【正文】 4 采購價格確定與控制 物資供應(yīng)部門采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購等多種方式，科學(xué)理性地確定采購價格?！綞RP】審批后的需求計劃（項目需求計劃依據(jù)設(shè)計圖紙和材料表）要及時、準(zhǔn)確、完整地錄入（或批量導(dǎo)入）ERP系統(tǒng)。 物資采購合同或協(xié)議不符合國家法律、法規(guī)、外貿(mào)政策和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。 減少資金占用。3 合規(guī)目標(biāo) 物資采購過程公開、規(guī)范有序、合法合規(guī)。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點1 物資供應(yīng)職責(zé)界定 物資裝備部負責(zé)制定股份公司物資供應(yīng)管理規(guī)章制度，對各分（子）公司物資采購供應(yīng)實施監(jiān)管。有PM、PS等模塊的，相關(guān)需求計劃通過系統(tǒng)集成，自動生成。對標(biāo)準(zhǔn)化程度高、需求計劃性強、價格相對穩(wěn)定的物資，通過集中招標(biāo)簽訂框架協(xié)議，根據(jù)具體物資需求，以合同方式執(zhí)行框架協(xié)議。 物資供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)進度需要和物資特性，選擇合理的運輸工具和運輸方式，負責(zé)辦理運輸、投保、報關(guān)、商檢等事宜。分（子）公司對需求計劃提報不準(zhǔn)確、不及時、造成物資積壓或影響生產(chǎn)建設(shè)的，追究提報單位和審核部門責(zé)任。對必檢物資，分（子）公司物資供應(yīng)部門組織質(zhì)量檢驗，由質(zhì)量檢驗部門判定質(zhì)量狀況，出具質(zhì)量檢驗報告書；對驗證放行物資，分（子）公司物資供應(yīng)部門檢查質(zhì)量保證書、商檢證書或合格證等證明文件。 物資裝備部分析研究大宗通用重要物資的成本構(gòu)成與市場價格變動趨勢,至少每月發(fā)布采購指導(dǎo)價格。 分（子）公司物資需用單位和各職能管理部門在編制、審核物資需求計劃時不得指定或變相指定供應(yīng)商，對獨家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的獨家、專有資料，報分管需用單位的副經(jīng)理審批?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實施采購。①除原油、成品油、燃料油、股份公司內(nèi)供潤滑油等以外的物資統(tǒng)稱一般物資。2 財務(wù)目標(biāo) 資金支付安全。 結(jié)算不及時，多記、錯記、漏記物資入庫、庫存或應(yīng)付賬款，導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整。物資需用單位根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要準(zhǔn)確、及時編制物資需求計劃，由本單位負責(zé)人審核，經(jīng)相關(guān)部門按規(guī)定權(quán)限審批后，報物資供應(yīng)部門。 【非ERP】物資供應(yīng)部門建立供應(yīng)商考核臺帳，從價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面對供應(yīng)商進行動態(tài)量化考核。維護采購訂單交貨容差時依據(jù)分（子）公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8 績效評價、考核與監(jiān)督 物資裝備部和分（子）公司物資供應(yīng)部門每季度開展一次針對物資計劃、采購渠道、采購價格、采購質(zhì)量、采購成本、協(xié)議或合同簽約與履行情況等物資采購供應(yīng)活動專項分析，并形成報告。 經(jīng)檢驗不符合合同約定