【正文】 無不合格品，本公司不做記錄?！都m正預防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實施方法。不合格品控制公司應確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。公司應對審核方案進行策劃。(如報告、證書等)應妥善保存。7．6． 若發(fā)現(xiàn)標識不清晰、不齊全時，應向有關人員報告，設法重新標識。對工作環(huán)境應進行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實行安全、文明、均衡生產，保持設施和產品清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序；對有溫度、濕度、清潔度等要求的場所采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求；f)實施監(jiān)視和測量。c)對供方的評價結果及評價所引發(fā)的任何必要的記錄應予保持。 與產品有關的要求的評審 公司應評審與產品有關的要求。a) 各職能部門之間、各級人員之間應采用良好的工作方法，實行充分的思想溝通，并遵守勞動法規(guī)要求，合理安排作息時間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛的進行工作或生產?！炔繙贤╝) 公司總經理應確保在公司內部建立適當的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通，以達到不同層次和職能之間的相互了解、相互信任、相互支持，實現(xiàn)全員參與、協(xié)同行動的效果。 相關文件a) QP/SL b) QP/SL XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責共4頁　第1頁 管理承諾 本公司總經理應承諾建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系，并通過履行以下職責和開展以下活動為其承諾提供證據：a) 利用各種適宜的方法諸如召開會議、宣傳報道、組織培訓等向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以提高全體員工的質量意識，促使全體員工積極參與提高質量的各項活動；b) 制定質量方針和質量目標，并采取有效措施，讓全體員工都能深刻理解和自覺執(zhí)行；c) 進行管理評審，以識別和評價質量管理體系的充分性、適宜性、有效性以及改進需求；d) 確保獲得與質量管理體系建立、實施和改進有關的必要的資源。為實現(xiàn)上述要求，本公司應開展下列活動：a) 確定質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質量職責、權限共5頁　第5頁13操作工人a、 服從安排，聽從指揮；b、 對生產現(xiàn)場作好定置管理工作，完成生產任務和質量任務；c、 遵照執(zhí)行工藝文件和操作規(guī)程，嚴格遵守工藝紀律。總經理：2012年01月05日XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質量職責、權限共5頁　第1頁1 總經理，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對公司的最終產品質量和質量管理全面負責； 制訂公司質量方針、質量目標，批準頒布公司質量手冊、程序文件； 確定公司組織機構，決定公司各職能部門負責人的任免和職責； 任命公司管理者代表，授權其健全、實施和保持質量管理體系； 主持公司管理評審，確保公司質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 確定配置適宜的資源，滿足公司質量管理體系有效運行所需。以求得公司的生存、發(fā)展、信譽和效益，公司依據GB/T1 90012008idt ISO 9001:2008標準，結合公司實際，編制了本《質量手冊》。 b)是公司對顧客期望的承諾，是獲得質量信譽，謀求發(fā)展的最基本目標。 負責公司的財務管理和成本核算工作和各項資金的籌劃并監(jiān)督其使用及參與有經濟合同的評審和簽訂。范圍本標準描述的質量管理體系適用于本公司鐵氟龍高溫電線、電機繞組引接電線及汽車電子線的生產和服務。全公司員工都應努力學習、深刻理解、堅決執(zhí)行。　質量管理體系策劃 ，本公司總經理應對質量管理體系進行策劃。 資源包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務資源等?！≠|量計劃、產品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件稱為質量計劃。并與公司內部相關部門及顧客協(xié)調一致。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 公司應策劃并在受控條件下進行生產和服務提供。，在有可追溯要求的場合，實現(xiàn)產品的可追溯性。7．6．2貯存過程的防護產品在貯存過程中應注意提供適宜的貯存環(huán)境條件，采用科學的貯存方法，避免因貯存條件和方法不當而損傷產品。，應由使用者實施自行校準，確保設備的技術狀態(tài)符合要求。a)使用部門應立即查明使用失效設備檢測過的產品的名稱、數量、生產日期。產品的監(jiān)視和測量公司應對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證并確保產品要求得到滿足。 數據分析應提供以下方面信息：a) 顧客對本公司產品和服務質量的滿意程度及改進意見；b) 本公司產品質量符合規(guī)定要求和適用的法律法規(guī)要求的程度和改進意見；c) 本公司過程和產品特性的變化及其趨勢，包括采取預防措施的機會；d) 供方產品、過程和體系的相關信息；e) 其他信息。 改進本公司應利用質量方針、質量目標、審核結果、顧客信息、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。公司應保持符合接收準則的證據。c)組織技質部評定以往檢驗和試驗結果的有效性，并采取補救措施。、法規(guī)要求編制計量器具周期檢定計劃，明確規(guī)定公司所有監(jiān)視和測量設備周期檢定/校準的周期時限和計劃安排。包裝作業(yè)指導書應規(guī)定包裝的方法、步驟、包裝的材料、包裝的標識等到，在包裝作業(yè)指導書中應充分考慮對產品的防護（含標識）。XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產品實現(xiàn)共9頁　第6頁b)在有可追溯性要求的場合，公司應控制并記錄產品的唯一性標識，以便于必要時由技質部組織追溯。采購部依據訂貨合同和成品庫存并結合車間生產能力，編制 “生產通知單”；車間依據 “生產通知單”安排工人生產；a) 人員控制。產品銷出之后，銷售部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產品實現(xiàn)共9頁　第2頁根據實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質量計劃。 能力、意識和培訓　　公司為保證從事影響產品質量工作的人員是能夠勝任的，應作到：a) 識別和確定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力，如對新員工、在崗員工、轉崗員工、關鍵工序人員、特種工藝人員、檢驗人員、保管人員、計量人員、內審人員等，根據他們的崗位責任制定培訓需求；b) 編制培訓計劃，提供適宜的培訓或采取其他措施，以滿足這些需求；c) 利用理論考試、操作考核、業(yè)績評定等方法，評價所采取措施的有效性，并對相關法律法規(guī)有規(guī)定的人員實行“培訓考核、合格發(fā)證、持證上崗”政策；通過教育培訓使全體員工意識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，意識到本職工作與保證產品質量、滿足顧客要求、發(fā)展公司經營生產的相關性，鼓勵員工為實現(xiàn)質量目標作貢獻；d) 保持員工教育、培訓、技能和經驗的適當記錄?！≠|量管理體系策劃的內容a) 對實現(xiàn)公司質量目標所需的質量管理體系的過程加以識別并做出明確的規(guī)定和控制，對標準要求的刪減應符合允許刪減的原則；b) 確定為實現(xiàn)全部質量目標所需要的資源；c) 對質量管理體系進行評審和持續(xù)改進的規(guī)定。)d) 對質量管理體系程序文件的概括說明或引用；e) 質量管理體系過程及其相互關系的表述；f) 質量手冊編制、修訂和控制的規(guī)定。凡是注日期的引用文件，隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標準。9 會計 在財務部經理的領導下，負責本公司的資金的發(fā)放工作； 負責公司的日常賬物處理和成本核算工作； 負責公司員工工資發(fā)放工作； 負責與銀行、稅務、工商等部門工作協(xié)調工作；10 內審員 內審組長帶領下，負責本單位內審的具體工作； 內審組長負責本次內審計劃的編制秘實施； 實施現(xiàn)場審核，根據內部要求，對內審中出現(xiàn)問題時就開也不符合項，并形成不合格報告； 審核組長主持內審首、未會議，并編寫內審綜合報告；對不合格項采取糾正預防措施的有效性進行跟蹤驗證。2質量目標： a)產品一次交驗合格率95%以上。附錄B（提示的附錄）質量管理體系與質量職能分配對照表?？偨浝恚?012年01月05日XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：管理者代表認命書共1頁　第1頁任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質量管理體系——要求》加強對質量管理體系動作指導，特任命 為我司的管理者代表。12 倉管員 職責 a、建立材料臺帳，保持帳、物、卡一致； b、作好物資的堆放，標識工作，并作出物資“先進先出”； c、作好庫存物資的防護工作； d、按規(guī)定辦理入庫的手續(xù)。GB/T190002008idtISO9000:2005質量管理體系　　　基礎和術語GB/T190012008idtISO9001:2008質量管理體系　　　要求XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：3術語和定義共1頁　第1頁本標準采用GB/T190012008idtISO9001:2008給出的術語和定義。 質量記錄的控制本公司應編制和保持《質量記錄控制程序》，對質量記錄進行有效控制，以提供產品符合規(guī)定要求和質量管理體系有效運行的證據。　職責、權限和溝通XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責共4頁　第3頁 職責和權限a) 公司總經理應確保公司內各業(yè)務部門的職責、權限及相互關系得到規(guī)定和溝通；b) 總經理；　管理者代表a) 公司總經理應指定一名管理人員為管理者代表，該代表無論在其他方面的職責如何，其管理者代表的職責和權限必須保證。 工作環(huán)境 公司應確定和管理為實現(xiàn)產品的符合性所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境包括：a) 人的因素（如心理的、社會的）；b) 物的因素（如溫度、濕度、清潔度等）。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定公司應識別和確定與產品有關的要求。 采購公司應確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求，為此應開展并控制下列活動：a)生產部編制采購產品的技術標準、技術文件、技術協(xié)議和采購產品分類明細表，根據采購產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影響，決定對供方及采購產品控制的類別和程序。對生產現(xiàn)場技術文件必須進行控制。b) 檢驗狀態(tài)標識可采用標識牌、標識卡、標箋、劃分區(qū)域、出具檢驗憑證、在質量記錄上注明等方法進行。7．6． 產品在委托運輸公司運輸時，應在運輸（協(xié)議）中注明運輸到過地點、單位、接收人員名稱，運輸中的防護要求（如防雨、防潮、防劇烈振動、防撞擊、文明裝卸、標識保護等）。，應由計量管理人員送交有關國家認可的計量單位檢定/校準。b) 本公司編制按《與顧客有關的過程控制程序》，確定獲得和利用顧客反饋信息的方法和步驟，以實現(xiàn)顧客的持續(xù)滿意。本公司編制了《產品監(jiān)視和測量控制程序》，對產品的進貨、過程和最終檢驗和試驗以及質量記錄作了明確規(guī)定。a) 評審不合