【正文】 ，按上述計(jì)算后統(tǒng)一進(jìn)行累加。 附件 2： 工程質(zhì)量問題整改通知單 工程質(zhì)量問題整改通知單 ： 質(zhì)管部于 年 月 日對(duì) 工程的工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)存在如下問 題： 問 題 點(diǎn) 扣分 改進(jìn)建議 以上問題限期在 年 月 日前整改完畢，并將更改結(jié)果傳真到質(zhì)管部，謝謝合作！ 高級(jí)督察： 電話： 傳真： Email: 整改結(jié)果： 上述質(zhì)量問題已在 年 月 日完成整改，請(qǐng)質(zhì)管部安排復(fù)檢。 工作指導(dǎo) (a) 工程滿意度調(diào)查 報(bào)告供高級(jí)督察在現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)使用； (b) 非現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)， 由質(zhì)管部或工程部通過傳真、電話采集調(diào)查結(jié)果； (c) 調(diào)查對(duì)象為用戶方本次工程負(fù)責(zé)人； (d) 調(diào)查人負(fù)責(zé) 收集結(jié)果，計(jì)算工程滿意度系數(shù)，作為工程質(zhì)量系數(shù)評(píng)定的一部分； (e) 調(diào)查人對(duì)用戶提出的問題，應(yīng)作好記錄，對(duì)于不能立即答復(fù)的問題，要轉(zhuǎn)交相關(guān)部門處理、 跟蹤，將結(jié)果反饋用戶 ； (f) 現(xiàn)場(chǎng)工程滿意度調(diào)查報(bào)告必須有用戶簽字或蓋章，否則視為無效； 評(píng)審辦法 工程滿意度調(diào)查滿分 10分，共有七大項(xiàng)目 19個(gè)問題需要回答，前六項(xiàng)中每個(gè)問題的結(jié)果，很好、較好、一般、較差、很差分別對(duì)應(yīng) 、 、 、 分、 ，第七個(gè)項(xiàng)目中回答的結(jié)果權(quán)重乘以 2，即很好、較好、一般、較差、很差分別對(duì)應(yīng) 1分、 、 、 ；對(duì)于問卷（針對(duì)傳真）中沒有填寫項(xiàng)目一律視為結(jié)果為一般。 (e) 整改情況匯總整理 質(zhì)管部 由公司質(zhì) 管部對(duì)整改情況進(jìn)行匯總整理成《月度工程質(zhì)量檢查簡(jiǎn)報(bào)》，根據(jù)整改情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰和通報(bào)。 、完工檢查：華為公司對(duì)工程進(jìn) 行的檢查。 (b) 秘書對(duì)工程師提交的文檔進(jìn)行檢查，對(duì)檢查出的問題提交質(zhì) 檢部進(jìn)行處罰。 工程資料歸檔內(nèi)容 完成情況 備注 工前協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要 需局方簽字 開工協(xié)議書 需局方簽字 工程安裝規(guī)劃、工程進(jìn)度計(jì)劃表、二 次環(huán)境檢查表 需局方簽字 過程文檔（工程策劃報(bào)告、周報(bào)、貨物問題反饋、技術(shù)問題反饋表、數(shù)據(jù)設(shè)定反饋、完工確認(rèn)、重大操作申請(qǐng)） 工程備忘錄 需局方簽字、蓋章 計(jì)費(fèi)驗(yàn)證確認(rèn)表（及相關(guān)報(bào)告） 需局方簽字、蓋章 裝箱單 需局方簽字 工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)紀(jì)要 需局方簽字 設(shè)計(jì)更改通知單 需局方簽字 停、復(fù)工報(bào)告 需局方簽字、蓋章 1初驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告 需局方簽署意見 1測(cè)試記錄 需局方簽字、蓋章 1軟、硬件自檢表 1設(shè)備安裝報(bào)告 需局方 簽字、蓋章 1硬件竣工報(bào)告 需局方簽字、蓋章 1現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)報(bào)告、用戶培訓(xùn)意見表 需局方簽字、蓋章 1遺留問題統(tǒng)計(jì) 需辦事處確認(rèn) 1工程（升級(jí)）總結(jié)報(bào)告 需局方簽字、蓋章 1《初驗(yàn)方案》 需辦事處確認(rèn)、用戶簽字 《初驗(yàn)申請(qǐng)》 需局方簽字 2初驗(yàn)證書 需局方簽字、蓋章 2設(shè)備（資料）移交清單 需局方簽字 注：此表格中的項(xiàng)目各辦事處要求不盡相同，請(qǐng)索取最新表格。 ：辦事處質(zhì)量責(zé)任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改 ，填寫整改期限。 (b) 在系統(tǒng)調(diào)試過程中，軟件督導(dǎo)應(yīng)該按照相關(guān)產(chǎn)品的《軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 》，對(duì)已完成的軟調(diào)部分進(jìn)行自檢確認(rèn)，填寫每一項(xiàng)的扣分情況，必要的請(qǐng)注明原因，軟件調(diào)試完畢后匯總每一項(xiàng)的實(shí)際得分，按照要求填寫《 工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告 》。 (b) 實(shí)施檢查 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工 程師根據(jù)準(zhǔn)備情況實(shí)施檢查，檢查可以是現(xiàn)場(chǎng)檢查和遠(yuǎn)程檢查，對(duì)硬件的檢查必須采取現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查準(zhǔn)備實(shí)施檢查提交檢查報(bào)告檢查結(jié)果溝通不合格工程整改檢查結(jié)果處理開始結(jié)束 檢查 的方式。 5) 檢查結(jié)果處置 ? 工程質(zhì)量問題整改； ? 工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰； ? 形成案例學(xué)習(xí)。 (b) 普遍意識(shí)： 質(zhì)量意識(shí)應(yīng)當(dāng)成為每位工程師的根本意識(shí)，而不僅僅是 質(zhì)管部、質(zhì)檢工程師的事情。 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： (a) 工程質(zhì)量管理的總體原則 (b) 質(zhì)檢工程師工作流程 (c) 質(zhì)量檢查流程 (d) 工程過程監(jiān)控 (e) 各項(xiàng)檢查制度 (f) 工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施 (g) 免檢工程師認(rèn)證和管理 (h) 其它質(zhì)量管理制度 手冊(cè)的發(fā)布、批準(zhǔn)、保管、修改 (a) 本手冊(cè)為公司的受控文件，由質(zhì) 管部經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。質(zhì)量控制的本質(zhì)是成本控制。 計(jì)劃外檢查是指隨機(jī)進(jìn)行的檢查，主要是對(duì)工程過程質(zhì)量的監(jiān)控和檢查，包括硬件質(zhì)量、軟件質(zhì)量、文檔質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范、客戶滿意度。 (f) 檢查結(jié)果處理 質(zhì)管部 根據(jù) 《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施》的規(guī)定，對(duì)工程質(zhì)量責(zé)任人 進(jìn)行相應(yīng)的處理。 (c) 軟件督導(dǎo)對(duì)硬件督導(dǎo)的自 檢有督促執(zhí)行和反饋的權(quán)力，對(duì)硬件質(zhì)量問題負(fù)有連帶責(zé)任。 ，注意排版要整齊，字號(hào)為小五，盡量不要超過本頁。 8 工程過程文檔質(zhì)量檢查 目的 規(guī)范工程文檔的管理，保證工程質(zhì)量和客戶滿意度。 ??對(duì)于單板校驗(yàn)出錯(cuò)的，不按批量錯(cuò)誤計(jì)算，按照出錯(cuò)單板的類型計(jì)算進(jìn)行累加，計(jì)算不封頂。 特殊情況說明： 整改人： 10 工程質(zhì)量問題整改 目的 (a) 保證工程質(zhì)量檢查的時(shí)效性； (b) 工程質(zhì)量檢查的過程與結(jié)果同樣重要； (c) 從制度上保證工程質(zhì)量問題得到及時(shí)有效的整改 。 附件 1：工程滿意度調(diào)查表 附件 1： 工程滿意度調(diào)查表 工程滿意度調(diào)查表 尊敬的客戶： 非常感謝您在過去的歲月里對(duì)我們的大力支持和厚愛！感謝您配合我們的工程滿意度調(diào)查，您真實(shí)評(píng)價(jià)的寶貴意見對(duì)我們來說非常重要，它將鞭策我們更加努力地工作并不斷改進(jìn)，從而為您提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更滿意的服務(wù)。 (d) 整改復(fù)核 質(zhì)檢工程師 由質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)對(duì)整 改后的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查復(fù)核，檢查形式為現(xiàn)場(chǎng)抽查。 ：辦事處質(zhì)量責(zé)任人對(duì)工程整改情況進(jìn)行復(fù)核。 管理辦法 (a) 工程師是文檔質(zhì)量保證的第一責(zé)任人 ，要保證所提交的過程文檔和完工文檔的質(zhì)量，不清楚、拿不定的要向辦事處秘書反饋或咨詢并接受指導(dǎo)，自行處理、不懂裝懂，胡亂應(yīng)付的后果自負(fù)。 附件 1：工程文檔歸檔說明 附件 2：常用報(bào)表流向表 附件 1：工程文檔歸檔說明 工程督導(dǎo)必需嚴(yán)格按照以上要求進(jìn)行工程文檔的整理及歸檔，文檔首先歸在秘書或文員處，由其做第一步檢查，然后由合秘書或文員匯總后提交與華為辦事處文員進(jìn)行文檔移交。 ：檢查人對(duì)工程特殊質(zhì)量問題等的說明。 并對(duì)《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)測(cè)記錄表》的每一項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行測(cè)試，并做好記錄，為工程驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。 計(jì)劃外檢查流程圖 計(jì)劃外檢查流程說明 (a) 進(jìn)行檢查準(zhǔn)備 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢 工程師根據(jù)工程進(jìn)展情況，確定檢查時(shí)間和檢查方式，了解工程相關(guān)資料和工程負(fù)責(zé)人提交的工程過程文檔情況。 4) 檢查類型： ? 硬件質(zhì)量檢查； ? 軟件質(zhì)量檢查； ? 文檔質(zhì)量檢查； ? 客戶滿意度調(diào)查。 ? ? 質(zhì)量控制原則 (a) 基本要求： 經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，具備上崗能力的員工，應(yīng)該具備按工程要求進(jìn)行規(guī)范施工的能力，保證工程質(zhì)量是公司對(duì)工程人員的基本要求。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。 ? ? 質(zhì)量保證措 施總原則 ? 建立比較完善的工程質(zhì)量保證體系，從組織上、制度上、人力上保證； ? 制定、落實(shí)和監(jiān)控工程質(zhì)量控制的具體措施； ??建立 和利用質(zhì)檢 IT平臺(tái)，提高質(zhì)檢效率，實(shí)現(xiàn)資源與經(jīng)驗(yàn)共享； ??開展質(zhì)量培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量控制 意識(shí)和質(zhì)檢隊(duì)伍的整體素質(zhì)； ??建立有效的考評(píng)、激勵(lì)機(jī)制。 計(jì)劃內(nèi)檢查流程圖 計(jì)劃內(nèi)檢查流程說明 (a) 制定檢查計(jì)劃 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢 工程師根據(jù)產(chǎn)品線工程周報(bào)匯總表和辦事處月度工程安裝計(jì) 劃制定當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容和檢查時(shí)間，要求在每月的 25日前提交到質(zhì)管部。 附件 1：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計(jì)劃 附件 2：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查報(bào)告 附件 3：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量控制月度分析報(bào)告 附件 1：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計(jì)劃 附件 2：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查報(bào)告 恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計(jì)劃辦事處 合同號(hào) 工程名稱 設(shè)備類型 工程類型 工程督導(dǎo) 檢查類別 檢查完成時(shí)間填寫說明：1. 辦事處：按所在區(qū)域省會(huì)城市填寫，如吉林省則填寫長(zhǎng)春。 (d) 工程硬件、軟件質(zhì)量自 檢是工程過程文檔的重要部分，辦事處秘書或文員負(fù)有監(jiān)控職責(zé)，產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)有管理職責(zé)。 7 工程質(zhì)量過程監(jiān)控 目的 加強(qiáng)對(duì)工程的過程監(jiān)控，特別是工程過程文檔的監(jiān)控，確保工程規(guī)范，保證工程質(zhì)量。 文檔歸檔管理 詳見《工程文檔歸檔管理規(guī)定》。 3）由秘書負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤項(xiàng)目，由質(zhì)檢部處罰。 整改責(zé)任劃分 (a) 硬件整改 因硬件質(zhì)量問題導(dǎo)致的整改，第一責(zé)任人是硬件督導(dǎo)，硬件高級(jí)督導(dǎo)提供必要的協(xié)助和技術(shù)支援，對(duì)整改過程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。 我們將對(duì)您的建議進(jìn)行反饋和處理。 (c) 整 改 過 程 監(jiān) 控 質(zhì)檢工程師 由質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)對(duì)整改過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 ：辦事處質(zhì)量責(zé)任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。 職責(zé) (a) 工程師是工程文檔質(zhì)量的第一責(zé)任人； (b) 各辦事處秘書是工程文檔 規(guī)范性、完整性的檢查責(zé)任人； (c) 產(chǎn)品經(jīng)理是工程文檔質(zhì)量的監(jiān)控責(zé)任人； (d) 辦事處主任是文檔質(zhì)量問題的連帶責(zé)任人； (e) 質(zhì) 檢部是工程文檔質(zhì)量的檢查和處理部門。 8) 工程文檔 工程督導(dǎo)在工程中應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行文檔資料的整理，避免工程結(jié)束后的文檔突擊，工程督導(dǎo)應(yīng)對(duì)工程文檔的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性負(fù)全責(zé) ，工程文檔包括以下內(nèi)容： 一、紙面文檔：涉及以上所有需局方簽字或蓋章的紙面件； 二、電子文檔：文檔的制作應(yīng)嚴(yán)格按華為 公司要求進(jìn)行，刷新應(yīng)在工程進(jìn)行中； 工程結(jié)束后，工程督導(dǎo) (或項(xiàng)目經(jīng)理 )盡快整理和上交文檔，歸檔要求見附件 1。 2.整改意見：填寫對(duì)問題的處理意見。 軟件自檢 (a) 軟件督導(dǎo)在系統(tǒng)調(diào)測(cè)過程中，應(yīng)該嚴(yán)格按華為公司《數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范》、《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》、相關(guān)產(chǎn)品的《軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行操作。 (h) 分析改進(jìn) 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師整理匯總當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查實(shí)施情況，提交 工程質(zhì)量月度檢查報(bào)告和工程質(zhì)量控制月度分析報(bào)告。 ? 完工檢查：在安裝或調(diào)試完成后對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行的檢查。 質(zhì)量目標(biāo) ? 工程一次檢查合格率達(dá)到 90%；