s集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作管理流程(已修改)
2025-06-15 14:28 本頁(yè)面
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) x 集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作管理流程 內(nèi)部審計(jì)工作管理流程，是指內(nèi)部審計(jì)部門行使審計(jì)監(jiān)督職權(quán)，從開(kāi)始到結(jié)束，以先后次序?yàn)樘卣鞯膬?nèi)部審計(jì)活動(dòng)規(guī)程。 根據(jù)國(guó)內(nèi)外通行做法，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)的一般操作程序?yàn)椋? 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)部審計(jì)規(guī)劃 編制年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃 董事會(huì)批準(zhǔn)年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃 制定具體項(xiàng)目審計(jì)工作方案 通知被審計(jì)單位 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審計(jì) 編寫審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿 征求被審計(jì)單位意見(jiàn) 向集團(tuán)最高行政總裁和董事會(huì)報(bào) 送審計(jì)報(bào)告
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