【正文】 無(wú)不合格品，本公司不做記錄?！都m正預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實(shí)施方法。不合格品控制公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。(如報(bào)告、證書等)應(yīng)妥善保存。7．6． 若發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清晰、不齊全時(shí)，應(yīng)向有關(guān)人員報(bào)告，設(shè)法重新標(biāo)識(shí)。對(duì)工作環(huán)境應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實(shí)行安全、文明、均衡生產(chǎn)，保持設(shè)施和產(chǎn)品清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序；對(duì)有溫度、濕度、清潔度等要求的場(chǎng)所采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求；f)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。c)對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要的記錄應(yīng)予保持。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。a) 各職能部門之間、各級(jí)人員之間應(yīng)采用良好的工作方法，實(shí)行充分的思想溝通，并遵守勞動(dòng)法規(guī)要求，合理安排作息時(shí)間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛的進(jìn)行工作或生產(chǎn)。　內(nèi)部溝通a) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到不同層次和職能之間的相互了解、相互信任、相互支持，實(shí)現(xiàn)全員參與、協(xié)同行動(dòng)的效果。 相關(guān)文件a) QP/SL b) QP/SL XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁(yè)　第1頁(yè) 管理承諾 本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)履行以下職責(zé)和開(kāi)展以下活動(dòng)為其承諾提供證據(jù)：a) 利用各種適宜的方法諸如召開(kāi)會(huì)議、宣傳報(bào)道、組織培訓(xùn)等向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，促使全體員工積極參與提高質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取有效措施，讓全體員工都能深刻理解和自覺(jué)執(zhí)行；c) 進(jìn)行管理評(píng)審，以識(shí)別和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性以及改進(jìn)需求；d) 確保獲得與質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)有關(guān)的必要的資源。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本公司應(yīng)開(kāi)展下列活動(dòng)：a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁(yè)　第5頁(yè)13操作工人a、 服從安排，聽(tīng)從指揮；b、 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作好定置管理工作，完成生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量任務(wù)；c、 遵照?qǐng)?zhí)行工藝文件和操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律?？偨?jīng)理：2012年01月05日XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁(yè)　第1頁(yè)1 總經(jīng)理，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對(duì)公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負(fù)責(zé)； 制訂公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件； 確定公司組織機(jī)構(gòu)，決定公司各職能部門負(fù)責(zé)人的任免和職責(zé)； 任命公司管理者代表，授權(quán)其健全、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 主持公司管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 確定配置適宜的資源，滿足公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需。以求得公司的生存、發(fā)展、信譽(yù)和效益，公司依據(jù)GB/T1 90012008idt ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》。 b)是公司對(duì)顧客期望的承諾，是獲得質(zhì)量信譽(yù)，謀求發(fā)展的最基本目標(biāo)。 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和成本核算工作和各項(xiàng)資金的籌劃并監(jiān)督其使用及參與有經(jīng)濟(jì)合同的評(píng)審和簽訂。范圍本標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量管理體系適用于本公司鐵氟龍高溫電線、電機(jī)繞組引接電線及汽車電子線的生產(chǎn)和服務(wù)。全公司員工都應(yīng)努力學(xué)習(xí)、深刻理解、堅(jiān)決執(zhí)行。　質(zhì)量管理體系策劃 ，本公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等?！≠|(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件稱為質(zhì)量計(jì)劃。并與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。，在有可追溯要求的場(chǎng)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。7．6．2貯存過(guò)程的防護(hù)產(chǎn)品在貯存過(guò)程中應(yīng)注意提供適宜的貯存環(huán)境條件，采用科學(xué)的貯存方法，避免因貯存條件和方法不當(dāng)而損傷產(chǎn)品。，應(yīng)由使用者實(shí)施自行校準(zhǔn)，確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)符合要求。a)使用部門應(yīng)立即查明使用失效設(shè)備檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證并確保產(chǎn)品要求得到滿足。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面信息：a) 顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度及改進(jìn)意見(jiàn)；b) 本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和適用的法律法規(guī)要求的程度和改進(jìn)意見(jiàn)；c) 本公司過(guò)程和產(chǎn)品特性的變化及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息；e) 其他信息。 改進(jìn)本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、顧客信息、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。公司應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。c)組織技質(zhì)部評(píng)定以往檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取補(bǔ)救措施。、法規(guī)要求編制計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，明確規(guī)定公司所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)的周期時(shí)限和計(jì)劃安排。包裝作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)規(guī)定包裝的方法、步驟、包裝的材料、包裝的標(biāo)識(shí)等到，在包裝作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)充分考慮對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)（含標(biāo)識(shí)）。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第6頁(yè)b)在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以便于必要時(shí)由技質(zhì)部組織追溯。采購(gòu)部依據(jù)訂貨合同和成品庫(kù)存并結(jié)合車間生產(chǎn)能力，編制 “生產(chǎn)通知單”；車間依據(jù) “生產(chǎn)通知單”安排工人生產(chǎn)；a) 人員控制。產(chǎn)品銷出之后，銷售部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第2頁(yè)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)　　公司為保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的，應(yīng)作到：a) 識(shí)別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，如對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、關(guān)鍵工序人員、特種工藝人員、檢驗(yàn)人員、保管人員、計(jì)量人員、內(nèi)審人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定培訓(xùn)需求；b) 編制培訓(xùn)計(jì)劃，提供適宜的培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足這些需求；c) 利用理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，并對(duì)相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定的人員實(shí)行“培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗”政策；通過(guò)教育培訓(xùn)使全體員工意識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，意識(shí)到本職工作與保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客要求、發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的相關(guān)性，鼓勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)；d) 保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄?！≠|(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容a) 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過(guò)程加以識(shí)別并做出明確的規(guī)定和控制，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的刪減應(yīng)符合允許刪減的原則；b) 確定為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源；c) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)的規(guī)定。)d) 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；e) 質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的表述；f) 質(zhì)量手冊(cè)編制、修訂和控制的規(guī)定。凡是注日期的引用文件，隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。9 會(huì)計(jì) 在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的資金的發(fā)放工作； 負(fù)責(zé)公司的日常賬物處理和成本核算工作； 負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放工作； 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門工作協(xié)調(diào)工作；10 內(nèi)審員 內(nèi)審組長(zhǎng)帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)審的具體工作； 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次內(nèi)審計(jì)劃的編制秘實(shí)施； 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，根據(jù)內(nèi)部要求，對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)就開(kāi)也不符合項(xiàng)，并形成不合格報(bào)告； 審核組長(zhǎng)主持內(nèi)審首、未會(huì)議，并編寫內(nèi)審綜合報(bào)告；對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。2質(zhì)量目標(biāo)： a)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%以上。附錄B（提示的附錄）質(zhì)量管理體系與質(zhì)量職能分配對(duì)照表?？偨?jīng)理：2012年01月05日XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：管理者代表認(rèn)命書共1頁(yè)　第1頁(yè)任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系——要求》加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系動(dòng)作指導(dǎo)，特任命 為我司的管理者代表。12 倉(cāng)管員 職責(zé) a、建立材料臺(tái)帳，保持帳、物、卡一致； b、作好物資的堆放，標(biāo)識(shí)工作，并作出物資“先進(jìn)先出”； c、作好庫(kù)存物資的防護(hù)工作； d、按規(guī)定辦理入庫(kù)的手續(xù)。GB/T190002008idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系　　　基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190012008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系　　　要求XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：3術(shù)語(yǔ)和定義共1頁(yè)　第1頁(yè)本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T190012008idtISO9001:2008給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 質(zhì)量記錄的控制本公司應(yīng)編制和保持《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)?！÷氊?zé)、權(quán)限和溝通XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁(yè)　第3頁(yè) 職責(zé)和權(quán)限a) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)各業(yè)務(wù)部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通；b) 總經(jīng)理；　管理者代表a) 公司總經(jīng)理應(yīng)指定一名管理人員為管理者代表，該代表無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，其管理者代表的職責(zé)和權(quán)限必須保證。 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境包括：a) 人的因素（如心理的、社會(huì)的）；b) 物的因素（如溫度、濕度、清潔度等）。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 采購(gòu)公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，為此應(yīng)開(kāi)展并控制下列活動(dòng)：a)生產(chǎn)部編制采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、技術(shù)協(xié)議和采購(gòu)產(chǎn)品分類明細(xì)表，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類別和程序。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件必須進(jìn)行控制。b) 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)箋、劃分區(qū)域、出具檢驗(yàn)憑證、在質(zhì)量記錄上注明等方法進(jìn)行。7．6． 產(chǎn)品在委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)在運(yùn)輸（協(xié)議）中注明運(yùn)輸?shù)竭^(guò)地點(diǎn)、單位、接收人員名稱，運(yùn)輸中的防護(hù)要求（如防雨、防潮、防劇烈振動(dòng)、防撞擊、文明裝卸、標(biāo)識(shí)保護(hù)等）。，應(yīng)由計(jì)量管理人員送交有關(guān)國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量單位檢定/校準(zhǔn)。b) 本公司編制按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，確定獲得和利用顧客反饋信息的方法和步驟，以實(shí)現(xiàn)顧客的持續(xù)滿意。本公司編制了《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及質(zhì)量記錄作了明確規(guī)定。a) 評(píng)審不合