【正文】 （總局令第 86 號(hào)）以及國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)實(shí)函 [20xx]141號(hào)），根據(jù)四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、四川省交通 廳公路水運(yùn)質(zhì)量監(jiān)督站、民航總局專(zhuān)業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督站西南地區(qū)質(zhì)監(jiān) 站等行業(yè)行政主管 部門(mén)對(duì)于本實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理和業(yè)務(wù)工作的要求，為了確保本機(jī)構(gòu)承擔(dān)的交通建設(shè)工程、機(jī)場(chǎng)建設(shè)工程 和房建工程的試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù) 質(zhì)量，為社會(huì)或客戶提供 具有證明作用的數(shù)據(jù)，結(jié)合本機(jī)構(gòu)的第一版和第二版質(zhì)量手冊(cè)編制了 本 《四川航路通工程檢測(cè)咨詢有限公司質(zhì)量手冊(cè)》。 一、接受監(jiān)督和指導(dǎo)，歡迎提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議； 二、決不在任何利益驅(qū)動(dòng)下偏離國(guó)家法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 三、信守協(xié)議或合同，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保質(zhì)量； 四、 恪 守第三方公正立場(chǎng)，保證不受內(nèi)外部商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他壓力的影響和干預(yù)； 五、 嚴(yán)格 遵守 職業(yè)道德和工作人員守則，嚴(yán)守機(jī)密； 六、 承擔(dān)所提供社會(huì)證明作用數(shù)據(jù)的法律責(zé)任。 第 五 章 管理要求 QM51 組織 質(zhì)量手冊(cè) HLT/QM 文件編號(hào)： QM511 組織 的 基本要求 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 組織 的 基本要求 第三版第 0 次修訂（ 20xx118） 準(zhǔn)則的要求和目的： 一、 實(shí)驗(yàn)室一般為獨(dú)立法人， 能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)，獨(dú)立對(duì)外行文和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算。 ⑤委派 2 名技術(shù)人員參加內(nèi)審員培訓(xùn)，擔(dān)任內(nèi)審員職務(wù)。 八、了解時(shí)事，關(guān)心國(guó)家和社會(huì)發(fā)展，樹(shù)立良好的價(jià)值觀。 質(zhì)量手冊(cè) HLT/QM 文件編號(hào)： QM522 管理體系的構(gòu)成和編號(hào) 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 管理 體系的構(gòu)成和編號(hào) 第三版 第 0 次修訂 （ 20xx118） 四 、 管理體系 分類(lèi)及代號(hào) QM：質(zhì)量手冊(cè)； QP：程序文件； QW：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； QR： 質(zhì)量記錄。 二、 本機(jī)構(gòu) 要求 （一）分包委托對(duì)象是獲得資質(zhì)認(rèn)定的實(shí)驗(yàn)室 。 二、 本機(jī)構(gòu) 要求 （一） 委托書(shū)、標(biāo)書(shū)和合同一經(jīng)簽定就具有法律效力，要充分分析客戶的要求，并且與客戶進(jìn)行充分和有效的溝通，真正理解客戶的真實(shí)需要；對(duì)于委托書(shū)、標(biāo)書(shū)和合同存在不同意見(jiàn)的，一定要在開(kāi)始工作前得到解決，雙方達(dá)成一致意見(jiàn)。 QM58 預(yù)防、糾正和改進(jìn) 質(zhì)量手冊(cè) HLT/QM 文件編號(hào)： QM58 預(yù)防、糾正和改進(jìn) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 預(yù)防、糾正和改進(jìn) 第三版第 0 次修訂（ 20xx118） 一、 準(zhǔn)則的要求和目的 準(zhǔn)則要求“實(shí)驗(yàn)室在確認(rèn)了 不符合工作時(shí)，應(yīng)采取糾正措施；在確認(rèn)了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類(lèi)似不符合工作發(fā)生的可能性。 （二）記錄應(yīng)在工作的當(dāng)時(shí)進(jìn)行，嚴(yán)禁事后補(bǔ)記或追記；無(wú)論書(shū)面文件還是電子文件皆要控制；防止擅自修改。目的是確保管理體系持續(xù)有效，為本機(jī)構(gòu)下一步質(zhì)量管理指明方向 。 （二）及時(shí)、妥善 并完整地 保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 有 國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn) 的應(yīng)優(yōu)先選用， 沒(méi)有 的 應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）都應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)來(lái)表明其狀態(tài)。 （二）由于本機(jī)構(gòu)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，因此不需要制定相關(guān)程序。 二、適用范圍 （一）要根據(jù)準(zhǔn)則要求制定結(jié)果質(zhì)量控制程序，并制定質(zhì)量控制計(jì)劃，嚴(yán)格實(shí)施。 （二）對(duì)結(jié)果報(bào)告無(wú)論是書(shū)面還是電子文件，要進(jìn)行保密控制。 三 、支持性文件 《抽樣和樣品處置程序》，編號(hào) 。應(yīng)根據(jù)規(guī)定的程序?qū)⒖紭?biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行期間核查，以保持其校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度。如果儀器設(shè)備有過(guò)載或錯(cuò)誤操作、或顯示結(jié)果可疑、或通過(guò)其他方式表明有缺陷 時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)，如可能應(yīng)將其儲(chǔ)備在規(guī)定的地方直至修復(fù)；修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù) ，還應(yīng)檢查這種缺陷對(duì)過(guò)去進(jìn)行的檢測(cè)所造成的影響。 （三）要建立安全作業(yè)管理和環(huán)境保護(hù)程序，并制定應(yīng)急處理措施。使用培訓(xùn)中人員時(shí)，應(yīng)對(duì) 其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 （四）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織和實(shí)施，參加內(nèi)審的人員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格。管理記錄是指管理活動(dòng)中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正預(yù)防和改進(jìn)記錄、申述和投述記錄、人員培訓(xùn)考核記錄等。處理程序一般分為受理和記錄，界定涉及的領(lǐng)域和部門(mén)、明確負(fù)責(zé)調(diào)查處理的崗位和負(fù) 責(zé)人，組織調(diào)查分析，確定造成申述和投述的原因和情況說(shuō)明，向客戶反饋或解釋處理意見(jiàn)和結(jié)果。 三 、支持性文件 《服務(wù)和供應(yīng)品的外購(gòu)控制程序》，編號(hào) 。 四、支持性文件 文件控制 程序，編號(hào) 。 三、 作業(yè)指導(dǎo) 書(shū) 為質(zhì)量手冊(cè)和程序文件提供詳細(xì)的 系列性技術(shù) 支持。 四、 加強(qiáng)業(yè)務(wù)和相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高修養(yǎng)和業(yè) 務(wù)水平以及個(gè)人綜合素質(zhì)。 二、機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系 ①實(shí)線表示直接關(guān)系，虛線表示不直接或協(xié)調(diào)關(guān)系； ②公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間，同一層面內(nèi)是合作、協(xié)調(diào)或協(xié)商關(guān)系，機(jī)構(gòu)層次之間是管理和服從關(guān)系（上下級(jí)）。本質(zhì)量管理體系采用國(guó)際（國(guó)家）通用的管理術(shù)語(yǔ)和技術(shù)術(shù)語(yǔ)。 現(xiàn)有試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員 20 人 左右，工程師以上職稱(chēng) 8 人，博士 2 人、碩士 2 人，大學(xué)本科 8 人。望本機(jī)構(gòu)全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系的有效 運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)本機(jī)構(gòu)試驗(yàn)檢測(cè)的質(zhì)量目標(biāo)。 二、質(zhì)量方針的解釋 指 試驗(yàn)檢測(cè) 方法，是 質(zhì)量方針的基礎(chǔ) 。 五、實(shí)驗(yàn)室最 高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門(mén)主管應(yīng)有任命文件，獨(dú)立法人實(shí)驗(yàn)室最高管理者應(yīng)由其上級(jí)單位任命； 最高管理者和技術(shù)管理者的變更需報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)或其授權(quán)部門(mén)確認(rèn)。 各崗位職責(zé)在下文時(shí)同時(shí)明確。 QM52 管理體系 質(zhì)量手冊(cè) HLT/QM 文件編號(hào)： QM521 管理體系的構(gòu)成和編號(hào) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 管理體系的 要求 第三版第 0 次修訂（ 20xx118） 準(zhǔn)則的要求： 本機(jī)構(gòu)要按照評(píng)審準(zhǔn)則的要求建立和保持能夠保證公正性、獨(dú)立性并與檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的管理體系。 二、 本機(jī)構(gòu) 要求 （一）涉及的文件類(lèi)別 包括本機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系、管理類(lèi)文件（任命書(shū)、合同、協(xié)議、紀(jì)要、通知、規(guī)定、函件、倡議、傳真）、外來(lái)文件（ 行政 上級(jí) 、行業(yè)上級(jí)、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位 或客戶 等的來(lái)文 ） 、內(nèi)部管理需要的法律法規(guī)類(lèi)、參考書(shū)籍類(lèi)等、試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求 等。 三 、支持性文件 《 試驗(yàn)檢測(cè) 分包控制程序》 ，編號(hào) 。 QM57 申訴和投訴 質(zhì)量手冊(cè) HLT/QM 文件編號(hào)： QM57 申訴和投訴 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 申訴和投訴 第三版第 0 次修訂（ 20xx118） 一、 準(zhǔn)則的要求和目的 準(zhǔn)則要求 “ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立完善的申述和投述處理機(jī)制，處理相關(guān)方對(duì)其檢測(cè)結(jié)論提出的異議，應(yīng)保存所有申述和投述及處理結(jié)果的 記錄 ” 。 （二）無(wú)論是管理工作，還是技術(shù)工作，一旦出現(xiàn)了不符合項(xiàng)，就應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定糾正措施，啟動(dòng)改進(jìn)程序，實(shí)施糾正活動(dòng)；一旦確定了 潛在不符合的原因，就應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定預(yù)防措施，啟動(dòng)改進(jìn)工作，并實(shí)施預(yù)防活動(dòng)。每年度的內(nèi)部審核活動(dòng)應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng)。 三 、支持性文件 《管理評(píng)審程序》，編號(hào) 。應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確保化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有應(yīng)急處理措施。當(dāng)利用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)設(shè)備對(duì)檢測(cè)或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)程序。 二、 本機(jī)構(gòu)要求 要制定設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理控制程序和有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并嚴(yán)格實(shí)施。應(yīng)詳細(xì)記錄客戶對(duì)抽樣計(jì)劃的偏離、添加或刪節(jié)的要求，并告知相關(guān)人員。報(bào)告信息應(yīng)按照準(zhǔn)則要求填寫(xiě)齊全。當(dāng)用電話、電傳、傳真或其他電子 /電磁方式傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿足本準(zhǔn)則保密的要求。應(yīng)有檢測(cè)樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，避免樣品或記錄中的混淆。 QM65 量值溯源 質(zhì)量手冊(cè) HLT/QM 文件編號(hào)： QM65 量值溯源 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 量值溯源 第三版第 0 次修訂（ 20xx118） 一、 準(zhǔn)則的 要求和 目的 準(zhǔn)則要求“實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保其相關(guān)檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)結(jié)果能夠溯源至國(guó)家計(jì)量基標(biāo)。目的是確保試驗(yàn)檢測(cè)的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和公正性，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)