s集團(tuán)內(nèi)部審計工作管理流程(留存版)
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 5 頁 7， 審計組編寫審計報告征求意見稿。 2，在整改意見書下達(dá)之日起三個月內(nèi)，集團(tuán)審計部門組織后續(xù)審計，檢查整改意見的落實情況。 3，審計人員對內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行檢查和評價，對重大缺陷及時與被審計單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，同時通過集團(tuán)審計部門向集團(tuán)最高行政總裁和董事會匯報。 2，向集團(tuán)最高行政總裁和董事會報送年度審計工作計劃，批準(zhǔn)后組織實施。 四、報告階段 1， 集團(tuán)審計部門對審計報告和證明材料進(jìn)行檢查、復(fù)核。 3， 集團(tuán)最高行政總裁和董事會審批審計報告。 2， 審計小組收集信息資料，制訂具體審計工作方案。 三、 實施階段 1，召開審計現(xiàn)場見面會，審計小組提出審計要求，被審計單位
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1