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正文內(nèi)容

稽核審計(jì)部?jī)?nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作職責(zé)(留存版)

  

【正文】 第十二條 審計(jì)項(xiàng)目的公司審計(jì)檔案和部門審計(jì)檔案各自根據(jù)案卷厚度立一個(gè)卷或多個(gè)卷,每卷從頁(yè)碼1起編號(hào),至200張數(shù)左右的頁(yè)碼止。具體為審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間和項(xiàng)目立卷時(shí)間。 (3)檢查人由綜合一室指定人員在檢查質(zhì)量后簽名并標(biāo)注檢查日期。審計(jì)人員查閱部門審計(jì)檔案應(yīng)于工作時(shí)間內(nèi)在稽核審計(jì)部辦公場(chǎng)所進(jìn)行。本規(guī)范自公布之日起實(shí)施。 審計(jì)小組對(duì)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)后,應(yīng)當(dāng)就審計(jì)事實(shí)制作《審計(jì)事實(shí)確認(rèn)書》,征求被審計(jì)責(zé)任人及其所在單位的意見。三、現(xiàn)場(chǎng)稽核審計(jì)工作內(nèi)容應(yīng)包括計(jì)劃立項(xiàng)、審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)審理和后續(xù)審計(jì)等。 有關(guān)業(yè)務(wù)室依據(jù)審計(jì)任務(wù)書的要求,編制審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)書,報(bào)經(jīng)部門總經(jīng)理批準(zhǔn)后,據(jù)以組織實(shí)施。 審計(jì)組認(rèn)為需要被審計(jì)單位先行或同步自查的,應(yīng)當(dāng)在審計(jì)通知書下發(fā)的同時(shí)制作附件,寫明自查的內(nèi)容、要求和期限。 (2)容易引發(fā)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的要害環(huán)節(jié)的控制。審計(jì)方案的內(nèi)容包括: 1 審計(jì)項(xiàng)目的主要審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);2 審計(jì)的重點(diǎn)、審計(jì)策略、步驟、審計(jì)手段、抽樣方法、樣本規(guī)模; (3)人員分工及具體時(shí)間安排。審計(jì)方法包括核對(duì)、抽樣、審閱、計(jì)算、統(tǒng)計(jì)、比較分析、實(shí)地觀察、詢問調(diào)查、詢證調(diào)查等,審計(jì)組負(fù)責(zé)人應(yīng)充分利用電子數(shù)據(jù)處理提供的便利,在可能的情況下對(duì)重要審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行全面、詳細(xì)稽核,以降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 若計(jì)劃審計(jì)期間較長(zhǎng)。2 審計(jì)報(bào)告的基本要求。 在審理工作中,各級(jí)審理人如發(fā)現(xiàn)已執(zhí)行的審計(jì)程序和作出的審計(jì)記錄存在問題,應(yīng)指示有關(guān)人員予以答復(fù)、處理,并形成相應(yīng)的審理記錄。完成審理后應(yīng)將修改后的審計(jì)報(bào)告(含中間稿)、工作底稿、審理意見及其他附件資料通過綜合管理室一并提交部門負(fù)責(zé)人。 稽核審計(jì)部對(duì)被審計(jì)單位在內(nèi)部控制、經(jīng)營(yíng)管理、遵守和執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度等進(jìn)行評(píng)價(jià)。 稽核審計(jì)人員職業(yè)道德準(zhǔn)則1 總則 第一條 為了規(guī)范公司稽核審計(jì)人員職業(yè)道德行為,提高執(zhí)業(yè)水平,保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量,根據(jù)公司稽核審計(jì)基本制度及審計(jì)職業(yè)特點(diǎn),特制定本準(zhǔn)則。通過自學(xué)、每年定期、不定期接受審計(jì)、會(huì)計(jì)、金融、證券、管理、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域及相關(guān)知識(shí)和法律法規(guī)培訓(xùn)。 5 附則 第二十二條 本準(zhǔn)則由稽核審計(jì)部制定并負(fù)責(zé)解釋。3 專業(yè)勝任能力 第十三條 稽核審計(jì)人員一般應(yīng)具有大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷,要求具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師或國(guó)家認(rèn)可的其他中級(jí)(含)以上專業(yè)技術(shù)資格?;藢徲?jì)部根據(jù)實(shí)際情況選擇部分整改單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)追蹤審計(jì),并出具追蹤審計(jì)報(bào)告呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 根據(jù)具體情況,審計(jì)報(bào)告中有關(guān)財(cái)務(wù)部分內(nèi)容抄送公司計(jì)財(cái)部和會(huì)計(jì)部;其它內(nèi)容分別抄送公司相關(guān)職能部門;離任、任期審計(jì)報(bào)告中有關(guān)內(nèi)容應(yīng)抄送公司人力資源部及被審計(jì)人員所在的單位等。1 第二級(jí)審理的工作內(nèi)容主要對(duì)審計(jì)報(bào)告的規(guī)范性、報(bào)告內(nèi)容的完整性、審計(jì)結(jié)論的正確性和審計(jì)意見的合理性進(jìn)行審理。審計(jì)報(bào)告須經(jīng)三級(jí)審理后方可定稿。工作底稿應(yīng)建有目錄、索引及編號(hào),每張底稿應(yīng)有編制人簽名及復(fù)核人簽名。 為提高審計(jì)工作底稿的規(guī)范化程度,便于信息的遠(yuǎn)程傳輸,提倡采用計(jì)算機(jī)編制審計(jì)工作底稿。 審計(jì)組應(yīng)依照經(jīng)批準(zhǔn)的審計(jì)方案,按審計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試。 結(jié)束內(nèi)控測(cè)試后,項(xiàng)目人員應(yīng)就被審計(jì)單位的基本情況填寫被稽核單位概況表,作為制定審計(jì)方案的依據(jù)。 召開進(jìn)場(chǎng)會(huì)議以后,審計(jì)組應(yīng)下發(fā)內(nèi)控調(diào)查問卷,審閱被審計(jì)單位各項(xiàng)制度和文件,了解被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)程序和內(nèi)部控制情況,對(duì)重要業(yè)務(wù)的內(nèi)控程序和控制環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)繪制業(yè)務(wù)流程圖或進(jìn)行文字描述。 二、制作及下達(dá)審計(jì)通知書。三、稽核審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)程序。對(duì)在執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中知悉的公司和被審計(jì)企業(yè)的商業(yè)秘密,負(fù)有保密的義務(wù)。 第九條:經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容,主要是對(duì)被審計(jì)責(zé)任人在審計(jì)范圍內(nèi)的下列內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì):企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況;企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)性、合法性以及企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的情況;企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的情況; 企業(yè)對(duì)外投資和重大建設(shè)投資的決策、進(jìn)展和經(jīng)濟(jì)效益的情況;企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)置及其執(zhí)行的情況;企業(yè)遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的情況;公司領(lǐng)導(dǎo)批示的審計(jì)內(nèi)容;其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。 第三十三條 電子檔案管理系統(tǒng)的任何開發(fā)和維護(hù),須通過有效而可靠的技術(shù)和管理方法,確保檔案的安全性、保密性、原始性、真實(shí)性和適用性,須堅(jiān)持與傳統(tǒng)檔案有機(jī)聯(lián)系、相輔相成、相互應(yīng)對(duì)原則,須堅(jiān)持保護(hù)既有資料的歷史繼承性和系統(tǒng)性能的向上兼容性的原則。對(duì)破損或載體變質(zhì)的檔案,要及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制,發(fā)現(xiàn)檔案發(fā)霉或蟲害,必須及時(shí)采取消毒殺蟲措施加以處理。 (5)頁(yè)號(hào)頁(yè)號(hào)按照題名內(nèi)容所在的起始頁(yè)填寫,最后一個(gè)題名的頁(yè)號(hào)還須注明最后一頁(yè)的頁(yè)號(hào)。3 審計(jì)組負(fù)責(zé)人填寫審計(jì)通知書上規(guī)定的審計(jì)組組長(zhǎng)姓名。綜合一室檔案人員負(fù)責(zé)對(duì)公司審計(jì)檔案編寫頁(yè)號(hào),待審計(jì)報(bào)告正式稿、審計(jì)報(bào)告閱表等批閱流轉(zhuǎn)結(jié)束,相關(guān)文件材料收齊后,編寫頁(yè)號(hào),在“頁(yè)次”欄上填列起始頁(yè)號(hào),最后一個(gè)頁(yè)次需標(biāo)上起始頁(yè)號(hào)和結(jié)尾頁(yè)號(hào),中間用“”連接。第二條 本規(guī)范所稱審計(jì)檔案是指在審計(jì)項(xiàng)目中直接形成的具有保存價(jià)值的文字、數(shù)據(jù)、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。第二十四條 稽核審計(jì)工作程序分為四個(gè)階段:準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段、追蹤階段。第十七條 內(nèi)部控制的稽核審計(jì)?;藢徲?jì)部門對(duì)公司經(jīng)營(yíng)部門、所屬分支機(jī)構(gòu)及下屬控股公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及其它經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、合理性、效益性獨(dú)立地進(jìn)行檢查監(jiān)督,對(duì)公司內(nèi)部管理部門的控制活動(dòng)的有效性提出評(píng)價(jià)和建議。第二條 稽核審計(jì)工作是公司加強(qiáng)內(nèi)部管理,防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)重要活動(dòng)。第三章:內(nèi)部審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)控制 第十條:公司稽核審計(jì)遵循以下原則: 獨(dú)立性原則; 客觀性原則; 公正性原則; 重要性原則; 審慎性原則; 保密性原則; 第十一條:公司的稽核審計(jì)活動(dòng)依據(jù)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)書》的授權(quán)予以實(shí)施,保證內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)依法合規(guī)地進(jìn)行。 第六條:公司設(shè)立稽核審計(jì)總部。其職責(zé)是:完成日常行政工作。五、業(yè)務(wù)三至八室 業(yè)務(wù)三至八室是部門對(duì)整個(gè)公司業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)及下屬投資實(shí)體進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核審計(jì)的六個(gè)業(yè)務(wù)室,其中業(yè)務(wù)八室還擔(dān)負(fù)駐京機(jī)構(gòu)的綜合管理工作。(八) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)批辦的其他審計(jì)工作。如有濫用職權(quán)、弄虛作假、循私舞弊、玩忽職守的,按照公司有關(guān)工作人員違規(guī)違紀(jì)行為的處理辦法予以處罰。10 稽核審計(jì)人員必須忠于職守,遵循獨(dú)立、客觀、公正的原則,保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,并保守公司秘密,決不允許徇私舞弊,以權(quán)謀私。 (八)完成公司有關(guān)部門和分公司委托的稽核審計(jì)項(xiàng)目。第二十一條 經(jīng)營(yíng)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)績(jī)效的稽核審計(jì)。第二十九條 稽核審計(jì)工作采用現(xiàn)場(chǎng)稽核審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)稽核審計(jì)相結(jié)合的方式。3 審計(jì)檔案的立卷 第九條 審計(jì)檔案的立卷一般應(yīng)堅(jiān)持誰(shuí)審計(jì)誰(shuí)立卷原則,審結(jié)卷成,于初稿完成后移交綜合一室檔案人員存檔。凡另組一卷的補(bǔ)充審計(jì)案卷須另編制部門審計(jì)檔案索引表,并在“部門審計(jì)檔案索引表”的標(biāo)題后加“(續(xù))”,與原部門審計(jì)檔案索引表合訂在一起。1 卷內(nèi)文件目錄根據(jù)以下要求填列: (1)順序號(hào)順序號(hào)按照卷內(nèi)文件排列先后順序,用阿拉伯?dāng)?shù)字順序填寫。 第二十條 審計(jì)案卷歸檔后,對(duì)不存入審計(jì)案卷但尚有參考價(jià)值的文件材料,可由綜合一室保存;確無(wú)價(jià)值的,經(jīng)審查后提出意見部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后登記造冊(cè)、銷毀。 第三十條 部門審計(jì)檔案的鑒定與銷毀由稽核審計(jì)部負(fù)責(zé)進(jìn)行。 第五條:經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)象在離任時(shí)必須經(jīng)過審計(jì)。 被審計(jì)責(zé)任人及其所在單位對(duì)審計(jì)意見書如有異議或不服,應(yīng)在收到審計(jì)意見書三十日內(nèi)公司領(lǐng)導(dǎo)、人力資源總部和稽核審計(jì)總部提出復(fù)議。 部門根據(jù)公司年度工作計(jì)劃的總體要求,結(jié)合公司稽核審計(jì)工作的重點(diǎn),編制年度稽核審計(jì)工作計(jì)劃。 審計(jì)項(xiàng)目根據(jù)需要,可由部門總經(jīng)理直接從各室抽調(diào)人員組成審計(jì)組,指定專人擔(dān)任審計(jì)組組長(zhǎng),審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)書由綜合室編制,批準(zhǔn)后直接下達(dá)審計(jì)組。 對(duì)需要采取突擊審計(jì)的項(xiàng)目,審計(jì)通知書可由審計(jì)組當(dāng)面送達(dá)。內(nèi)部控制初步評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要應(yīng)包括:1 內(nèi)部控制是否健全、合理、有效;2 內(nèi)部控制弱點(diǎn)是否存在有效地補(bǔ)償性控制。經(jīng)修改補(bǔ)正后的審計(jì)方案由審計(jì)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 對(duì)測(cè)試中認(rèn)定的事實(shí)及有關(guān)資料進(jìn)行整理核對(duì),比較、分析,確定查證的問題。如被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人或被審計(jì)人對(duì)審計(jì)事實(shí)的認(rèn)定有異議或附加說明的,應(yīng)在審計(jì)事實(shí)確認(rèn)書或其附頁(yè)上注明并簽字 。6 審計(jì)報(bào)告的一般模式由報(bào)告的標(biāo)題、導(dǎo)言(表明審計(jì)依據(jù)、審計(jì)時(shí)間、審計(jì)范圍、審計(jì)方式、審計(jì)工作簡(jiǎn)況等)、被審計(jì)對(duì)象的背景介紹、審計(jì)發(fā)現(xiàn)和結(jié)論、審計(jì)評(píng)價(jià)、審計(jì)意見、報(bào)告人署名等組成。業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人在稽核審計(jì)部?jī)?nèi)部對(duì)審計(jì)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)。1 審計(jì)報(bào)告送達(dá)與審計(jì)追蹤1 審計(jì)報(bào)告在最終定稿前,可按規(guī)定與被審計(jì)人或被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人交換意見,被審計(jì)單位或被審計(jì)人員須在審計(jì)報(bào)告閱表簽署意見。對(duì)于黨員違反黨紀(jì)國(guó)法需要給予黨紀(jì)處分的,應(yīng)報(bào)送公司黨委紀(jì)委處理。 第六條 稽核審計(jì)人員在接受工作委派時(shí),若存在以下事項(xiàng),應(yīng)主動(dòng)向部門負(fù)責(zé)人申明,并實(shí)行回避: (一)曾在被審計(jì)單位任職,離職后未滿兩年; (二)與被審計(jì)單位的負(fù)責(zé)人和重要部門經(jīng)理人員有近親關(guān)系; (三)與被審計(jì)單位存在其他可能影響其獨(dú)立性的利害關(guān)系。 第十八條 稽核審計(jì)人員在撰寫審計(jì)報(bào)告時(shí),應(yīng)揭示已了解的所有重要事實(shí),以免誤導(dǎo)報(bào)告的審閱者或隱瞞非法事實(shí)。 稽核審計(jì)人員在執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)過程中,若發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)處理違反會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司會(huì)計(jì)制度,應(yīng)提請(qǐng)被審計(jì)單位調(diào)整;對(duì)于被審計(jì)單位未作調(diào)整的,根據(jù)其性質(zhì)和對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響程度,在報(bào)告中予以說明。 第八條 稽核審計(jì)人員對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的調(diào)查、判斷和意見的表述,應(yīng)當(dāng)基于客觀的立場(chǎng),以客觀事實(shí)為依據(jù),實(shí)事求是,不摻雜個(gè)人的主觀意愿,不為他人的意見所左右。 三、審計(jì)意見書在下達(dá)之日起生效。 審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容一般是保密的,報(bào)告的傳遞和保管必須采取可靠的途徑和方法,防止落入無(wú)權(quán)人員或沒有必要獲取報(bào)告的人員手中。綜合管理室應(yīng)對(duì)審計(jì)報(bào)告、工作底稿及其他附件資料進(jìn)行形式審查,對(duì)不符合二級(jí)審理要求和審計(jì)檔案規(guī)定要求的,應(yīng)退回重新整理或補(bǔ)充。 審計(jì)報(bào)告初稿完成后,審計(jì)組負(fù)責(zé)人應(yīng)指定審計(jì)組人員將審計(jì)報(bào)告初稿連同工作底稿及其它附件資料等(審計(jì)基礎(chǔ)表、審計(jì)事實(shí)確認(rèn)書、審計(jì)小結(jié)、電腦現(xiàn)金帳PD盤等),按規(guī)定進(jìn)行要求整理、編制索引及裝訂。 被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人或被審計(jì)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)審計(jì)事實(shí)確認(rèn)書簽字確認(rèn)后,審計(jì)組方可離場(chǎng)。 六、審計(jì)工作底稿的編制與復(fù)核。審計(jì)方案經(jīng)審批后報(bào)綜合一室備案。 實(shí)質(zhì)性測(cè)試過程中,應(yīng)對(duì)內(nèi)部控制情況進(jìn)行實(shí)地檢查、測(cè)試。 對(duì)于專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,由于項(xiàng)目范圍或項(xiàng)目性質(zhì)的特殊性,審計(jì)組可根據(jù)實(shí)際情況選用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,以求達(dá)到審計(jì)目的。 一、收集和掌握被審計(jì)對(duì)象的基本情況。 年度稽核審計(jì)工作計(jì)劃由部門總經(jīng)理組織人員編制,按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和公司稽核監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)后,作為對(duì)稽核審計(jì)工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核的依據(jù)。 重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告及其審計(jì)意見書的報(bào)告方式,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的批示執(zhí)行。 第六條:公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的結(jié)果,應(yīng)當(dāng)作為對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部考核、獎(jiǎng)懲、任免的重要依據(jù)。鑒定工作結(jié)束后寫出鑒定報(bào)告和編制銷毀清冊(cè),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 第二十二條 公司審計(jì)檔案成卷后,于次年的六月底之前移交公司檔案室保管,并辦理相應(yīng)的移交手續(xù)。 (1)文號(hào)文號(hào)按照審計(jì)案卷內(nèi)有關(guān)文件的發(fā)文號(hào)填寫,沒有的文號(hào)的不填此欄。 跨年度的審計(jì)項(xiàng)目,在審計(jì)項(xiàng)目終結(jié)的年度立卷。立項(xiàng)申請(qǐng)一經(jīng)批準(zhǔn),審計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)立即指定專人負(fù)責(zé)立卷并著手收集有關(guān)文件材料;現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)終結(jié)后,立卷人員應(yīng)根據(jù)完整、精練、有效原則對(duì)審計(jì)項(xiàng)目形成的全部文件材料進(jìn)行整理、鑒別和取舍,并分別按公司審計(jì)檔案索引表和部門審計(jì)檔案索引表的順序排列,編制公司審計(jì)檔案索引表和部門審計(jì)檔案索引表,附在各自文件材料前面,按公司審計(jì)檔案在前部門審計(jì)檔案在后將文件材料置于臨時(shí)卷夾。非現(xiàn)場(chǎng)稽核審計(jì)由稽核審計(jì)部門運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù),在異地聯(lián)機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)或間斷抽樣審計(jì)。第二十二條 其他需要稽核審計(jì)的事項(xiàng)。第十五條 稽核審計(jì)部門的權(quán)限(一)要求公司有關(guān)部門及分支機(jī)構(gòu)報(bào)送有關(guān)業(yè)務(wù)、 會(huì)計(jì)報(bào)表和資料;(二)檢查被稽核審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、帳簿和報(bào)表,查閱有關(guān)合同、文件和資料
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