【正文】 不符合的控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲數(shù)據(jù)分析▲○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○持續(xù)改進的策劃▲▲▲▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○糾正措施▲○○▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲預(yù)防措施▲○○▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲注：城管所、質(zhì)監(jiān)站、基礎(chǔ)設(shè)施公司只有相關(guān)業(yè)務(wù)在體系內(nèi)。 對服務(wù)提供涉及的外包過程，各外包負責部門對外包方實施控制，確保外包過程符合要求。質(zhì)量環(huán)境管理手冊的分發(fā)號按照數(shù)字順序根據(jù)發(fā)放數(shù)量進行排列； 認證辦確定質(zhì)量環(huán)境管理手冊的分發(fā)范圍和發(fā)放形式。 填寫記錄應(yīng)做到認真、實事求是、字跡整齊、內(nèi)容齊全，確保其內(nèi)容的真實性、準確性和及時性； 記錄的形式除文字的記錄外，還可以是磁盤、光盤等；呈電子媒體形式的記錄存貯時，應(yīng)做好標識，并由該記錄的部門指定專人負責保存； 各項管理記錄和各種報告要及時填寫，各項操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應(yīng)真實，不得偽造； 記錄一經(jīng)填寫完成，不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、客觀性和可追溯性。 質(zhì)量環(huán)境方針 制定原則（1）質(zhì)量環(huán)境方針應(yīng)與組織的宗旨相適應(yīng)，與管委會總體方針相協(xié)調(diào)；（2）質(zhì)量環(huán)境方針中應(yīng)包含如下承諾：滿足GB/T190012000和GB/T24001標準要求、持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系、實施環(huán)境污染預(yù)防、遵守國家質(zhì)量環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。 策劃的內(nèi)容管委會主任應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標所需的資源加以識別和策劃。⑷投資服務(wù)大廳各窗口依據(jù)各自主管部門授權(quán)和體系文件的規(guī)定享有相應(yīng)的職責和權(quán)限。 人力資源 目的管委會編制并實施《干部教育培訓(xùn)程序》，對管委會所有與體系運行有關(guān)的工作人員進行質(zhì)量和環(huán)境意識及相關(guān)技能的培訓(xùn)。 教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄由組織部負責保存?！罢?、異常、緊急”三種狀態(tài)和“過去、現(xiàn)在、將來”三種時態(tài)。、指標和方案，并負責對實施情況跟蹤檢查。開發(fā)區(qū)管委會確定實現(xiàn)開發(fā)區(qū)環(huán)境目標和指標所必需的知識和技能，并在人員選拔、招聘、培訓(xùn)、技能發(fā)展和繼續(xù)教育時予以考慮。各部門依據(jù)文件要求和措施計劃（管理方案）具體組織實施。⑴職責認證辦（建設(shè)局）負責環(huán)境管理體系總體運行情況的檢查，并向管理者代表匯報。 管理評審《環(huán)境因素選擇和評價程序》《法律法規(guī)和其他要求識別和應(yīng)用程序》《干部教育培訓(xùn)程序》《信息交流管理程序》《文件控制程序》《環(huán)境管理運行控制程序》《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》《環(huán)境監(jiān)測和測量程序》《環(huán)境合規(guī)性評價程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《記錄控制程序》《內(nèi)部審核程序》《建設(shè)項目環(huán)境影響評價和“三同時”管理規(guī)程》《環(huán)境教育管理規(guī)程》《排污申報登記管理規(guī)程》《環(huán)境監(jiān)測規(guī)程》 服務(wù)實現(xiàn) 服務(wù)實現(xiàn)的策劃 目的管委會編制并實施《經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃管理程序》、《招商引資程序》、《項目入?yún)^(qū)建設(shè)服務(wù)程序》和《對入?yún)^(qū)企業(yè)運行服務(wù)程序》，對特定行政管理與服務(wù)、項目的質(zhì)量措施、資源和活動進行策劃，以確保服務(wù)實現(xiàn)并滿足規(guī)定要求。管委會各部門（有關(guān)單位）按照各自職責負責與相關(guān)顧客的溝通，負責對相關(guān)顧客投訴和報怨的處理，并向管委會領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門通報顧客信息。在開始新項目設(shè)計之前，管委會分管主任或部門主要負責人組織對設(shè)計輸入進行評審，以判斷設(shè)計輸入是否完整、充分與適宜，設(shè)計輸入與要求之間是否存在矛盾和不一致。如果更改較大，應(yīng)組織有關(guān)部門對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認并報分管主任批準后方可更改。 相關(guān)文件《政府采購管理規(guī)程》《供方選擇評價控制規(guī)程》《機關(guān)物資采購與管理規(guī)程》 服務(wù)的提供 服務(wù)提供的控制管委會編制和實施一組程序文件如《發(fā)展規(guī)劃程序》、《招商引資程序》、項目入?yún)^(qū)建設(shè)服務(wù)程序》、《對入?yún)^(qū)企業(yè)運行服務(wù)程序》、《內(nèi)部管理程序》等（詳見程序文件清單），規(guī)定開發(fā)區(qū)管委會行政管理和服務(wù)提供過程的職責、工作路徑和管理要求。 采購物資的驗證為確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的要求，確保為顧客提供的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，針對不同類別的采購的產(chǎn)品和服務(wù)將采取不同的驗證或檢驗方式。進行更改時，要考慮是否影響其它相關(guān)服務(wù)。 管委會規(guī)定的要求。 在區(qū)內(nèi)企業(yè)及相關(guān)各方提出行政過程服務(wù)要求時，管委會相關(guān)部門在判斷該要求合理的情況下，為其提供及時周到的行政管理與服務(wù)。通過監(jiān)測和測量的結(jié)果，對環(huán)境法律、法規(guī)的遵守情況，目標、指標的完成情況和重要環(huán)境因素的控制情況進行評價。 認證辦組織相關(guān)部門確定運行控制的管理對象、要求及方法，并明確控制的關(guān)鍵特性和參數(shù)。各部門崗位職責見《哈開發(fā)區(qū)黨工委、管委會內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要職責（試行）》。 目標、指標和方案制定環(huán)境管理的目標、指標和方案，并通過達到一系列的量化要求和經(jīng)濟技術(shù)可行性要求予以實現(xiàn)。：各部門識別與本部門相關(guān)的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素調(diào)查表并報送認證辦，認證辦匯總、整理和補充，并組織評價重要環(huán)境因素。 組織部負責對培訓(xùn)結(jié)果的有效性進行驗證。 相關(guān)文件《工作目標管理程序》《信息交流管理程序》《哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)條例》《哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)條例》《關(guān)于印發(fā)〈哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》《哈爾濱開發(fā)區(qū)黨工委、管委會內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要工作職責》 資源管理 資源提供資源是管委會通過建立質(zhì)量環(huán)境管理體系和實現(xiàn)方針、目標的必要條件，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。⑴哈開發(fā)區(qū)管委會各職能部門職責和權(quán)限依據(jù)哈+開發(fā)區(qū)管委會《關(guān)于重新印發(fā)〈哈爾濱開發(fā)區(qū)黨工委、管委會內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要職責（試行）〉及其〈補充說明〉的通知》的規(guī)定；⑵各職能部門所設(shè)立的管理和崗位職責由各級部門做出規(guī)定。管委會對是否滿足顧客要求和顧客是否滿意進行監(jiān)視和測量，并根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果改進服務(wù)質(zhì)量。 工作程序 記錄的控制范圍：質(zhì)量環(huán)境管理體系文件中規(guī)定的記錄；行政服務(wù)過程中形成的記錄。按照編號規(guī)則對質(zhì)量環(huán)境管理手冊進行編號。信息包括：顧客的信息，行政服務(wù)的符合性，過程運作的特性與趨勢等；（5）規(guī)定對這些過程的監(jiān)視、測量、分析的方法，以了解這些過程運作的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度；（6）根據(jù)分析結(jié)果對這些過程采取必要的措施，以實現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進；（7）質(zhì)量環(huán)境管理體系中的主要過程包括：管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進過程?！笆晃濉睍r期（二次創(chuàng)業(yè)第二階段），哈開發(fā)區(qū)將以創(chuàng)建全國一流為目標，以老工業(yè)基地振興為切入點，以持續(xù)創(chuàng)新為動力，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，打造核心競爭力，努力把開發(fā)區(qū)建設(shè)成為哈爾濱市、黑龍江省乃至東北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的龍頭、對外開放的代表、環(huán)境建設(shè)的高地、體制創(chuàng)新的示范和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基地，步入全國一流的開發(fā)區(qū)行列。 哈開發(fā)區(qū)管委會主任：李志恒 二OO六年是十一月一日管理者代表任命書 現(xiàn)任命哈開發(fā)區(qū)黨工委副書記郭樹范同志為哈開發(fā)區(qū)管委會的管理者代表，代表本人在質(zhì)量、環(huán)境管理體系中履行如下職責：保證質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向哈開發(fā)區(qū)管委會報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行情況和改進建議；確保在哈開發(fā)區(qū)管委會內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)等。通過與相關(guān)各方的及時溝通和有效的服務(wù)，確保上級政府、入?yún)^(qū)企業(yè)及相關(guān)各方滿意。 范圍 總則哈開發(fā)區(qū)管委會依據(jù)GB/T 190012000《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標準，建立、實施并保持質(zhì)量環(huán)境管理體系，確保哈開發(fā)區(qū)管委會有能力穩(wěn)定地提供滿足適用的法律、法規(guī)要求和顧客及相關(guān)方要求的行政管理與服務(wù)，并通過質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，不斷提高管理效率、區(qū)域環(huán)境質(zhì)量，并增強顧客滿意。主要外包過程有：物業(yè)管理、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)察。哈開發(fā)區(qū)管委會外部人員要求獲得質(zhì)量環(huán)境管理手冊時，報認證辦同意后發(fā)放非受控版本，并做好發(fā)放登記； 當質(zhì)量環(huán)境管理體系標準發(fā)生換版,或工作環(huán)境及顧客的期望和要求發(fā)生重大變化,或管委會組織結(jié)構(gòu)、職責發(fā)生變化及其它重大情況出現(xiàn)，造成質(zhì)量環(huán)境管理手冊已不適宜時，由管委會主任組織對管理手冊進行評審，做出是否修改管理手冊的決定，并確定原則和方案，由管理者代表組織管理手冊的修訂； 質(zhì)量環(huán)境管理手冊的內(nèi)容需要修改時，、審核及批準。如因筆誤，在相關(guān)法律法規(guī)允許時，可即時劃改，保留劃改痕跡并做責任標識。（3）方針應(yīng)提供制定和評審目標指標的框架。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：（1）需達到的目標及相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；（2）識別為實現(xiàn)目標及建立過程所需的資源配置； （3）對實現(xiàn)總體目標和階段或局部的目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； （4）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境目標的差距，確保持續(xù)改進，提高管理體系的有效性和充分性； 管理體系策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件（見本手冊第4條款的有關(guān)規(guī)定）。 管理者代表經(jīng)管委會主任任命，管委會副主任（黨工委副書記）為哈開發(fā)區(qū)管委會的管理者代表。具體指導(dǎo)實施的文件還有《機關(guān)干部及直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子考核規(guī)程》、《環(huán)境教育規(guī)程》等（詳見工作規(guī)程匯編），通過培訓(xùn)教育及采取其它措施，提高人員質(zhì)量和環(huán)保意識，提高管委會各級工作人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，確保管委會管理體系的有效運行，持續(xù)改進行政服務(wù)質(zhì)量和開發(fā)區(qū)環(huán)境。 相關(guān)文件《干部教育培訓(xùn)程序》《環(huán)境教育規(guī)程》《機關(guān)干部及直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子考核規(guī)程》《崗位任職條件》《哈爾濱開發(fā)區(qū)干部教育培訓(xùn)管理的若干規(guī)定》 基礎(chǔ)設(shè)施 目的管委會編制并實施《監(jiān)視裝置的控制規(guī)程》、《網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備維護規(guī)程》等一組文件（詳見工作規(guī)程匯編），對基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備需求的確定、提供、使用及維護過程進行控制，確保在行政管理與服務(wù)過程中的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備能滿足需求。環(huán)境因素的識別和評價涉及的問題包括：大氣排放、水體排放、噪音污染、廢棄物管理、放射性輻射、熱輻射、土地污染、植被和自然資源的破壞、原材料與能源的使用、對當?shù)厣鐓^(qū)環(huán)境影響等問題。各部門負責對涉及本部門環(huán)境目標、指標和方案組織實施。開發(fā)區(qū)管委會建立并保持《干部教育培訓(xùn)程序》，保證全體員工得到培訓(xùn)。 應(yīng)對相關(guān)方施加環(huán)境影響。 認證辦負責環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求遵守情況的檢查，并做好環(huán)境監(jiān)測工作。 范圍適用于管委會對與特定行政管理與服務(wù)項目有關(guān)的質(zhì)量策劃過程的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。溝通的渠道包括：電話、信函、走訪、接待及網(wǎng)絡(luò)信息處理等。保存設(shè)計輸入評審所形成的記錄。設(shè)計更改應(yīng)考慮：（1）設(shè)計和開發(fā)更改后的行政管理與服務(wù)項目是否滿足法律、法規(guī)要求和企業(yè)及其它相關(guān)各方要求；（2）設(shè)計和開發(fā)更改后的行政管理與服務(wù)是否適應(yīng)已經(jīng)變化了的需求。發(fā)布并實施一組作業(yè)文件如《建設(shè)項目編制規(guī)程》、《投資環(huán)境改善服務(wù)項目策劃管理規(guī)程》、《招商引資項目策劃規(guī)程》、《高新技術(shù)企業(yè)（項目）認定規(guī)程　》、《建設(shè)項目推進規(guī)程》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)及文明施工監(jiān)察審批規(guī)程》、《行政執(zhí)法檢查規(guī)程》、《企業(yè)求助工作規(guī)程》、《企業(yè)引進外地人才辦理落戶規(guī)程》、《資產(chǎn)評估管理規(guī)程》、《網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備維護規(guī)程》、《工作質(zhì)量檢查監(jiān)督規(guī)程》等（詳見工作規(guī)程匯編），規(guī)范服務(wù)提供具體要求和工作流程。在與供方溝通前，管委會應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。對行政管理與服務(wù)項目流程及方法上的任何更改都要慎重。 各部門或領(lǐng)導(dǎo)指定的責任部門識別國家、行業(yè)和地方有關(guān)強制性法律、法規(guī)要求和技術(shù)標準要求；以前類似服務(wù)項目的適用信息等。管委會各相關(guān)部門明確企業(yè)入?yún)^(qū)過程中所需的各項審批及企業(yè)所要求的行政管理與服務(wù)，以相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定為依據(jù)進行審批、管理和服務(wù)，確保滿足法律、法規(guī)要求和企業(yè)的合理要求。對于環(huán)境監(jiān)測不達標的入?yún)^(qū)企業(yè)，由歸口管理部門負責，對不達標企業(yè)提出整改要求，并追蹤整改措施的實施及效果驗證。 檢查管委會建立并保持《監(jiān)測和測量控制程序》，旨在對可能具有重大環(huán)境影響的活動及其關(guān)鍵特性參數(shù)進行監(jiān)測和測量。 運行控制 哈開發(fā)區(qū)管委會根據(jù)哈開發(fā)區(qū)環(huán)境方針、目標和指標確定與所認定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動，并予以規(guī)定，確保環(huán)境方針、目標和指標得以實現(xiàn)。哈開發(fā)區(qū)管委會建立質(zhì)量、環(huán)境一體化組織機構(gòu)（見哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖），明確職責和權(quán)限。 各部門應(yīng)針對相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，制定或修訂相關(guān)管理文件，保證相關(guān)法律法規(guī)和其他要求得到貫徹和實施。：可以是問卷調(diào)查、專家咨詢、現(xiàn)場觀察和面談、查閱文件及記錄、測量和對比、統(tǒng)計分析等。 管委會領(lǐng)導(dǎo)要重視和加強員工的質(zhì)量環(huán)境意識教育，使工作人員都意識到自已在管理體系中的作用，自覺為實現(xiàn)本崗位的工作目標做貢獻。包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。