【正文】 4 采購(gòu)價(jià)格確定與控制 物資供應(yīng)部門(mén)采取協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、詢(xún)比價(jià)采購(gòu)等多種方式，科學(xué)理性地確定采購(gòu)價(jià)格?！綞RP】審批后的需求計(jì)劃（項(xiàng)目需求計(jì)劃依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和材料表）要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地錄入（或批量導(dǎo)入）ERP系統(tǒng)。 物資采購(gòu)合同或協(xié)議不符合國(guó)家法律、法規(guī)、外貿(mào)政策和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。 減少資金占用。3 合規(guī)目標(biāo) 物資采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、規(guī)范有序、合法合規(guī)。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 物資供應(yīng)職責(zé)界定 物資裝備部負(fù)責(zé)制定股份公司物資供應(yīng)管理規(guī)章制度，對(duì)各分（子）公司物資采購(gòu)供應(yīng)實(shí)施監(jiān)管。有PM、PS等模塊的，相關(guān)需求計(jì)劃通過(guò)系統(tǒng)集成，自動(dòng)生成。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化程度高、需求計(jì)劃性強(qiáng)、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的物資，通過(guò)集中招標(biāo)簽訂框架協(xié)議，根據(jù)具體物資需求，以合同方式執(zhí)行框架協(xié)議。 物資供應(yīng)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度需要和物資特性，選擇合理的運(yùn)輸工具和運(yùn)輸方式，負(fù)責(zé)辦理運(yùn)輸、投保、報(bào)關(guān)、商檢等事宜。分（子）公司對(duì)需求計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)確、不及時(shí)、造成物資積壓或影響生產(chǎn)建設(shè)的，追究提報(bào)單位和審核部門(mén)責(zé)任。對(duì)必檢物資，分（子）公司物資供應(yīng)部門(mén)組織質(zhì)量檢驗(yàn)，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)判定質(zhì)量狀況，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)；對(duì)驗(yàn)證放行物資，分（子）公司物資供應(yīng)部門(mén)檢查質(zhì)量保證書(shū)、商檢證書(shū)或合格證等證明文件。 物資裝備部分析研究大宗通用重要物資的成本構(gòu)成與市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì),至少每月發(fā)布采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格。 分（子）公司物資需用單位和各職能管理部門(mén)在編制、審核物資需求計(jì)劃時(shí)不得指定或變相指定供應(yīng)商，對(duì)獨(dú)家代理、專(zhuān)有、專(zhuān)利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的獨(dú)家、專(zhuān)有資料，報(bào)分管需用單位的副經(jīng)理審批?？偛恐苯蛹胁少?gòu)物資由物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）實(shí)施采購(gòu)。①除原油、成品油、燃料油、股份公司內(nèi)供潤(rùn)滑油等以外的物資統(tǒng)稱(chēng)一般物資。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 資金支付安全。 結(jié)算不及時(shí)，多記、錯(cuò)記、漏記物資入庫(kù)、庫(kù)存或應(yīng)付賬款，導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整。物資需用單位根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要準(zhǔn)確、及時(shí)編制物資需求計(jì)劃，由本單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)相關(guān)部門(mén)按規(guī)定權(quán)限審批后，報(bào)物資供應(yīng)部門(mén)。 【非ERP】物資供應(yīng)部門(mén)建立供應(yīng)商考核臺(tái)帳，從價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核。維護(hù)采購(gòu)訂單交貨容差時(shí)依據(jù)分（子）公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8 績(jī)效評(píng)價(jià)、考核與監(jiān)督 物資裝備部和分（子）公司物資供應(yīng)部門(mén)每季度開(kāi)展一次針對(duì)物資計(jì)劃、采購(gòu)渠道、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)成本、協(xié)議或合同簽約與履行情況等物資采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)分析，并形成報(bào)告。 經(jīng)檢驗(yàn)不符合合同約定