均應(yīng)完備設(shè)計項目各級責(zé)任人的簽署。c）服務(wù)過程中，遇到問題應(yīng)及時向主辦部門負(fù)責(zé)人匯報，必要時報主管副總工、主管院領(lǐng)導(dǎo)，遇質(zhì)量事件時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《交通工程質(zhì)量事故報告制度》。 工程項目前期（如方案設(shè)計、初步設(shè)計階段）顧客滿意信息收集，可以由經(jīng)營處和項目主辦部門結(jié)合項目洽談、審查、交付等過程，通過座談記錄或《顧客滿意度調(diào)查表》等形式收集顧客對勘測、設(shè)計、交付進(jìn)度、服務(wù)態(tài)度等有關(guān)方面的顧客滿意程度。院經(jīng)營費比例（浮動） %主辦部門計劃開始時間年 月 日計劃完工時間年 月 日項目情況說明項目規(guī)模：項目工作內(nèi)容：其他： 經(jīng)辦人/日期： 附件上傳□業(yè)主委托書 □中標(biāo)通知書 □其他、未簽訂合同生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人項目級別：□院級 □所級 部門負(fù)責(zé)人/日期: 推薦的項目負(fù)責(zé)人： 推薦的項目主管工程師：辦事處意見辦事處負(fù)責(zé)人/日期: 經(jīng)營處意見評審方式： □會簽 □會議 主管領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)營處負(fù)責(zé)人/日期: 生產(chǎn)與技術(shù)處意見項目級別： □院級 □所級 院級項目主管副總: 部門負(fù)責(zé)人/日期:主管院領(lǐng)導(dǎo)意見項目級別： □院級 □所級 163。）（此頁不夠可附頁）評審方式□會議 □會簽 主管副總工程師/日期(所級為主管主任工程師)：顧客滿意度調(diào)查表一、勘察、設(shè)計、咨詢過程中工作及服務(wù)情況： 、設(shè)計、咨詢工作□很放心 □一般 □不放心 ：□技術(shù)能力 □費用高 □時間進(jìn)度 □質(zhì)量 □其它 、人員安排的正確、合理性□很滿意 □滿意 □一般 □不滿意 □非常不滿意□很滿意 □滿意 □一般 □不滿意 □非常不滿意□很滿意 □滿意 □一般 □不滿意 □非常不滿意51產(chǎn)品質(zhì)量□很滿意 □滿意 □一般 □不滿意 □非常不滿意52產(chǎn)品進(jìn)度□很滿意 □滿意 □一般 □不滿意 □非常不滿意53對造價的控制□很滿意 □滿意 □一般 □不滿意 □非常不滿意（要求/抱怨/投訴）的處理速度及結(jié)果□很滿意 □滿意 □一般 □不滿意 □非常不滿意(請簡短描述) 二、項目后續(xù)工作開展過程中工作情況及服務(wù)態(tài)度□很滿意 □滿意 □一般 □不滿意 □非常不滿意□很滿意 □滿意 □一般 □不滿意 □非常不滿意□很滿意 □滿意 □一般 □不滿意 □非常不滿意□很滿意 □滿意 □一般 □不滿意 □非常不滿意□很滿意 □滿意 □一般 □不滿意 □非常不滿意三、顧客的需求及期望1．與我院的合作過程中，覺得哪些方面需改善？□市場、推廣、開拓 □設(shè)計收費 □質(zhì)量 □服務(wù) □溝通 □其他如方便的話，敬請?zhí)岢鼍唧w原因與建議：_____________________________ （加強）哪些服務(wù)工作： ： ____________ ____________________________________________________ ： 業(yè)主單位聯(lián)系人： 電話： （單位或業(yè)務(wù)部門公章） 年 月 日文件資料歸檔清單部門： 項目名稱： 階段：質(zhì)量記錄編號數(shù)量部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量驗證檔案室數(shù)量驗收備注項目立項傳遞（評審）單項目立項傳遞（評審）修訂單項目取消審批單項目工作大綱大綱修改審批傳遞單項目資料/信息登記表踏勘大綱踏勘/核查報告分包申請審批表組織接口系統(tǒng)表技術(shù)接口傳遞單生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審單生產(chǎn)項目產(chǎn)品審查單設(shè)計評審申請單會議記錄(紀(jì)要)單實施紀(jì)