內(nèi)部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)總經(jīng)理審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容(留存版)
【正文】 否已清除。 b．是否與現(xiàn)行運作相符合。內(nèi)部審核檢查表 (總經(jīng)理 ) 1 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 1 a． 最高管理者對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？ b． 最高管理者是如何將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達給組織成員的？ c． 組織成員如何滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？ d． 是否有足夠的資源，包括培訓(xùn)人員和監(jiān)控手段？ ( 管 理 承諾 ) QSQM 質(zhì)量手冊 （ 1）與總經(jīng)理進行交談，了解部門主管是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，了解總經(jīng)理是如何將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達給組織成員的。 （ 2）查組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量職能分配表、部門崗位責任制以及有關(guān)文件，確認： a．組織內(nèi)職責、權(quán)限及其相互關(guān)系是否明確。 10 文件控制 QP001 （ 1）查看各種文件，了解文件受控情況。 （ 2）查閱最近 12次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄（如有的話）。 b．管理評審的輸出是否明確，是否有對質(zhì)量管理體系運行的評價及采取改進的措施。 （ 2）詢問總經(jīng)理： 理體系策劃后形成的文件情況，有多少份程序文件？ b．實施質(zhì)量目標的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員？有多少計量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計量器具？對與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)？ c．是否有計劃、步驟地對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃、以保證更改期間質(zhì)量管理體系的完整性？ （ 3
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