【正文】 23 （ 4）內(nèi)審時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，當(dāng)發(fā)生重大傷亡事故或組織機(jī)構(gòu)、體系本身的較大變化以及將進(jìn)行外審時(shí)，管理者代表可以追加內(nèi)審次數(shù)。 （ 4）建立員工代表，可與職工代表一致。從而最大限度對(duì)本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng) 14 中能夠控制和可以施加影響的各種危險(xiǎn)源加以辨識(shí)和評(píng)價(jià)，確定不可承受的風(fēng)險(xiǎn)，確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案時(shí)考慮到與這些不可承受的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的危險(xiǎn)源的管理。 2 向最高管理者報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況。 ?危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情 況組合的根源或狀態(tài)。 （ 2）、手冊(cè)闡述了組織的方針、目標(biāo)、管理方案、管理體系的核心要素及相互作用，明確了管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，對(duì)手冊(cè)的編制、修改、發(fā)放、使用和控制作出了規(guī)定。 二、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)的編制 手 冊(cè)的基本框架內(nèi)容和格式 1）手冊(cè)封面：標(biāo)題、組織名稱、發(fā)布日期、實(shí)施日期、版本號(hào)、受控標(biāo)志、編制、審核和批準(zhǔn)人員簽章； 2）手冊(cè)前頁(yè) （ 1）發(fā)布令、管理者代表任命書、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、目錄 4 （ 2）正文內(nèi)容 ●前言：組織概況簡(jiǎn)介 ●體系要素的描述： （ 1）定義：列出行業(yè)中常用的或企業(yè)內(nèi)部通用的術(shù)語(yǔ)定義，如： ?安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。 （ 2）適用范圍：適用于組織的什么活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)范圍 （ 3）職責(zé)：用列表的形式表達(dá)，要注意主控部門、配合部門的關(guān)系 （ 4）管理要求：指標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容和要求 （ 5）相關(guān)文件：為程序文件提供查詢途徑，即附上相關(guān)的程序文件名稱和編號(hào)、或該要素應(yīng)提供的其他文件 ● 手冊(cè)的管理：對(duì)手冊(cè)的評(píng)審、發(fā)放、使用、修改、回收、作廢等工作的規(guī)定。 當(dāng)職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理按照本手冊(cè)的要求，通過管理評(píng)審的方式組織有關(guān)人員對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行及時(shí)的評(píng)審，以保證其持續(xù)適宜性。 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 管理要求： 本條款主要是明確各級(jí)各類人 員（上至董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記，下至安全員、計(jì)劃員、保衛(wèi)人員、保管員及其他員工）和各部門的安全職責(zé)，而不是行政職責(zé)； 相關(guān)文件： 職業(yè)健康安全責(zé)任制 職業(yè)健康安全管理體系機(jī)構(gòu)圖 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 管理要求： 17 （ 1）制定各類人員年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求（標(biāo)準(zhǔn)： 在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的職業(yè)健康安全效益 ）；培訓(xùn)時(shí)間和內(nèi)容要滿足國(guó)家安監(jiān)總局第 3 號(hào)令的要求； （ 2）實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃的要求，包括老師、課程內(nèi)容、人員的落實(shí)及各種培訓(xùn)記錄； （ 3）意識(shí)和能力的提高如何考核 和評(píng)估；各類資格證書的獲?。? 相關(guān)文件： 《培訓(xùn)管理程序》 協(xié)商和溝通 管理要求： （ 1）明確 內(nèi)部協(xié)商和溝通的形式包括： 方針、目標(biāo)、管理方案、各項(xiàng)政策、計(jì)劃、制度的制定和評(píng)審信息； 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的結(jié)果信息； 法律法規(guī)信息； 改善作業(yè)狀況的信息； 事故的處理信息； 了解誰(shuí)是員工代表和管理者代表。職業(yè)健康安全記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失； （ 3）應(yīng)按照適于體系和組織的方式保存記錄，用于證實(shí)符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； （ 4）記錄應(yīng)符合本單位保密要求； （ 5） 應(yīng)規(guī)定并記錄保存期限，明確銷廢的處理要求。 職業(yè) 健康 安全管理體系程序文件修改一覽表 修改 編號(hào) 修改 章 節(jié) 號(hào) 修改 頁(yè)碼 修改內(nèi)容 修改 人 批準(zhǔn)人 生效日期 29 職業(yè)健康安全管理體系程序文件 目 錄 1 危險(xiǎn)源 辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn) 控制 策劃管理 程序 OHSAS 2 法律、法規(guī)及其他要求獲取與識(shí)別程序 OHSAS 3 培訓(xùn)管理程序 OHSAS 4 協(xié)商與交流程序 OHSAS 5 文件與資料控制程序 OHSAS 6 產(chǎn)品 裝卸 、 運(yùn)輸 、貯 存和交付控制程序 OHSAS 7 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 OHSAS 8 特種設(shè)備控制程序 OHSAS 9 消防控制程序 OHSAS 10 職業(yè)健康控制程序 OHSAS 11 危險(xiǎn)作業(yè)管理程序 OHSAS 12 相關(guān)方管理程序 OHSAS 13 勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序 OHSAS 14 電氣安全管理程序 15 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序 OHSAS 16 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)程序 OHSAS 17 事故 、事件、不符合、 糾正與預(yù)防措施控制程序 OHSAS 18 記錄管理程序 OHSAS 19 內(nèi)部審核程序 OHSAS 20 管理評(píng)審程序 OHSAS 30 程序 通用格式 ： 1 目的（制定該程序的目的） 2 適用范圍（該程序的適用范圍） 3 定義 （與本程序有關(guān)的定義） 4 職責(zé) （ 體現(xiàn)了 現(xiàn)行管理職能的分工，注意：各職能的接口要清晰，不能交叉、不能有真空；不要把 17 個(gè)要素的歸口管理都放在安全管理部門） 5 工作程序和要求 （要緊扣該要素的基本要求，要適應(yīng)本單位的現(xiàn)行工作特點(diǎn)和情況，要與現(xiàn)行的管理制度相匹配，不能形成“兩張皮”） 6 相 關(guān)文件 （有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、 程序文件；所引出的 安全生產(chǎn)管理制度 等 ，即作為支撐的相關(guān)的第三層次文件） 7 記錄 （本程序所要求的相關(guān)記錄）