【正文】 成后，暫定員工 2 1 8 人，待其業(yè)務發(fā)展情況，聘任員工數(shù)再行調(diào)整。 10 40 21 娛樂運動場及設施 300 5 消防設備 130 13 智能管理系統(tǒng) 客房收入分析表—— 2008 單位：元 項 目 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 天數(shù) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 1 客房設計類別 房數(shù) 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 1. 1 標準房 220 6160 6820 6600 6820 6820 6600 6820 6820 6600 6820 6600 6820 歐式別墅 65 2015 1820 2015 1950 2015 1950 2015 2015 1950 2015 1950 2015 小計 285 8835 7980 8835 8550 8835 8550 8835 8835 8550 8835 8550 8835 2預留維修保養(yǎng)房次 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 3每月可供出租房次 8795 7940 8795 8510 8795 8510 8795 8795 8510 8795 8510 8795 25205 60 21900 4 ．票務中心出租 3000 365 1095000 康體娛樂年總收入 200 302500 273000 554000 585000 604500 585000 604500 604500 585000 604500 536500 302500 （ 12 ％） 90 90 120 150 150 150 150 150 150 150 90 90 歐式別墅 6. 1 標準房 5. 1 標準房 3885199 2 、城建稅 180 19 其他設備 80 11 音響設備 設備投資明細表 序號 設備名稱 數(shù)量（臺 / 套） 單價（萬元 / 臺套） 設備購置費（萬元） 1 中央空調(diào) 1 400 400 2 電梯 6 60 360 3 發(fā)電機組 項目檢測及驗收費 60 3381 % 工程建設其他費用 6 、財務部：部長 1 名，出納 1 名，助理會計 1 名，負責風情園經(jīng)營核算，資金運作，賬款清收。 C 、室外采用雨、污水分流排水系統(tǒng)，雨水排入園內(nèi)雨水管。 (3) 大氣污染：該項目含接待區(qū)等公共設施，建成后可能對大氣造成一定影響，但因園內(nèi)公共設施規(guī)模不大，對周圍的大氣污染也不十分明顯。 三、總成本費用估算 營業(yè)第 1 年總成本費用 萬元，其中付現(xiàn)成本及費用 萬元 ( 詳見附一 3) 。目前，年營業(yè)收入可達 300 萬元，具有較強的自籌資金能力。 二、項目建設投資估算 1 、建設項目固定資產(chǎn)投資為 22840 萬元，其中：建筑工程費用 17305 萬元，設備購置費 3220 萬元，安裝工程費 161 萬元，工程建設其他費用 770 萬元，預備費 1384 萬元 ( 詳見附表 1) 。籌建張家界風情園，打造民族風情及紅色旅游品牌，可以使張家界神奇之旅錦上添花，不僅可以加強人們的思想道德建設，豐富人們的精神文化生活，促進精神文明的發(fā)展，還可以帶動地方商貿(mào)和全市旅游業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)生極大的經(jīng)濟效益。為全市旅游增加新的興奮點，為全市旅游發(fā)展作出較大的貢獻。民歌曾分別在 57 年元月、 62 年 5 月、 79 年 10 月三次赴京匯報演出，得到黨和國家領導人的高度贊譽。 (8) 客房樓：按四星級酒店評定標準建設，主體建筑 8 層，總建筑面積 18000m 。 二、總體布局 縣風情度假郵，是一個集休閑、娛樂、垂釣、渡假、療養(yǎng)、會議為一體的綜合性游園，結(jié)合現(xiàn)狀條件，按其功能劃分八大區(qū)域： 1 、接待區(qū)：集中布局在園區(qū)南部，占地約 1O 畝，區(qū)內(nèi)主要設置有迷宮，設置有門衛(wèi)、停車場等相應的配套服務設施，一次性可接待一千人左右。他們遷來后，便插草為標，指手為界，在其落腳處附近，根據(jù)獨特巖形定為標記，故有“谷字鏨子巖，王家覆鍋巖，鐘家獅子巖，熊家魚兒巖……”之說。各段如此，興盡而止。第二天，另游一處，周而復始，直至族屬聚居點游完為止。本主可分三類：一類是自然神靈，如鏨子巖、獅子巖；二類是神話傳說中的神靈，如觀世音、韋猷等；三類是對有重大貢獻或帶來幸福的祖人，如大、二、三神，劉猛將軍等，立為本主后塑造金身，供入神廟，常年享受香火，并按其生日或卒日，定為會期，每年按時集會游神，隆重祭祀。39。據(jù)世界旅游組織預測 2010 年世界旅游人數(shù)以 ％的速度增長，旅游收入以 ％的速度增長，遠遠超出同期世界 ～ ％的經(jīng)濟增長率。 ( 四 ) 經(jīng)濟發(fā)展 在舊中國，是一個貧窮落后的邊陲小縣，解放以后，人民得到了根本翻身，生活水平有了很大提高，特別是改革開放二十年來，全縣各族人民在縣委、縣政府的正確帶領下，始終堅持以經(jīng)濟建設為中心，抓住機遇，深化改革，擴大開放，加快發(fā)展，國民經(jīng)濟和社會發(fā)展取得了很大成績。全縣總面積 。 ) 適用于林業(yè)、綠化栽植，不宜修建筑，尤其是北部丘陵山地為中生代砂頁巖組成，其坡向與地層傾向一致，容易造成滑坡，塌方等不良工程地質(zhì)現(xiàn)象?！皬埣医顼L情度假村”項目的建設，可以弘揚張家界民族文化，使的民族文化和革命文物遺跡得以走出深閨，發(fā)揚光大，豐富張家界旅游業(yè)的文化內(nèi)涵，提升張家界旅游文化產(chǎn)業(yè)的品位。 “張家界風情園”已納入《縣 2O04 — 2015 年文化建設規(guī)劃》，是張家界旅游西線開發(fā)建設的重點項目。而三類用地 ( 坡度小于 5 。屬亞熱帶季風氣候，四季分明，年平均氣溫 10 ～ ℃ 。到 2O03 年，全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值達到了 9835O 萬元，人均 2200 元，縣本級財政收入達到 420O 萬元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達到 44747 萬元，工業(yè)總產(chǎn)值達到 8 億多元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值達到 19 億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值達到 億元。全球國際旅游接待人數(shù)將由 2000 年的 億人次增至 2010 年的 1O 億人次， 202O 年的 16 億人次，旅游年消費將達 23 億美元。 ( 怎么的 ) 、“哈” ( 什么 ) 語，使人似懂非懂，莫衷一是。 ( 四 ) 獨特的“三元教力 三元教是道教的一個分支，是“白尼”信奉的一種民間宗教，故又稱“白教”。 ( 六 ) 盛況的廟會 廟會就是在本主廟集會，其時間以本主生日或卒日為會期。 ( 八 ) 神奇的“七姑神” 在地區(qū)， 60 歲以上的婦女都參加過“請七仙姑打花燈”的活動。后裔為紀念先祖功德，便在定標處修建祠堂或廟宇，作為永久留念。 2 、文化娛樂區(qū)：結(jié)合接待區(qū)，布局在園區(qū)南部，占地約 5 畝，主要設置娛樂城和文化廣場，為人們提供文化娛樂活動場所。 (9) 別墅，共 2O 棟，總建筑面積約為 8000 平方米，建筑主體為 3 層 ( 含一層的停車場 ) 。民歌手彭玉翠、李德杰、尚立順等分別得到朱德、劉少奇、周恩來、李先念、鄧小平、賀龍等黨和國家領導人的親切接見。 ( 二 ) 中國政府重視精神文明建設 根據(jù)國辦發(fā) [2004]12 號文件和中發(fā) [2004]8 號《中共中央、國務院關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》第一條“充分認識到和發(fā)揮文化文物工作在未成年人思想道德建設中的重要作用，要從內(nèi)容、形式、方法、手段、隊伍建設、經(jīng)費投入等方面切實加強基層的少兒文化工作”和第 21 條“加快對公益性少兒文化單位的經(jīng)費投入力度，保證少兒文化工作的開展。第六章 項目建設管理與施工組織設計 2 、建設期利息 項目固定資產(chǎn)投資中，申請銀行扶貧貸款 3000 萬元，年利率按 ％計，建設期利息為 萬元。 二、還貸計劃 1 、銀行貸款的償還 申請銀行貸款 3000 萬元，分 5 年償還。 四、財務效益分析 該項目集張家界民族文化之精萃，她的建成將成為張家界民族風情旅游的標志性景區(qū)，其效益是長期性的，尤其是遠期效益更為看好。 3 、項目對景觀影響 該項目實為一綜合性游園，實施時在保護自然景觀環(huán)境的前提下，應盡可能把工程建設與綠化、美化緊密結(jié)合，既給人們文化娛樂、活動場所，又為人們提供休閑游玩的空間，這樣不但不會給景觀產(chǎn)生不利影響，而且還會改善環(huán)境質(zhì)量，乃至為整個城區(qū)增添景觀。污水排入化糞池，采用地埋式無動力化糞池。 7 、保安部：部長 1 名，保安員 18 人，專門負責園內(nèi)的安全管理。 辦公及生活家具購置費 150 19 苗圃 80 畝 194260 3 、教育附加費 標準房 標準房 4. 1 標準房 2375 3063 5090 5253 5429 5253 5429 5429 5253 5249 4596 2375 5. 2 歐式別墅 30 ％ 30 ％ 40 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 30 ％ 30 ％ 6. 2 歐式別墅 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 8 預計客房收入 61950 65840 139776 164754 170260 164754 170262 170262 164754 170262 114017 61950 10客房實際收入總計 200 365 73000 餐飲總收入 。 15000 5 ．會議中心租賃 餐飲收入分析表—— 2008 單位：元 項目 計算單位 流轉(zhuǎn)率（％） 平均消費 附加費 日餐飲收入總計 全年天數(shù) 年餐飲收入總計 1 ．中餐廳 2980 3609 6198 6423 6638 6423 6638 6638 6423 6638 5669 2980 6預計出租房價折扣 30 ％ 30 ％ 55 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 55 ％ 30 ％ 2009 1814 2009 1944 2009 1944 2009 2009 1944 2009 1944 2009 小計 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 小計 二 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 30 770 770 % 土地使用費 9 、辦公室：主任 1 名，文職人員 2 名，專門負責文字材料的撰寫及內(nèi)部綜合管理。 E 、廚房油煙廢氣采取油煙凈化處理。 總平面布置設一公共垃圾站，每天安排專人清運。 財務盈利評價指標 序 號 指 標 單 位 所得稅后 所得稅前 備 注 1 財務內(nèi)部收益率 ％ 含建設期 2 靜態(tài)投資回收期 年 3 年 3 財務凈現(xiàn)值 ic=12 ％ 萬元 由上表可見項目建成營業(yè)后，稅后內(nèi)部收益率達到 ％，高于行業(yè)