【正文】 應(yīng)的維護(hù)記錄； b) 參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并在必要時向相關(guān)部門或軟件公司反映； c) 按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限； d) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作； e) 負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并按照公司的要求按時連通網(wǎng)絡(luò)上報數(shù)據(jù)，如果遇到問題應(yīng)及時與公司聯(lián)系； f) 嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于安全性 .保密性的規(guī)章制度，對于違反規(guī)章制度，進(jìn)行泄密的 行為，有舉報的義務(wù)。 d) 銷售員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫存查詢權(quán)限。 崗位權(quán)限 針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購計劃員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 采購計劃員擁有自己的獨(dú)立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 采購計劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉庫等信息。 h) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 （七） 出納員、維護(hù)人員、程序人員均不準(zhǔn)實施數(shù)據(jù)錄入操作。 三、 會計憑證的審核與管理： 會計憑證是計算機(jī)處理會計核算 業(yè)務(wù)的依據(jù)。 (六 ) 具有管理信息系統(tǒng)版權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計文檔由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管。對于本 單位 無法排除的故障，由 系統(tǒng)管理員 及時聯(lián)系相關(guān)單位解決。 機(jī)房管理制度 網(wǎng)絡(luò)機(jī)房是公司信息化的中心，服務(wù)器里存儲著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證 24 小時網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，加強(qiáng)防火、防盜、防病毒等安全意識，要求網(wǎng)絡(luò)中心所有人員都嚴(yán)格遵守如下制度： (一 )網(wǎng)絡(luò)中心的 工作人員必須 嚴(yán)格 遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī) 定，細(xì)心、認(rèn)真地履行工作職責(zé)，保障 網(wǎng)絡(luò) 系統(tǒng)正常、安全、可靠 的 運(yùn)行。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。存儲在磁盤上的會計文件必須按規(guī)定及時打印輸出書面形式， 未 打印之前不得抹去。 附則 本辦法由 XX 集團(tuán)計劃部 制定并負(fù)責(zé)解釋， XXXX 年 XX 月 XX 日起執(zhí)行。 5） 未經(jīng)許可禁止將公司的數(shù)據(jù)拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數(shù)據(jù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以重罰。 數(shù)據(jù)備份 制度 第 一 條 數(shù)據(jù)的備份或保存介質(zhì)可采用磁帶、光盤、微縮膠片等。防病毒軟件要及時升級。 2． 系統(tǒng)管理員 對軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面維護(hù)， 包括軟件的補(bǔ)丁安裝等， 并作以記錄。實施前，實施者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措施，做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份。月結(jié)功能應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并且月結(jié)以后不允許再處理該月業(yè)務(wù)。其他人員一律不允許上機(jī)。 崗位 權(quán)限 系統(tǒng)對財務(wù)存貨會計的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 財務(wù)存貨會計擁有自己的獨(dú)立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、采購管理和銷售管理 3 個模塊 ；財務(wù)存貨會計必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能； c) 財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)擁有制作采購發(fā)票的權(quán)限，并對采購發(fā)票和入庫單進(jìn)行，對采購入庫單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖消業(yè)務(wù)，具有制作銷售發(fā)票、銷售回款單并進(jìn)行核銷的權(quán)限。 采購計劃崗位 崗位要求 采購計劃員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購計劃業(yè)務(wù)，采購計劃業(yè)務(wù)在企業(yè)實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購計劃員需要了解企業(yè)實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確性和及時性。 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)制作銷售計劃。 崗位及崗位責(zé)任 隨著 XX 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用層次的不斷深化，計算機(jī) 應(yīng)用在 核算和 管理方面無論在范圍上還是在層次上都有 了 很大的發(fā)展，為了使我公司 信息化 工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)鞏固提高，確保此項工作的合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、安全性，特制 定 如下 管理信息系統(tǒng)的崗位 及崗位責(zé)任，各單 位要根據(jù)實際情況進(jìn)行設(shè)置并進(jìn)行相應(yīng)的考核 ?；救蝿?wù)是： （一）研究制定管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施； （二）根據(jù)集團(tuán) 公司新的需求組織相關(guān)部門、人員對管理信息系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善； （三）制定管理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度； （四）組織制定管理信息系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實施； （五 ）組織和管理管理信息有關(guān)人員的培訓(xùn)工作； （六 ）總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗，指導(dǎo)各單位開展管理信息 系統(tǒng)工作； （七 ） 建立集團(tuán) 公司“技術(shù)支持熱線”和“項目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問題的解答。 g) 協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)落實工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會議通知、資料等，及時配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作； h) 熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況 ,把握操作人員動態(tài) ,及時向系統(tǒng)的主管業(yè)務(wù)部門反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題； i) 熟悉軟件的安裝調(diào)試及計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護(hù)工作，并按系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組要求及時更新軟件； j) 督促本單位操作人員遵守操作規(guī)范和及時、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各個部門庫房管理 員需了解不同的入庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。 崗位職責(zé) a) 及時處理采購計劃員在系統(tǒng)中制作的采購計劃，并把采購計劃按照企業(yè)實際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要； b) 采購員需及時把系統(tǒng)中的采購訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購情況，如發(fā)生訂單變更時要及時更改訂單； c) 采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途； d) 采購員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報； e) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。 （三） 數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時應(yīng)嚴(yán)格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)。 （三） 任何登記入帳的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須填制記帳憑證，摘要區(qū)規(guī)范填入，在機(jī)上填制的記帳憑證編號應(yīng)當(dāng)連續(xù)。 （四） 復(fù)核后的憑證必須打印輸出、并經(jīng)有關(guān)人員（稽核員、制單人員、出納、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)復(fù)核人員、會計主管等）確認(rèn)簽字后方可進(jìn)行記帳操作。禁止無關(guān)人員使用；禁止做游戲，播放 CD、VCD、禁止進(jìn)入本系統(tǒng)