【正文】 職責(zé) 對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商停止其供貨，重選合格供方。 評審報告 評審組長在內(nèi)部評審結(jié)束后一周內(nèi)編制《評審報告》，評審報告發(fā)放范圍為安全部長、技術(shù)科負責(zé)人和被評審部門負責(zé)人。特設(shè)單項獎勵：（“建議獎”、“伯樂獎”）獎金部分當(dāng)時發(fā)放，并隨最近的季或年度獎勵表彰會，再次公布決議。 合理化建議的評估將收集到的合理化建議進行評估，形成已采納建議清單和評估報告，報告中對為采納的建議予必要的解釋。，各部門對勞務(wù)協(xié)力、檢修外協(xié)人員需進行三級安全教育，考試合格后方可上崗，同時，負責(zé)對其進行日常的安全管理；、大中修及臨時性搶修項目的人員進行必要的安全交底，并對日常的安全管理工作進行檢查與監(jiān)督。5 相關(guān)記錄文件發(fā)放登記表文件更改申請表文件銷毀記錄表受控文件清單會議記錄會議簽到表七、外部聯(lián)系管理制度1 目的為規(guī)范和加強外來單位、人員的管理及與公司周邊相關(guān)方的聯(lián)系，滿足煙臺山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)的要求，特制定本制度?！∥募c資料的發(fā)放、與安全生產(chǎn)工作有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、文件資料等由質(zhì)量部確定發(fā)放范圍，并填寫《文件發(fā)放登記表》。 會談必須由各部門管理人員主持，必要時需邀請有關(guān)專家、學(xué)者參加。4 主要工作 確定本企業(yè)的各分管負責(zé)人、職能部門、操作崗位，依此確定各級崗位責(zé)任制。 案1)安環(huán)科根據(jù)公司安全目標、指標制定公司級的管理方案，經(jīng)主管審核，總經(jīng)理批準；2)各車間、部室根據(jù)分目標、指標建立各單位的安全管理方案，經(jīng)主管審核批準，報公司安環(huán)科備案；管理方案涉及的資金投入超過本單位審批權(quán)限的，由公司管理者代表組織審核并報批；3)管理方案內(nèi)容應(yīng)包括： ⑴依據(jù)的職業(yè)健康安全目標和指標； ⑵方法措施、技術(shù)手段； ⑶責(zé)任部門； ⑷預(yù)算經(jīng)費、資源要求； ⑸時間進度； ⑹驗收；4)目標與管理方案實施⑴公司的目標與管理方案以受控文件的形式發(fā)至各車間、部室；⑵各車間、部室的目標、指標與管理方案以受控文件下發(fā)到各相關(guān)崗位；5)檢查⑴各車間、部門按《目標及指標考核辦法》進行檢查，并將匯總結(jié)果整理上報安環(huán)科；⑵安環(huán)科組織對安全目標進行檢查，根據(jù)安全目標具體內(nèi)容，按月、季、半年、年等時間要求分別檢查；⑶隨著管理方案的執(zhí)行，目標與指標的實現(xiàn)，或者方案所涉及的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有變更等，都應(yīng)進行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性；6)更改⑴在目標管理方案執(zhí)行過程中,如出現(xiàn)以下情況時,應(yīng)進行更改:a）公司安全標準化體系更改時； b）當(dāng)外部環(huán)境或安全標準化體系發(fā)生重大變化時； c）發(fā)生嚴重的安全事故時；d）當(dāng)發(fā)生相關(guān)方重大投訴時；e）目標、指標未完成時；f）產(chǎn)品變更、工藝變化、引進新技術(shù)或新設(shè)備時；g）公司的經(jīng)營情況發(fā)生重大變化時；⑵若需要更改目標、指標和管理方案，則按照本程序規(guī)定的過程進行修訂與更新。，持續(xù)改進表現(xiàn)了企業(yè)依據(jù)自身經(jīng)營生產(chǎn)的特點，對安全管理采取全方位、全過程的綜合管理，達到不斷進步、完善。⑷公司各部門要保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本。2適用范圍適用于公司安全生產(chǎn)方針的制定、傳達、評審和修訂等工作。2)評審內(nèi)容⑴與法律、法規(guī)符合性；⑵與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；⑶與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；⑷安全管理制度之間的相容性和匹配性；3)評審輸出⑴評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)方針修訂的主要依據(jù)之一。3職 責(zé)。3 職責(zé)、法規(guī)及其他要求的適用性的審批； 安環(huán)科負責(zé)對各車間員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查，認真填寫需求調(diào)查表；對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求調(diào)查表進行識別、提升、跟蹤工作；負責(zé)整理、匯總安全生產(chǎn)體系的法律法規(guī)與其他要求，并形成煙臺山上里金礦有限公司適用的安全體系法律法規(guī)、標準及其他要求清單，及時組織職能部門和相關(guān)車間對《煙臺山上里金礦有限公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》進行評審與更新。，融入所制定的各項管理規(guī)章、制度并保持有效性。 安環(huán)科要定期對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進行考核。 6 人員輔導(dǎo) 每次會談快結(jié)束時，必須由與會的專家、學(xué)者對參與管理的員工給予個別的指導(dǎo)和考評。受控文件應(yīng)加蓋“受控” “有效”印章。包括勞務(wù)項目乙方單位、檢修外協(xié)單位、基建技改施工單位、勞務(wù)協(xié)力人員、檢修外協(xié)人員、基建技改人員、培訓(xùn)實習(xí)人員、參觀訪問人員等。，為參觀者準備安全防護用品，帶領(lǐng)參觀者參觀，確保參觀過程的安全。3）合理化建議獎的獎金一般在100－300元左右。2 適用范圍適用于企業(yè)安全標準化系統(tǒng)涉及到的所有工作的評審。，驗證糾正措施的有效性并做好記錄。 采購部應(yīng)經(jīng)常、及時識別采購過程風(fēng)險，及時反饋給供應(yīng)商，最大限度降低采購風(fēng)險。 5 附則。 接到隱患整改通知書或安全指令書，車間或部室不能如期落實整改，整改期限超過1天后，不提出書面報告、制定防范措施并上報安委會審批的。7 資金來源 公司設(shè)立安全生產(chǎn)獎勵基金，由財務(wù)部建立安全生產(chǎn)獎勵基金臺帳，做到專款專用進行獎勵。，實行跟蹤管理。 各車間、部門在開班前會及安全例會時，應(yīng)將工余安全教育的內(nèi)容融入其中，提高員工的工余安全意識。5 附表工余安全提升計劃 工余安全培訓(xùn)日程表 工余事故分析報告 十四、危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度1 目的為規(guī)范企業(yè)風(fēng)險評價管理工作，建立健全風(fēng)險管理機制，有效辨識企業(yè)在生產(chǎn)、管理、服務(wù)、活動過程中存在/潛在的危險、有害因素，并對它們進行分析評價和控制，特建立此制度。 危險源辨識的結(jié)果必須文件化。4. 職責(zé) 安全部負責(zé)關(guān)鍵任務(wù)的識別與分析的管理和本制度監(jiān)督執(zhí)行。7. 附則。（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。6. 附則。 審批權(quán)限：作業(yè)均由相關(guān)部門主要負責(zé)人審批。各部門負責(zé)編制其管轄范圍內(nèi)的崗位作業(yè)指導(dǎo)書任務(wù)工作。 宣傳科負責(zé)編制全員安全意識宣傳計劃，并利用各種視聽資料提高全員的安全意識。7 監(jiān)測與跟蹤安全意識提升效果 對員工安全意識提升效果進行監(jiān)測、跟蹤，為確定提升效果提供依據(jù)。 嚴格按培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)工作。 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織工藝技術(shù)方面的安全檢查，深入現(xiàn)場，及時解決工藝技術(shù)上存在的問題，查處工藝違章行為。 公司主管副總經(jīng)理負責(zé)審批工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度，并批準執(zhí)行日期。，不應(yīng)進行回采作業(yè)。一切非本車間工作人員嚴禁進入車房。 公司主管副總經(jīng)理負責(zé)審批提升運輸系統(tǒng)管理制度，并批準執(zhí)行日期。 水平巷道、斜井運輸提升以及提升系統(tǒng)均按GB164232006相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度應(yīng)長期保存。 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度的若干規(guī)定“三同時”原則，在進行新建、擴建、改建及技術(shù)改造項目設(shè)計時，貫徹執(zhí)行國家安全技術(shù)規(guī)范，保證職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用。 培訓(xùn)活動的實施 針對已識別的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，其內(nèi)容包括：培訓(xùn)目標、培訓(xùn)大綱、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)教材、考核方式。 管理層特定意識應(yīng)與其個人的安全管理職責(zé)相適應(yīng)。3 職責(zé) 總經(jīng)理室負責(zé)本制度的制定，并由總經(jīng)理批準、簽發(fā)。十九、作業(yè)指導(dǎo)書管理制度1. 目的為規(guī)范礦山作業(yè)指導(dǎo)書的管理，保障所有的作業(yè)任務(wù)能夠正確、順利執(zhí)行，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，制訂本制度。，風(fēng)險分析必須認真仔細，列出一切可能發(fā)生的風(fēng)險，風(fēng)險分析結(jié)果要填寫在作業(yè)許可證上。：(1)作業(yè)人員是否按規(guī)定穿戴和使用防護用品；(2)作業(yè)人員是否按操作規(guī)程進行作業(yè),以及作業(yè)熟練程度；(3)作業(yè)人員作業(yè)時，是否經(jīng)常出現(xiàn)疲勞狀態(tài)。 各部門把清單交給安全部門進行匯總。、標準，將其作為重要依據(jù)和線索。，參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。、物業(yè)管理部應(yīng)在工人的行走路線邊設(shè)立安全警示標語牌。負責(zé)工余安全的宣傳、報道工作。6 考 設(shè)備事故、火災(zāi)事故、環(huán)境污染、爆炸等事故發(fā)生后，根據(jù)責(zé)任輕重，具體按附表三處罰和賠償。 在承包工程期間，應(yīng)按照本公司管理制度，對施工人員進行考核，并將相關(guān)考核以書面形式告知承包商。適用范圍適用于涉及本公司內(nèi)一切外包工程的管理。 對供應(yīng)商的監(jiān)控 供貨期間，對出現(xiàn)不合格情況應(yīng)向供方及時反饋，以有利于供方采取整改措施。有關(guān)人員做好《末次會議記錄》，到會人員在《末次會議簽到表》中簽字。由公司負責(zé)組織全體員工大會進行表彰，以通報的形式公布。4 工作內(nèi)容 合理化建議的收集安環(huán)科秉著公平、公正的原則定期收集合理化建議箱或建議表中的建議，并如數(shù)整理。、檢修外協(xié)及基建技改工程施工人員，與項目乙方單位簽定安全協(xié)議后，及時辦理《廠區(qū)(現(xiàn)場)安全作業(yè)準入證》，并由安全科辦理進入礦區(qū)手續(xù)。 文件的處理 須銷毀的作廢的文件由收回部門填寫《文件銷毀記錄表》，報總經(jīng)理批準后進行銷毀處理。 文件的編制、批準 安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程由安全部組織編制并審查，經(jīng)總經(jīng)理批準后由董事長發(fā)布實施； 公司行政文件由綜合部組織編制、審查，由總經(jīng)理批準。 5 管理人員與員工的會談。、法規(guī)及其他要求對煙臺山上里金礦有限公司的有關(guān)安全管理文件進行修訂，確保文件有效性符合要求。7)目標的公開相關(guān)方或公眾要求公開公司的職業(yè)健康安全生產(chǎn)目標時需經(jīng)過經(jīng)理核準。，規(guī)范行為體現(xiàn)了企業(yè)的安全管理中以法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范為依據(jù)和準繩，建立健全企業(yè)的安全管理體系，使安全管理標準化、規(guī)范化和科學(xué)化。⑶向相關(guān)方和公眾宣傳安全生產(chǎn)方針。3職 責(zé)、目標及管理制度的批準。⑵評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。；。、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求進行識別、獲取、評價和更新，對《煙臺山上里金礦有限公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》中沒有的法律、法規(guī)及其他要求進行補充、識別、獲取、評價和更新，制訂、完善《煙臺山上里金礦有限公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》。、法規(guī)及其他要求的需求，為員工提供安全法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)。 安環(huán)科年終要組織對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行評審，每3 年一次，并根據(jù)變化需要予以更新。 7 效果測評 在施行上述舉措之后，總經(jīng)理辦公室必須對其效果進行綜合測評，并對表現(xiàn)優(yōu)異者給予獎勵和表揚，從而激勵全體員工更加努力參與，共同為公司的發(fā)展獻計獻策。受控文件不得私自外借或隨意復(fù)印。：指各單位使用的勞務(wù)人員和協(xié)力人員的統(tǒng)稱。，并向安全科及接收培訓(xùn)與實習(xí)的的有關(guān)車間（部門）提供培訓(xùn)與實習(xí)人員基本情況。特殊情況需要增加，由公司辦公會議決定。3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》的批準； 總經(jīng)理室負責(zé)策劃制定《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》，任命評審組長； 安全部負責(zé)編制《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》，組織有關(guān)人員實施評審； 檔案室負責(zé)評審資料的保存。 評審中全部記錄由質(zhì)量科整理交檔案室保存。 對供應(yīng)商的要求 采購部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，以及安全生產(chǎn)風(fēng)險、職業(yè)健康風(fēng)險及環(huán)境產(chǎn)生影響。 安環(huán)科協(xié)助主管部門做好施工過程的安全監(jiān)督工作和本制度的監(jiān)督落實。3） 發(fā)生事故后（含各類重大未遂事故）不積極配合調(diào)查的車間或部室及個人，或隱瞞不報，或不及時組織分析處理上報的。 各種安全生產(chǎn)罰款列入獎勵基金，作為獎勵專款之一。做到管好自己的人，看好自己的門，切實做到防患未然。 人事部在制定培訓(xùn)計劃時，按照《安全教育與培訓(xùn)管理制度》的要求，應(yīng)將工余的安全培訓(xùn)內(nèi)容包括在內(nèi)。2 適用范圍適用于煙臺山上里金礦有限公司所有過程、活動、場所及周邊環(huán)境的危險源辨識、風(fēng)險評價、控制管理工作。 風(fēng)險評價 風(fēng)險評價的具體程序見《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》。各部門負責(zé)其管轄范圍內(nèi)的關(guān)鍵任務(wù)的識別與分析工作，并最終上交安全部匯總。、座談和預(yù)先危害分析進行辨識。，需進行多方會簽的，由安全生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進行作業(yè)評審，共同會簽，會簽完畢交安全部負責(zé)人審批。5. 內(nèi)容 需要編制作業(yè)指導(dǎo)書的任務(wù)范圍 公司內(nèi)所有的操作崗位。4．安全意識的識別企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；操作規(guī)程；應(yīng)急程序；工作場所特定的安全要求；事故、事件報告程序；崗位職責(zé)；特定風(fēng)險；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個體防護用品配備和使用；人身安全的有關(guān)知識；防止傷害
的糾正行動；新員工接受安全意識培訓(xùn)內(nèi)容的比例。 通過提升活動前后對安全意識的調(diào)查與評價，編制提升活動總結(jié)報告。 培訓(xùn)評審 建立培訓(xùn)適宜性的評估機制，年終對培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果等進行評估。，參與設(shè)備引起人身傷害事故的調(diào)查處理。4 定義 采礦工藝管理制度是針對礦區(qū)地質(zhì)、特殊災(zāi)害、設(shè)備設(shè)施匹配、采礦各工序之間的匹配、回采順序和方式等方面進行規(guī)定的制度。： ——風(fēng)量超過20m3／s時，應(yīng)設(shè)繞道式風(fēng)橋；風(fēng)量為10～20m3時，可用磚、石、混凝土砌筑；風(fēng)量小于l0m3／s時，可用鐵風(fēng)筒； ——木制風(fēng)橋只準臨時使用；——風(fēng)橋與巷道的連接處應(yīng)做成弧形。嚴禁帶小孩進入車間。3責(zé)任 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織制訂本制度，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。(含頂柱、底柱和間柱等)的尺寸、形狀和直立度，應(yīng)有專人檢查和管理，以保證其在整個利用期間的穩(wěn)性。 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度的發(fā)放和保管 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度批準后，由技術(shù)部確定發(fā)放范圍，報送公司文件控制中心，由公司文件控制中心發(fā)放至相關(guān)部門或崗位。生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度應(yīng)有編寫人、技術(shù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字及批準執(zhí)行日期。5主要工作 培訓(xùn)需求識別培訓(xùn)需求的識別應(yīng)針對所有員工和所有作業(yè)過程，并充分考慮以下內(nèi)容：安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；員工