【正文】 4 采購價(jià)格確定與控制 物資供應(yīng)部門采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價(jià)采購等多種方式，科學(xué)理性地確定采購價(jià)格?！綞RP】審批后的需求計(jì)劃（項(xiàng)目需求計(jì)劃依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和材料表）要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地錄入（或批量導(dǎo)入）ERP系統(tǒng)。 物資采購合同或協(xié)議不符合國家法律、法規(guī)、外貿(mào)政策和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。 減少資金占用。3 合規(guī)目標(biāo) 物資采購過程公開、規(guī)范有序、合法合規(guī)。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 物資供應(yīng)職責(zé)界定 物資裝備部負(fù)責(zé)制定股份公司物資供應(yīng)管理規(guī)章制度，對各分（子）公司物資采購供應(yīng)實(shí)施監(jiān)管。有PM、PS等模塊的，相關(guān)需求計(jì)劃通過系統(tǒng)集成，自動(dòng)生成。對標(biāo)準(zhǔn)化程度高、需求計(jì)劃性強(qiáng)、價(jià)格相對穩(wěn)定的物資，通過集中招標(biāo)簽訂框架協(xié)議，根據(jù)具體物資需求，以合同方式執(zhí)行框架協(xié)議。 物資供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度需要和物資特性，選擇合理的運(yùn)輸工具和運(yùn)輸方式，負(fù)責(zé)辦理運(yùn)輸、投保、報(bào)關(guān)、商檢等事宜。分（子）公司對需求計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)確、不及時(shí)、造成物資積壓或影響生產(chǎn)建設(shè)的，追究提報(bào)單位和審核部門責(zé)任。對必檢物資，分（子）公司物資供應(yīng)部門組織質(zhì)量檢驗(yàn)，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門判定質(zhì)量狀況，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書；對驗(yàn)證放行物資，分（子）公司物資供應(yīng)部門檢查質(zhì)量保證書、商檢證書或合格證等證明文件。 物資裝備部分析研究大宗通用重要物資的成本構(gòu)成與市場價(jià)格變動(dòng)趨勢,至少每月發(fā)布采購指導(dǎo)價(jià)格。 分（子）公司物資需用單位和各職能管理部門在編制、審核物資需求計(jì)劃時(shí)不得指定或變相指定供應(yīng)商，對獨(dú)家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的獨(dú)家、專有資料，報(bào)分管需用單位的副經(jīng)理審批?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實(shí)施采購。①除原油、成品油、燃料油、股份公司內(nèi)供潤滑油等以外的物資統(tǒng)稱一般物資。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 資金支付安全。 結(jié)算不及時(shí)，多記、錯(cuò)記、漏記物資入庫、庫存或應(yīng)付賬款，導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整。物資需用單位根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要準(zhǔn)確、及時(shí)編制物資需求計(jì)劃，由本單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)相關(guān)部門按規(guī)定權(quán)限審批后，報(bào)物資供應(yīng)部門。 【非ERP】物資供應(yīng)部門建立供應(yīng)商考核臺帳，從價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面對供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核。維護(hù)采購訂單交貨容差時(shí)依據(jù)分（子）公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8 績效評價(jià)、考核與監(jiān)督 物資裝備部和分（子）公司物資供應(yīng)部門每季度開展一次針對物資計(jì)劃、采購渠道、采購價(jià)格、采購質(zhì)量、采購成本、協(xié)議或合同簽約與履行情況等物資采購供應(yīng)活動(dòng)專項(xiàng)分析，并形成報(bào)告。 經(jīng)檢驗(yàn)不符合合同約定