【正文】 .............................3計劃生產(chǎn)部非標技術(shù)員任務(wù)績效指標 .........................................3計劃生產(chǎn)部機械技術(shù)員任務(wù)績效指標 .........................................3計劃生產(chǎn)部電氣技術(shù)員任務(wù)績效指標 .........................................3 質(zhì)量部 ...............................................................3質(zhì)量部部長任務(wù)績效指標 ...................................................3質(zhì)量部檢驗技術(shù)員任務(wù)績效指標 .............................................3質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績效指標 .............................................3質(zhì)量部軍品檢驗工任務(wù)績效指標 .............................................3質(zhì)量部器材檢驗工任務(wù)績效指標 .............................................3 技術(shù)中心 .............................................................36 / 116技術(shù)中心主任任務(wù)績效指標 .................................................3技術(shù)中心設(shè)計員任務(wù)績效指標 ...............................................3技術(shù)中心工藝員任務(wù)績效指標 ...............................................3技術(shù)中心現(xiàn)場工藝員任務(wù)績效指標 ...........................................3技術(shù)中心工裝設(shè)計任務(wù)績效指標 .............................................3技術(shù)中心測試技術(shù)員任務(wù)績效指標 ...........................................3技術(shù)中心測試工任務(wù)績效指標 ...............................................3技術(shù)中心標準化成果任務(wù)績效指標 ...........................................3技術(shù)中心曬圖發(fā)圖/圖書保管工作任務(wù)績效指標 ................................3技術(shù)中心資料/檔案管理任務(wù)績效指標 ........................................3第一章 7 / 116第一章 公司任務(wù)績效指標 人力資源部人力資源部部長任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1招聘目標完成率對招聘計劃完成的考核 實際招聘崗位人數(shù)/計劃招聘崗位人數(shù)人力資源部2 招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量 招聘人員的整體素質(zhì)、專業(yè)化水平、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級、人事管理、同事共同評價各部門、事業(yè)部3 優(yōu)秀人才流失率評估人才的保持率 （部門）優(yōu)秀人才離職人數(shù)/（部門）總?cè)藬?shù)優(yōu)秀人才統(tǒng)計集中于技術(shù)人員、市場營銷人員、各事業(yè)部副總以上經(jīng)營管理人員人力資源部、事業(yè)部、總部職能部門4 減員指標 完成公司預(yù)計辭退人員的計劃減員人數(shù) 人力資源部5 人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核專責通過考核管理輔助完成各職務(wù)層次人才比率符合預(yù)定目標人力資源部6 業(yè)績合同的簽署率衡量完成業(yè)績合同的情況實際簽署業(yè)績合同數(shù)/應(yīng)簽業(yè)績合同數(shù)人力資源部7 及時完成的考核評估率完成評估考核制度的力度在規(guī)定時間內(nèi)完成人數(shù)/應(yīng)完成人數(shù)人力資源部8考核數(shù)據(jù)的準確性確?？己说目陀^與公正性數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴重程度人力資源部8 / 1169培訓(xùn)計劃體系的建立與實施對公司內(nèi)不同層次人員培訓(xùn)計劃的建立完善是人才培養(yǎng)、提高公司吸引力的重要措施，計劃的有利實施是提高人員素質(zhì)的保證滿意度調(diào)查結(jié)果人力資源部10 部門費用 控制部門管理辦公費的能力及效率 部門實際費用/費用預(yù)算 計劃財務(wù)部9 / 116人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1考核按時完成率薪酬考核崗位負責考核制度的貫徹落實實際完成考核人數(shù)/應(yīng)完成考核人數(shù)必須按照考核流程操作完畢人力資源部、各部門、事業(yè)部2 考核數(shù)據(jù)的準確性確?？己说目陀^與公正性數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴重程度人力資源部3 薪酬計算準確率保證薪酬和考核結(jié)果有效結(jié)合薪酬計算差錯次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4 其他福利計算準確性保險等福利計算 計算差錯次數(shù)人力資源部5日常事務(wù)性工作完成情況日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性完成時間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進行評價人力資源部人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源10 / 1161招聘計劃、培訓(xùn)計劃制定的質(zhì)量提高招聘與培訓(xùn)的針對性與有效性實際的招聘、培訓(xùn)效果計劃與實際的偏差人力資源部2 招聘目標完成率對招聘人才計劃完成的考核實招崗位人數(shù)/計劃預(yù)招崗位人數(shù)人力資源部3 招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量 招聘人員的整體素質(zhì)、專業(yè)化水平、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級、人事管理、同事共同評價各部門、事業(yè)部4 員工對培訓(xùn)的滿意度強調(diào)培訓(xùn)的效果與質(zhì)量 培訓(xùn)滿意度調(diào)查結(jié)果各部門、事業(yè)部5人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核專責通過考核管理輔助完成各職務(wù)層次人才比率符合預(yù)定目標人力資源部6 招聘培訓(xùn)費用 控制成本與費用 是否按預(yù)算執(zhí)行 計劃財務(wù)部7 事務(wù)性工作完成率 日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性 完成時間、完成的質(zhì)量 由人力資源部經(jīng)理進行評價 人力資源部人力資源部工時定額任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源11 / 1161工時定額制定的科學(xué)性與合理性掌握真實的公司數(shù)據(jù)，有利于提高綜合管理水平是否符合客觀實際水平人力資源部、各部門、事業(yè)部2 工時資料的完整性確保并提高基礎(chǔ)性管理工作質(zhì)量及時歸類，沒有缺失人力資源部3 各類統(tǒng)計的及時與準確率及時反饋，便于進一步提高和改進統(tǒng)計出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4 工時臺帳的差錯率保證臺帳的質(zhì)量 發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù)/總檢查次數(shù)及時、準確登錄 人力資源部5 其他事務(wù)性工作完成率 日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性 完成時間、完成的質(zhì)量 由人力資源部經(jīng)理進行評價 人力資源部人力資源部社會保險任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1各類核算的及時與準確性確保工作質(zhì)量，防止差錯 各類保險、離退休人員的工資與養(yǎng)老金核算的準確、無偏差人力資源部、各部門、事業(yè)部12 / 1162 人事檔案的完整性確保人事檔案的完整 查閱檔案的方便性以及檔案內(nèi)容完整性人力資源部3 各類統(tǒng)計/報表的及時與準確率及時反饋，便于進一步提改進統(tǒng)計/報表出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4 事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性辦理各類保險級其他事務(wù)的完成時間與質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進行評價人力資源部 計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部部長任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1經(jīng)營計劃編制的質(zhì)量對經(jīng)營計劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時次數(shù)、計劃中提供數(shù)據(jù)的差錯次數(shù)、不全面的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)13 / 1162 財務(wù)預(yù)算編制的質(zhì)量對財務(wù)預(yù)算編制合理性、可行性的衡量編制的及時性，對實際工作的指導(dǎo)性與實際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2 財會管理的規(guī)范性確保財務(wù)基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量帳簿、科目、報表、憑證設(shè)置符合國家/集團規(guī)定的財務(wù)會計制度計劃財務(wù)部3 營運資本周轉(zhuǎn)率有效利用營運資本創(chuàng)造價值的能力平均營運資本/總銷售額365 天平均值=（期初值+期末值）/2營運資本=流動資產(chǎn)流動負債計劃財務(wù)部4 短期投資收益率利用資金創(chuàng)造價值的能力用于短期投資的資本回報率計劃財務(wù)部5 事業(yè)部管理效率對事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部三大財務(wù)數(shù)據(jù)的及時到位（投資資本回報率、凈利潤、現(xiàn)金流）及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報告 計劃財務(wù)部各事業(yè)部6 財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性與及時性公司進行決策中所要求的財務(wù)數(shù)據(jù)必須準確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)及嚴重程度、數(shù)據(jù)提供不及時的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)7 資金管理的效率 保證資金管理的質(zhì)量 資金利用效率 計劃財務(wù)部8 人才流失率 評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)人力資源部計劃財務(wù)部9 債務(wù)利息率 控制利息的一個杠桿，控制財務(wù)費用，降低成本短期債務(wù)利息率與長期債務(wù)利息率根據(jù)所借金額的加權(quán)平均數(shù)計劃財務(wù)部10 債務(wù)的合理性控制利息的另一個杠桿，與公司負債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例短期債務(wù)與長期債務(wù)的比例流動比率計劃財務(wù)部14 / 11611 稅收策劃 合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家12 部門費用 控制所管部門的費用，提高效率、降低成本部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部副部長任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1財務(wù)預(yù)算編制的質(zhì)量對財務(wù)預(yù)算編制合理性、可行性的衡量編制的及時性，對實際工作的指導(dǎo)性與實際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2 財會管理的規(guī)范性確保財務(wù)基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量帳簿、科目、報表、憑證設(shè)置符合國家/集團規(guī)定的財務(wù)會計制度計劃財務(wù)部3 會計報表分析質(zhì)量提供有效財務(wù)信息會計報表結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等分析建議質(zhì)量計劃財務(wù)部15 / 1164 事業(yè)部管理效率對事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部重要數(shù)據(jù)的及時到位及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報告 計劃財務(wù)部各事業(yè)部5 財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性與及時性公司進行決策中所要求的財務(wù)數(shù)據(jù)必須準確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)及嚴重程度、數(shù)據(jù)提供不及時的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)6 資金管理的效率 保證資金管理的質(zhì)量 資金利用效率 計劃財務(wù)部7 上報財務(wù)資料的時效性確保財務(wù)資料的及時呈報延遲上報的次數(shù)或頻率資料使用方計劃財務(wù)部8 債務(wù)利息率 控制利息的一個杠桿，控制財務(wù)費用，降低成本短期債務(wù)利息率與長期債務(wù)利息率根據(jù)所借金額的加權(quán)平均數(shù)計劃財務(wù)部9 債務(wù)的合理性控制利息的另一個杠桿，與公司負債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例短期債務(wù)與長期債務(wù)的比例流動比率計劃財務(wù)部10 稅收策劃 合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家11 部門費用 控制所管部門的費用，提高效率、降低成本部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部16 / 116計劃財務(wù)部經(jīng)營計劃任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1經(jīng)營計劃編制的質(zhì)量對經(jīng)營計劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時次數(shù)、計劃中提供數(shù)據(jù)的差錯比率、不全面的次數(shù)公司決策層的評價各部門、事業(yè)部、計劃財務(wù)部2 計劃編制及時率衡量對事業(yè)部、總部各部門經(jīng)營計劃編制的組織情況未及時編制計劃的單位數(shù)量/應(yīng)編制的單位數(shù)量計劃財務(wù)部3 事業(yè)部經(jīng)營狀況分析及