【正文】 程師責(zé)任制。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)物業(yè)管理 資料庫(kù) 18 五、 財(cái)務(wù)管理實(shí)施辦法 （蘇瑞〔 2020〕 7 號(hào) 2020 年 3 月 13 日印發(fā)） 為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，建立健全公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)約束機(jī)制，規(guī)范會(huì)計(jì)核算工作的基本要求，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的要求，結(jié)合公司的實(shí)際，參照《會(huì)計(jì)法》，特制定本實(shí)施辦法，希遵照?qǐng)?zhí)行。 原始憑證記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得擅自涂改。為鼓勵(lì)出差人員乘坐火車，不乘飛機(jī)，以節(jié)約開(kāi)支，并鑒于在途期間伙食費(fèi)用較高等原因作如下規(guī)定：凡連續(xù)乘車超過(guò) 12小時(shí)的，可憑車票每滿 12小時(shí)加發(fā) 20元伙食補(bǔ)助。 一、備品備件 ㈠、范圍 為修理機(jī)器設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備、保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需要的替換性材料，均屬備品備件。 購(gòu)進(jìn)的低值易耗品按購(gòu)進(jìn)實(shí)際成本即購(gòu)入價(jià)加購(gòu)入時(shí)發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)等入帳。 廁所、浴室工： 48 個(gè)月一雙耐酸膠靴、 2 個(gè)月一付耐酸手套、 2 個(gè)月一付耐酸口罩。若節(jié)育措施失敗者根據(jù)醫(yī)療單位的證明，懷孕三個(gè)月以內(nèi)的，自術(shù)后第二天起休產(chǎn)假三十天；四至六個(gè)月的休產(chǎn)假四十天；七個(gè)月以上的休產(chǎn)假九十天，發(fā)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)助費(fèi) 100 元。 五、每天 18： 00 以后，原則上不再裝車，若有特殊情況急需裝車，必須有市場(chǎng)企劃部人員隨同。 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。 100） g，平均每次抓取約 450g，將抽取的樣品迅速充分混合均勻，分成的 3份樣品每份 4000g 分裝于干凈、無(wú)毒、干燥的塑料袋中密封，貼上標(biāo)簽，一袋供 檢測(cè)用，其余 2袋封存?zhèn)洳?。然后稱取 20g煙絲，得樣品 G1，重復(fù)三次 。每箱包裝均應(yīng)附有產(chǎn)品合 格證，包裝箱上的標(biāo)志應(yīng)鮮明清晰，并應(yīng)包括下列內(nèi)容： —— 客戶名稱； —— 產(chǎn)品名稱或代號(hào)； —— 制造廠名稱、地址； —— 凈重（ kg）； —— 商標(biāo)； —— 生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班次； —— 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)； —— 出廠編號(hào)。 第四條：質(zhì)量管理責(zé)任 ㈠總經(jīng)理的質(zhì)量管理責(zé)任 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和政策。 經(jīng)常聽(tīng)取質(zhì)量檢查的匯報(bào)，積極支持質(zhì)量管理部門的工作，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。 定期訪問(wèn)用戶，負(fù)責(zé)收集用戶對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量所提出的意見(jiàn)，進(jìn)行匯總分析后，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)反饋至管理統(tǒng)籌部。 為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足用戶要求，采購(gòu)人員要積極地采購(gòu)符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，確保生產(chǎn)正常。 針對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)性難題，制訂有關(guān)方案計(jì)劃，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施。煙絲的碼放高度不得超過(guò) 4箱，距離地高度不小于 10cm，距離四周墻壁不小于 50cm。 型式檢驗(yàn) 有下列情況之一時(shí)，煙絲應(yīng)進(jìn)行型式檢驗(yàn)： —— 新產(chǎn)品的鑒定定型時(shí)； —— 正式生產(chǎn)后，如生產(chǎn)工藝改變，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)時(shí)； —— 產(chǎn)品停產(chǎn) 1 年以后恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)； —— 出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式 檢驗(yàn)有較大差別時(shí)； —— 正式生產(chǎn)每 3個(gè)月進(jìn)行 1次。 膨脹率 儀器 天平，感量 ； 平衡倉(cāng)。 抽樣 以同一生產(chǎn)期內(nèi)所生產(chǎn)的具有同樣質(zhì)量證明書(shū)的煙絲為一批，但每批不得大于600kg。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：梁瑞海、姚純清、崔源。 三、凡出入公司的外單位車輛，必須持有有關(guān)部門、人員簽字的出門證，由警衛(wèi)值班保安驗(yàn)證無(wú)誤后，方可允許出入；警衛(wèi)值班保安應(yīng)認(rèn)真做好詳細(xì)登記。 四、女工的產(chǎn)假為三個(gè)月，其中產(chǎn)前休假 15 天。 電焊工（暫無(wú)待設(shè)） ： 24 個(gè)月一雙勞保皮鞋，每月一付線手套，電焊手套及頭帶式面罩以舊換新。 對(duì)某些特殊物品，不論其使用年限長(zhǎng)短和單位價(jià)值大小，都要列入。 第八條 按國(guó)務(wù)院 36號(hào)文規(guī)定，未婚職工探望父母的往返路費(fèi)由所在單位負(fù)擔(dān)，并參照兄弟單位現(xiàn)行辦法，凡本市所屬地區(qū)（當(dāng)日能返還的）的未婚職工每月可據(jù)實(shí)報(bào)銷二次往返探親的路費(fèi)。 第三條 交通費(fèi)開(kāi)支辦法 ㈠、乘坐火車從 20： 00 至次日 7： 00 之間，在車上過(guò)夜 6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車時(shí)間超過(guò) 12 小時(shí)的可購(gòu)臥鋪票。 第五條：會(huì)計(jì)核算要求 會(huì)計(jì)年度自公歷元月 1日起至 12月 31日止；人民幣為記帳本位幣。已經(jīng)投入使用的儀表和計(jì)量裝置，各部門均有責(zé)任予以積極保護(hù)，防止人為損壞。服務(wù)、公關(guān)無(wú)差錯(cuò)，省外客戶無(wú)異常欠款 20 公關(guān)差錯(cuò)按客戶反應(yīng)一次經(jīng)查屬實(shí)的扣除 2 分計(jì)，省外異常欠款一次的扣除 2分計(jì) 辦公室月度考核得分標(biāo)準(zhǔn)（試行） 序號(hào) 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 1 安全管理、安全檢查、安全教育準(zhǔn)確、及時(shí) 25 未按安全活動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行的按 2 分 /每次扣除，發(fā)現(xiàn)隱患未協(xié)調(diào)的以 2分 /次計(jì)扣除，上級(jí)安全工作指示精神不及時(shí)貫徹執(zhí)行的以 2 分 /次計(jì)扣除，發(fā)生事故不作調(diào)查、不作及時(shí)教育的以 2分 /次計(jì)進(jìn)行扣除 2 后勤保障及時(shí)合理，費(fèi)低質(zhì)優(yōu) 15 按使用部門反應(yīng)如實(shí)的一次扣除 1分計(jì) 3 文字 檔案工作及時(shí)、規(guī)范、信息渠道暢通、及時(shí)準(zhǔn)確 15 文件收發(fā)超過(guò) 1天、 2天的分扣 2分，文字不及時(shí)的扣 1分 /次 4 接待公關(guān)錢省、情滿、效果好、費(fèi)用支出規(guī)范無(wú)私隱 25 按客戶反應(yīng)如實(shí)的一次扣除 2 分計(jì)，費(fèi)用支出不規(guī)范操作的發(fā)現(xiàn)一次以扣除 2分計(jì) 5 車管工作安全、低費(fèi)，車輛衛(wèi)生、服務(wù)態(tài)度好，用車部門滿意 20 按使用部門反應(yīng)如實(shí)的一次扣除 1分計(jì) 財(cái)務(wù)管理部月度考核得分標(biāo)準(zhǔn)（試行） 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)物業(yè)管理 資料庫(kù) 15 序號(hào) 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 1 成本核算準(zhǔn)確無(wú)誤 30 按反應(yīng)如實(shí)的一次扣除 2分計(jì) 2 各種費(fèi)用把關(guān)及時(shí)準(zhǔn)確、不超 不錯(cuò)、對(duì)有關(guān)部位監(jiān)督到位 20 按反應(yīng)如實(shí)的一次扣除 2分計(jì) 3 財(cái)務(wù)管理、帳務(wù)管理、獎(jiǎng)金管理及時(shí)準(zhǔn)確、無(wú)違紀(jì)、無(wú)風(fēng)險(xiǎn) 20 不準(zhǔn)確及時(shí)的一次扣除 1分，有違紀(jì)、風(fēng)險(xiǎn)的一次扣除 2分 4 與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等合作優(yōu)秀，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)護(hù)航 15 按反應(yīng)如實(shí)的一次扣除 2分計(jì) 5 預(yù)算、測(cè)算及時(shí)準(zhǔn)確 15 按反應(yīng)如實(shí)的一次扣除 2分計(jì) 人力資源部月度考核得分標(biāo)準(zhǔn)（試行） 序號(hào) 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 1 人事管理、黨建工作、廉政監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察制度化、規(guī)范化，具有超前性 20 制度建設(shè)不全的、計(jì)劃不全的 1 分 /次扣除，不具超前的 1 分 /次扣除，沒(méi)按計(jì)劃進(jìn)行的予以 2 分 /次進(jìn)行扣除 2 工資、保險(xiǎn)管理法制化、時(shí)效化、無(wú)差錯(cuò) 25 有差錯(cuò)的按反應(yīng)如實(shí)的 1分 /次扣除，制度、計(jì)劃不全的 1 分 /次扣除 3 工資報(bào)酬、勞動(dòng)用工無(wú) 違紀(jì)，無(wú)“人情”用工 20 按反應(yīng)如實(shí)的一次扣除 1分計(jì) 4 宣傳、教育有計(jì)劃、有實(shí)績(jī)，市以上刊物每月一稿，“風(fēng)華格瑞”每月一期 20 無(wú)計(jì)劃的 1分 /次扣除，文章數(shù)不夠、未按計(jì)劃落實(shí)的予以 1分 /次的扣除 5 工會(huì)、女工工作制度化、人性化、每季度有一次活動(dòng) 15 制度建設(shè)不全的 1 分 /次扣除，該落實(shí)未落實(shí) 的 1 分 /次扣除，不按期進(jìn)行活動(dòng)的予以 2分 /次進(jìn)行扣除 消耗考核指標(biāo)（試行） 一、消耗考核內(nèi)容 電分為兩塊：生產(chǎn)用電及混合用電（制造工程部）、非生產(chǎn)用電（辦公室） 柴油 CO2 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)物業(yè)管理 資料庫(kù) 16 二、消耗指標(biāo) 生產(chǎn)用電及混合用電消耗指標(biāo)為 750 度 /噸煙絲；非生產(chǎn)用電目前為數(shù)據(jù)收集階段，今后將納入考核。 ㈡去年新增效益工資納入考核，即個(gè)人實(shí)得效益工資 =既定效益工資部門月度考核得分（ A）個(gè)人月度考核得分（ B）。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)物業(yè)管理 資料庫(kù) 9 不可留下客戶先行離開(kāi)，必須等客戶離席后，方可離去。 準(zhǔn)確記錄，轉(zhuǎn)告電話內(nèi)容，主動(dòng)幫助解決客戶要求，及時(shí)轉(zhuǎn)告并且督促同事回電。注意迎送禮節(jié)，注意端茶倒水敬煙。如當(dāng)事人拒絕簽字，處理仍然有效。 ㈦、員工出差歸徐應(yīng)及時(shí)上班，否則按有關(guān)規(guī)定處理。有證明未經(jīng)批準(zhǔn)亦視為曠工，診療費(fèi)用按國(guó)家規(guī)定辦理。 ㈡、確因工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)可安排加 班，員工必須予以合作，生產(chǎn)崗位可發(fā)加班工資，管理崗位可以采用調(diào)休的辦法。隨著全球范圍環(huán)保觀念的 不斷 深入，氟里昂膨脹煙絲工藝被逐步淘汰，二氧化碳膨脹煙絲工藝因其使用的經(jīng)濟(jì)性而得以迅速發(fā)展。 隨之而來(lái)的，是以知識(shí)為基礎(chǔ)的企業(yè)核心能力日益成為企業(yè)獲取長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的源 泉。公司現(xiàn)有二氧化碳膨脹煙絲生產(chǎn)線一條，生產(chǎn)能力為 1140Kg/h，主體設(shè)備從美國(guó) AIRCO 公司引進(jìn)，具備國(guó)際先進(jìn)水平，配套設(shè)施完善 。 ㈡、員工的工資由崗位工資、考核工資（獎(jiǎng)金）年功工資、福利等幾部分構(gòu)成。 ㈦、員工的產(chǎn)假、探親假按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ㈢、獎(jiǎng)勵(lì)的審批實(shí)施權(quán)限 通報(bào)表?yè)P(yáng)由部門提出、分管副總批準(zhǔn)、報(bào)人力資源部備案。 ㈥、處理的審批權(quán)限 警告和 “ 過(guò)失處理單 ” 由部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)直接生效。 對(duì)待上級(jí)要尊重、服從，對(duì)待同事要熱情，處理工作要冷靜，提倡微笑待人，微笑服務(wù)。 談判時(shí)，應(yīng)將對(duì)方名片排列在桌上，對(duì)照再認(rèn)，結(jié)束后放入口袋或公文包中。 保持車間井然有序，物品擺放整齊，環(huán)境文明衛(wèi)生。 五、各部門月度考核指標(biāo) 制造工程部 ①完成月度生產(chǎn)量 30分 ②電、油、 CO2消耗不超標(biāo) 30分 ③產(chǎn)品質(zhì)量管理達(dá)標(biāo) 15分 ④設(shè)備管理無(wú)故障 15分 ⑤現(xiàn)場(chǎng)管理做到“六無(wú)”，“五到位” 10分 “六無(wú)”：無(wú)浮灰、無(wú)污跡、無(wú)雜物、無(wú)落陷、無(wú)死角、無(wú)違規(guī)； “五到位”：制度到位、責(zé)任到位、考核到位、獎(jiǎng)懲到位、整改到位。 配電室應(yīng)切實(shí)做好全廠的供電工作，保證供電的安全性、可靠性。 第一條：財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù) ㈠、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度，正確處理好企業(yè)內(nèi)外各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。原始憑證文字記錄有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開(kāi)或更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章；原始憑證金額有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開(kāi)，不得在原始憑證上更正；自行填制的費(fèi)用報(bào)銷單大小寫金額必須相符并注明附據(jù)數(shù)量。途中中轉(zhuǎn)不住宿的，前后乘車船時(shí)間可合并計(jì)算。 ㈡、購(gòu)進(jìn)和使用 制造工程部根據(jù)生產(chǎn)安排，結(jié)合自身需要做出“月度備品備件使用計(jì)劃”，報(bào)批后，管理統(tǒng)籌部結(jié)合庫(kù)存情況確定最佳采購(gòu)量并實(shí)施采購(gòu)。 低值易耗品出庫(kù)時(shí)，領(lǐng)用人必須填制領(lǐng)用單，批準(zhǔn)后領(lǐng)用。 香料調(diào)配工（待設(shè)）： 48個(gè)月一雙耐酸膠靴、 6個(gè)月一付耐酸手套、每月一付線手套。 七、有不滿一周歲嬰兒的女工每班勞動(dòng)時(shí)間內(nèi)給予兩次哺乳（含人工喂養(yǎng)）時(shí)間，每次 30分鐘。在裝車過(guò)程中，值班保安應(yīng)配合市場(chǎng)企劃部工作。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 整批出廠檢驗(yàn)取樣方法 取樣點(diǎn)為 裝箱出料口處， 隨機(jī)抽取，用干凈、無(wú)毒、干燥的塑料袋中密封，送檢。 在 RC80 出料口分 3 點(diǎn)，隨機(jī)取樣品 3份，每份 100g，充分混合 ，將樣品置于平衡倉(cāng)內(nèi)平衡 48 小時(shí)，平衡倉(cāng)內(nèi)溫度 22℃177。 包裝 煙絲采用內(nèi)外雙層包裝 。 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織企業(yè)質(zhì)量管理的全面工作，確定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，組織制訂產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及人員定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，征求意見(jiàn)，采納合理化建議，抓好質(zhì)量管理工作。 在辦理生產(chǎn)所用原材料入庫(kù)時(shí)，要查驗(yàn)是否附有質(zhì)量化驗(yàn)分析或檢測(cè)報(bào)告單，沒(méi)有報(bào)告單不得辦理入庫(kù)手續(xù)（特殊情況需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）。 企業(yè)生產(chǎn)所需各種材料的優(yōu)劣直接關(guān)系著產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣。 組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃目標(biāo)。貯存煙絲的庫(kù)房應(yīng)干燥、通風(fēng)良好、無(wú)腐蝕 氣體、不漏雨，庫(kù)房的地面應(yīng)平整、清潔并具有防潮措施。 出廠檢驗(yàn) 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目為填充值、含水率、 整絲率、碎絲率和外觀。 檢驗(yàn)方法 按《卷煙工藝規(guī)范》 的規(guī) 定進(jìn)行。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)物業(yè)管理 資料庫(kù) 29 有特殊質(zhì)量要求的膨脹煙絲應(yīng)符合供需雙方的合同規(guī)定。 本標(biāo)準(zhǔn)由江蘇格瑞實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)起草。如確有特殊情況需找人，應(yīng)由警衛(wèi)值班保安與辦公室或相關(guān)人員聯(lián)系，在警衛(wèi)室會(huì)見(jiàn)。 三、根據(jù)省計(jì)劃生育條例規(guī)定，對(duì)符合晚婚年齡的初婚夫妻，婚假為十三天，獎(jiǎng)金按實(shí)際出勤天數(shù)發(fā)放；凡不響應(yīng)晚婚號(hào)召者，婚假為三天，影響一個(gè)月的效益工資及獎(jiǎng)金。 鍋爐水質(zhì)化驗(yàn)：每月一付線手套。 二、低值易耗品 ㈠、范圍 凡是不屬于固定資產(chǎn)范圍的，單位價(jià)值在 50 元以上、 2020 元以下的各種物品，如工具、管理用具、玻璃器皿以及在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中周轉(zhuǎn)使用的包裝物等均在其中。 第七條 駕駛員出差住宿標(biāo)準(zhǔn)同樣適用本規(guī)定第二