【正文】 保存至項目結(jié)束，施工階段記錄的保存期至項目竣工。 作業(yè)文件1）《勘察設(shè)計人員資格能力評定準(zhǔn)則》 2）《生產(chǎn)項目立項管理規(guī)定》3）《生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審辦法》4）《生產(chǎn)項目設(shè)計審定內(nèi)容》5）《生產(chǎn)項目分包管理辦法》6）《生產(chǎn)項目設(shè)計評審辦法》7）《工程設(shè)計變更管理辦法》8）《生產(chǎn)項目質(zhì)量評審實施辦法》9）《設(shè)計代表管理辦法》10）《產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任界定及質(zhì)量獎懲辦法》11）《公路工程基本建設(shè)項目設(shè)計文件編制辦法》12）《公路工程基本建設(shè)項目設(shè)計文件圖表示例》13）《文件歸檔管理規(guī)定》,、登記和歸檔。 設(shè)計項目歸檔院交付甲方的各階段,包括初設(shè)、施設(shè)及施工期間設(shè)計服務(wù)等各階段成果、資料及過程中形成的記錄及相應(yīng)電子文檔、基礎(chǔ)資料，均應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人在設(shè)計項目完成后，按《文件歸檔管理規(guī)定》中各設(shè)計階段歸檔要求，負(fù)責(zé)整理歸檔，并填寫《文件資料歸檔清單》，辦理歸檔手續(xù)。 《項目總結(jié)》的內(nèi)容，除簡要回顧設(shè)計過程、合同履行情況和提煉出本項目的值得發(fā)揚的創(chuàng)新點外，還應(yīng)從顧客反饋等信息總結(jié)工程項目設(shè)計中，值得同類工程和設(shè)計同仁借鑒的經(jīng)驗，需要吸取的教訓(xùn)以及不斷提高設(shè)計質(zhì)量、水平和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)效果的意見建議。 項目總結(jié) 資料匯總在項目設(shè)計成果確認(rèn)后或項目中止審批后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織分項負(fù)責(zé)人對項目各階段資料進(jìn)行整理、匯總。 每年生產(chǎn)與技術(shù)處應(yīng)組織工程回訪，由主管院領(lǐng)導(dǎo)帶隊，經(jīng)營處、主管/專業(yè)副總工和生產(chǎn)部門參加，或項目竣工驗收或交工后主動征求建設(shè)、工程監(jiān)理及施工單位意見，形成“工程回訪記錄”，由生產(chǎn)與技術(shù)處組織填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，將收集到的意見及時反饋給生產(chǎn)部門和經(jīng)營處，用于質(zhì)量改進(jìn)。 工程項目前期（如方案設(shè)計、初步設(shè)計階段）顧客滿意信息收集，可以由經(jīng)營處和項目主辦部門結(jié)合項目洽談、審查、交付等過程，通過座談記錄或《顧客滿意度調(diào)查表》等形式收集顧客對勘測、設(shè)計、交付進(jìn)度、服務(wù)態(tài)度等有關(guān)方面的顧客滿意程度。 顧客信息收集院各類、各階段設(shè)計項目，均應(yīng)注意收集顧客滿意信息。 設(shè)計不合格品控制因設(shè)計不合格導(dǎo)致的設(shè)計變更或返工，按《不合格品控制程序》進(jìn)行識別、評審和處置。 設(shè)計變更設(shè)計變更主要指施工圖設(shè)計階段，設(shè)計成品交付或?qū)嵤┖笊婕暗脑O(shè)計修改。b）一般工程項目的服務(wù)報告其內(nèi)容應(yīng)反映在（竣工）設(shè)計報告中，由項目負(fù)責(zé)人結(jié)合設(shè)計項目總結(jié)編寫。 服務(wù)報告根據(jù)項目規(guī)模和工期，服務(wù)報告分為年度服務(wù)報告和服務(wù)報告。a）經(jīng)常性檢查由設(shè)計代表處/組長，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，主要檢查各專業(yè)設(shè)計代表的現(xiàn)場服務(wù)情況，并將檢查結(jié)果在《設(shè)計后服務(wù)記錄》中記錄。d）施工服務(wù)人員還應(yīng)參加工程階段驗收、單位工程驗收，并根據(jù)設(shè)計要求簽署設(shè)計意見；項目負(fù)責(zé)人和分項負(fù)責(zé)人應(yīng)參加工程竣工驗收，編制竣工驗收報告中的設(shè)計報告（要求），并簽署設(shè)計意見。c）服務(wù)過程中，遇到問題應(yīng)及時向主辦部門負(fù)責(zé)人匯報，必要時報主管副總工、主管院領(lǐng)導(dǎo)，遇質(zhì)量事件時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《交通工程質(zhì)量事故報告制度》。 施工服務(wù)a）一般施工圖設(shè)計項目選派設(shè)計代表或聯(lián)絡(luò)員，填寫《設(shè)計代表（聯(lián)絡(luò)員）任命書》，對工期較長（超過一年）的大中型工程項目，可派駐設(shè)計代表處/組，施工服務(wù)人員應(yīng)在項目開工初期進(jìn)駐現(xiàn)場，并和顧客建立聯(lián)絡(luò)關(guān)系。 服務(wù)實施 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各專業(yè)人員參加，在工程開工前向施工單位進(jìn)行施工圖設(shè)計交底，闡明設(shè)計意圖、主要技術(shù)要求及相關(guān)重要施工注意事項等。 8 施工圖交付后服務(wù) 施工圖交付后的服務(wù)一般包括：設(shè)計交底、施工配合、參加工程的試運行工作、工程驗收，對工程運行使用過程中出現(xiàn)與設(shè)計有關(guān)問題的處理等服務(wù)工作。b）項目所在部門負(fù)責(zé)按合同規(guī)定的份數(shù)組織交付，在本地由顧客/業(yè)主或產(chǎn)品接收人在院《成果交付單》上簽收；外地產(chǎn)品的交付可采用郵寄，保留郵據(jù)，并在“設(shè)計文件發(fā)放冊”上登記。b）出版部門收到批準(zhǔn)放行的設(shè)計文件，進(jìn)行清點、復(fù)印、折疊、整理、裝訂后由項目所在部門交付，或進(jìn)行交付前的妥善保管。 設(shè)計成品交付所有設(shè)計成品出院前須經(jīng)院長/主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并加蓋院“文件專用章”和相關(guān)簽署章印后方可放行交付。 成果質(zhì)量檢查凡當(dāng)年度計列產(chǎn)值的生產(chǎn)項目均應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查。 圖標(biāo)中責(zé)任人簽字欄a）圖標(biāo)中各欄目均應(yīng)完備設(shè)計項目各級責(zé)任人的簽署。 扉頁責(zé)任人簽字欄 a）出版文件為A4幅面的，扉頁責(zé)任人簽署欄由上而下為:項目負(fù)責(zé)人、所長、副總工程師、總工程師、副院長、院長。d）所有院存的原始文件（藍(lán)檔）第一冊或第一冊第一分冊封面背后加貼《設(shè)計更改登記表》。b) 扉頁：標(biāo)識順序為自上而下排列：工程項目名稱（必要時應(yīng)細(xì)化至子項目名稱）、項目階段、本（分）冊序號和總冊數(shù)，各冊組成[本（分）冊在冊號前注★號]、責(zé)任人簽字欄、“未蓋文件專用章為非正式文件”標(biāo)注等。7 設(shè)計成品交付與后續(xù)質(zhì)量控制 成品標(biāo)識工程項目設(shè)計成品包括：設(shè)計文件（報告/說明）、圖紙、計算書、記錄等。對設(shè)計確認(rèn)意見涉及更改設(shè)計時，應(yīng)按《設(shè)計更改過程控制管理規(guī)定》執(zhí)行。如正式下達(dá)的確認(rèn)結(jié)果與記錄內(nèi)容不一致，應(yīng)以正式結(jié)論為準(zhǔn)，代替《設(shè)計確認(rèn)記錄》，并采取必要的措施彌補或糾正。 確認(rèn)的組織a) 項目主辦部門接到顧客通知后，項目負(fù)責(zé)人通知分項負(fù)責(zé)人以及參加確認(rèn)活動的部門確認(rèn)活動的時間、地點，并填寫《設(shè)計確認(rèn)會議通知》,若顧客有書面通知，則由書面通知代替《設(shè)計確認(rèn)會議通知》； b) 項目負(fù)責(zé)人組織各分項負(fù)責(zé)人做好匯報準(zhǔn)備，書面材料應(yīng)突出設(shè)計關(guān)鍵、項目功能、質(zhì)量特性要求的符合程度，確認(rèn)活動中，項目負(fù)責(zé)人及分項負(fù)責(zé)人應(yīng)注意謙虛謹(jǐn)慎、有問必答，同時做好記錄，并在《設(shè)計確認(rèn)記錄》中形成各方主要意見和確認(rèn)結(jié)論。設(shè)計確認(rèn)活動通常包括：a) 方案設(shè)計的審查； b) 初步設(shè)計的審批； c) 施工圖設(shè)計的政府審查或圖紙會審。e）對評審提出的問題，由所在部門責(zé)成設(shè)計人員將存在的問題和改進(jìn)處理的措施填寫進(jìn)《實施紀(jì)要跟蹤單》，并組織實施，實施結(jié)果由設(shè)計人員記錄后，項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查并填寫落實情況和簽署。④、簽發(fā)的會議紀(jì)要由評審會議的主辦部門負(fù)責(zé)按會議紀(jì)要中明確的紀(jì)要發(fā)送人員和部門進(jìn)行發(fā)送，并同時進(jìn)行文件發(fā)送登記。評審會議參加人員一般可有：項目主管院領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)與技術(shù)處項目主管、主管副總工程師(專業(yè)副總工程師)、聘請的專家、項目負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門主要技術(shù)人員、項目組主要成員以及與項目或?qū)I(yè)相關(guān)部門的代表等。會議由項目所在的生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人主持，或由其委托該部門其他負(fù)責(zé)人主持。 ⑨、每次評審匯報時，項目組應(yīng)介紹上次設(shè)計評審會議紀(jì)要落實情況（如有）和前一階段工作情況。根據(jù)評審內(nèi)容，生產(chǎn)與技術(shù)處可臨時聘請其他外部專家參加評審會。⑦、會議主持人、項目主管院領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)與技術(shù)處如認(rèn)為有必要增加評審或重新評審，應(yīng)在設(shè)計評審紀(jì)要中明確。項目設(shè)計評審會議紀(jì)要由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)參加設(shè)計評審會議人員的發(fā)言、會議主持人的會議總結(jié)，在兩個工作日內(nèi)擬定設(shè)計評審會議紀(jì)要初稿，交相關(guān)主管副總工程師(專業(yè)副總工程師)復(fù)核并修改后送會議主持人審核和簽發(fā)。設(shè)計評審材料應(yīng)充分反映所需評審的內(nèi)容（一般應(yīng)包括項目概況、合同要求或業(yè)主要求、與本次評審內(nèi)容相關(guān)的外部影響因素、項目組擬定的主要技術(shù)方案、存在的問題等）。③、評審會議參加人員一般應(yīng)有：項目主管院領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)與技術(shù)處生產(chǎn)管理人員、主管副總工程師(專業(yè)副總工程師)、聘請的專家、項目負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人（或由其托其他部門負(fù)責(zé)人〔一般為項目的主管主任工程師〕）、項目組主要成員以及與項目或?qū)I(yè)相關(guān)部門的代表。生產(chǎn)部門根據(jù)《項目工作大綱》的要求，填寫《設(shè)計評審申請單》并附所級設(shè)計評審會議紀(jì)要，送生產(chǎn)與技術(shù)處提出意見后，根據(jù)評審內(nèi)容提出參加設(shè)計評審部門和人員名單、評審時間和地點，報項目主管院領(lǐng)導(dǎo)審批。b）院級設(shè)計評審 ①、凡經(jīng)評審后的《項目工作大綱》中明確的院級設(shè)計評審由生產(chǎn)與技術(shù)處組織。b）也可視項目規(guī)模、復(fù)雜程度與設(shè)計驗證、確認(rèn)等過程組合進(jìn)行，但須按《項目工作大綱》的安排，且必須注意滿足設(shè)計評審或設(shè)計驗證的相應(yīng)要求。 設(shè)計評審（設(shè)計工作中一個重要的程序，不可缺少，用以研究和穩(wěn)定方案、解決重大技術(shù)問題、減少錯誤、避免返工等）本公司承接的設(shè)計項目，均應(yīng)依據(jù)《項目工作大綱》確定的時機、方法，按評審流程，對項目適宜階段/專業(yè)成果進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以評價設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力。 c) 相關(guān)專業(yè)設(shè)計人員負(fù)責(zé)將驗證結(jié)果及驗證發(fā)現(xiàn)的問題和所采取的措施，填寫《設(shè)計驗證記錄表》，隨驗證材料交項目負(fù)責(zé)人復(fù)核后，院級項目送主管/專業(yè)副總工程師審定；所級項目送主管主任工程師審定。當(dāng)項目可能出現(xiàn)其他設(shè)計驗證時：a) 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在制訂《項目工作大綱》時與相關(guān)專業(yè)/分項負(fù)責(zé)人會商，并在大綱評審會上確定是否采用其他驗證方法。 審查部門負(fù)責(zé)人、主管/專業(yè)副總工程師（主任工程師）、總工程師、主管院領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)計成果進(jìn)行審查，并填寫《生產(chǎn)項目產(chǎn)品審查單》。當(dāng)設(shè)計人與復(fù)核或?qū)徍艘庖姴灰恢?，溝通交流后仍存在分歧時提交上一級校審人員裁決。 審核（部門內(nèi)完成）審核處理同復(fù)核。設(shè)計輸出文件的校審包括：（部門內(nèi)完成）設(shè)計人對CAD和計算軟件的輸入數(shù)值、計算書和手算數(shù)值以及每張圖紙逐一自校，填寫《生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審單》簽字后將以上成果、資料、表單送交復(fù)核、審核、審定和必要的專業(yè)會簽。 設(shè)計驗證（分一般驗證和特別驗證兩種）為確保設(shè)計階段的輸出成果滿足該階段設(shè)計輸入的要求，在階段設(shè)計完成后或成果批準(zhǔn)發(fā)放前，項目組應(yīng)按《項目工作大綱》確定的設(shè)計驗證時機和方式實施設(shè)計驗證。d) 設(shè)計圖紙的圖框、圖標(biāo)及文件格式、編號、簽署、章印等均按照本程序 “成品標(biāo)識”的規(guī)定執(zhí)行。b) “CAD”出圖時應(yīng)打印計算輸入?yún)?shù)和輸出結(jié)果，作為計算書的附件，供校審查閱。 設(shè)計輸出輸出文件包括：設(shè)計方案、初步設(shè)計、概算文件；施工圖、預(yù)算文件、計算書，及其它輸出文件如：施工技術(shù)要求，以及合同規(guī)定的其他文件。c) 包含或引用施工、安裝驗收規(guī)范，適用時還應(yīng)包含重要建材及重要設(shè)備的接受準(zhǔn)則。內(nèi)容、深度至少應(yīng)滿足：a) 確保設(shè)計輸出的內(nèi)容滿足設(shè)計輸入的要求。e) 若確定專題報告、科研、試驗等需外部配合時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)提出外委申請，并按《分包程序》實施。c) 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)方案評審會議結(jié)論，組織實施方案修改及完善。（凡是需要院級會議評審的，均要提交所級評審記錄，均要填寫《設(shè)計評審申請單》，會議后及時編寫《會議紀(jì)要》，然后是《實施紀(jì)要跟蹤單》）（記?。簻y量之前路線方案要評審，測量之后總體方案要評審） 專業(yè)方案a) 根據(jù)相關(guān)資料和研討結(jié)果，項目負(fù)責(zé)人組織各分項負(fù)責(zé)人及主要成員研究完成專業(yè)方案。并完成《設(shè)計評審申請單》、《會議記錄(紀(jì)要)單》、《實施紀(jì)要跟蹤單》。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)參加項目方案的所內(nèi)研討。 設(shè)計方案 總體方案a) 項目負(fù)責(zé)人在測量和調(diào)查工作完成后，需要組織編制項目總體方案。（除了特別穩(wěn)定的路線方案，一般情況下外業(yè)測量之前路線方案需要評審一次，路線穩(wěn)定后再開展外業(yè)工作。當(dāng)方案復(fù)雜時應(yīng)邀請部門負(fù)責(zé)人及主管副總工程師參與研究。如：a) 因時間進(jìn)度調(diào)整，由項目負(fù)責(zé)人填寫交生產(chǎn)與技術(shù)處項目主管協(xié)調(diào)確認(rèn)；b) 因工作需要調(diào)整項目組成員包括項目負(fù)責(zé)人時，所級項目由主辦部門負(fù)責(zé)人審批；院級項目由主辦部門負(fù)責(zé)人填寫后，由主管副總工、主管院領(lǐng)導(dǎo)審批；c) 因項目內(nèi)容、要求發(fā)生變更，由項目負(fù)責(zé)人填寫后，所級項目由主辦部門負(fù)責(zé)人審批；院級項目由主管副總工、主管院領(lǐng)導(dǎo)審批；d) 因顧客要求發(fā)生較大變化時，由項目負(fù)責(zé)人填寫，交生產(chǎn)與技術(shù)處會同經(jīng)營處按對應(yīng)變更內(nèi)容的要求實施大綱變更的修改審批/確認(rèn)。嚴(yán)格內(nèi)審時所有輸出必須與大綱內(nèi)容一致） 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按大綱的安排組織項目實施，并經(jīng)常檢查計劃執(zhí)行情況，生產(chǎn)與技術(shù)處監(jiān)督檢查計劃實施情況，確保按期履行項目任務(wù)。c) 工作大綱宣貫也可采用會簽形式，會簽人員應(yīng)包括：項目組全體成員（含協(xié)辦部門）。 大綱宣貫（分兩種方式，會議宣貫和會簽宣貫）a) 項目負(fù)責(zé)人在《項目工作大綱》定稿后，視需要組織大綱宣貫會，會議手續(xù)、。 b) 會議評審結(jié)論，由項目負(fù)責(zé)人按《會議記錄（紀(jì)要）單》中主持人簽發(fā)的紀(jì)要，組織對《項目工作大綱》修改完善，經(jīng)主持人確認(rèn)簽署后，按原編制級別審批。d) 大綱評審可采用會簽形式。（凡是需要院級會議評審的，均要填寫《設(shè)計評審申請單》，會議后及時編寫《會議紀(jì)要》，然后是《實施紀(jì)要跟蹤單》）b) 大綱評審會由生產(chǎn)與技術(shù)處組織，項目組負(fù)責(zé)會務(wù)工作包括會議簽到、記錄，主管副總工主持，主管院領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)與技術(shù)處、部門負(fù)責(zé)人（可委托主管主任工程師）、項目負(fù)責(zé)人和分項負(fù)責(zé)人參與。所級項目的《項目工作大綱》編制完成后提交主管主任工程師、生產(chǎn)管理人員審核，部門負(fù)責(zé)人審批。對于特定項目或特殊合同要求的項目，其質(zhì)量管理體系過程（包括設(shè)計過程）和資源提供的控制，應(yīng)編制“質(zhì)量計劃”。 當(dāng)接口關(guān)系難以用傳遞單形式協(xié)調(diào)解決的，由項目主辦部門提出，由生產(chǎn)與技術(shù)處組織，主管院領(lǐng)導(dǎo)主持召開各方協(xié)調(diào)會議，并要求：a) 內(nèi)部協(xié)調(diào)會參加人員為項目負(fù)責(zé)人、分項負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)與技術(shù)處、部門負(fù)責(zé)人（或委托主管主任工程師）、主管副總工程師。b) 《技術(shù)接口傳遞單》一式多份，相關(guān)專業(yè)或部門各執(zhí)一份，責(zé)任人詳閱傳遞單后在接受部門欄內(nèi)簽收，如有附件，還應(yīng)按附件目錄如數(shù)清點后簽收。b) 必要的聯(lián)絡(luò)安排（包括相互傳遞文件的信息、驗收時機、聯(lián)系人、方式、時間進(jìn)度）及必要的會議文件、記錄等。 內(nèi)外部接口 外部接口當(dāng)發(fā)生本公司以外的組織參加本院項目分包、合作或聯(lián)合完成時，按院《項目分包控制程序》執(zhí)行，項目負(fù)責(zé)人在《項目工作大綱》中具體明確分包或聯(lián)合設(shè)計的工作內(nèi)容。 《項目工作大綱》至少應(yīng)涉及：a) 項目基本情況、要求及項目質(zhì)量目標(biāo)；b) 由顧客委托的功能、性能要求（合同要求、