【正文】 理。 負(fù)責(zé)倉庫管理工作，及時掌握倉庫物資保管庫存情況。 定期分析財務(wù)指標(biāo)的完成情況，提出改善管理的建議和措施。 對管理、執(zhí)行及驗證工作人員的活動都配備了充足的資源。 總 經(jīng) 理 : XXX 2020 年 11 月 18日 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及實施方案 一、質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一、嚴(yán)格規(guī)范、誠信敬業(yè)、用戶至上。 負(fù)責(zé)企業(yè)會議的組織工作并做好會議紀(jì)要。 XXXX有限公司 質(zhì)量部職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的編寫、修訂、實施。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣、銷售及資金回籠，并保證貨物及資金安全。 XXXX有限公司 各部門崗位職責(zé) 辦公室職責(zé) 按照企業(yè)的行政制度，結(jié)合企業(yè)具體情況主持制訂相應(yīng)的管理制度和實施辦法； 負(fù)責(zé)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃和部門工作 計劃制定的組織工作；科學(xué)地組織企業(yè)的行政管理工作。 參加經(jīng)營管理會議，運(yùn)用財務(wù)核算資料，每季定期分析經(jīng)濟(jì)結(jié)果，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。 會同質(zhì)量部，對主要原材料、輔料、包裝材料和供應(yīng)商進(jìn)行審計，要求供應(yīng)定點，渠道穩(wěn)定。 組織新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)上的技術(shù)改進(jìn)。 會同質(zhì)量部，對主要原材料、輔料、包裝材料和供應(yīng)商進(jìn)行審計，要求供應(yīng)定點，渠道穩(wěn)定。 完成廠長下達(dá) 的質(zhì)量任務(wù)和生產(chǎn)作業(yè)計劃并對生產(chǎn)過程的質(zhì)量和衛(wèi)生進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 檢驗人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。 4 程序 文件的編制、審核、批準(zhǔn)。種子 20～ 50粒，類腎形，扁而翹，長 ～ ，寬 1～ ，表面淺黃色或棕黃色。 緊急放行 當(dāng)生產(chǎn)需要來不及驗證時 ，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)科填寫《緊急放行申請單》并經(jīng)廠長批準(zhǔn)。 對不同狀態(tài)的產(chǎn)品作好分區(qū)、隔離或標(biāo)識。 檢驗員應(yīng)按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)》的要求，對各工 序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進(jìn)行檢驗。 這里所指的產(chǎn)品包括：成品、半成品、采購品。 技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理填寫《不合格品及糾正措施處理單》，組織評審，業(yè)務(wù)部經(jīng)理參加。 管理者代表負(fù)責(zé)每季一次召集業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部、采購部等部門人員對客戶投訴、質(zhì)量審核不合格原因進(jìn)行分析。 用防錯方法進(jìn)行糾正和預(yù)防。如果產(chǎn)品還在分銷環(huán)節(jié)上，這種行動就稱為現(xiàn)貨尋回或市場召回。 XXXX有限公司 召回或撤柜產(chǎn)品的處理 總經(jīng)理負(fù)責(zé)做出召回或撤柜產(chǎn)品的處理決定 ,召回或撤柜產(chǎn)品應(yīng)放在專庫中分別存放，標(biāo)示清楚，專人負(fù)責(zé)管理 . 息進(jìn)行驗證，并分析產(chǎn)生不安全的原因，相關(guān)部門執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取必要的糾正和預(yù)防措施，以防止不安全或潛在不安全的再次發(fā)生。 執(zhí)行召回或撤柜計劃時應(yīng)確保： 每一個有可能被同種危害影響的顧客都能得到產(chǎn)品召回的具體信息；從計劃開始實施起，應(yīng)在 2 日內(nèi)盡力完成所有相關(guān)顧客的通知工作；產(chǎn)品撤柜要徹底。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對召回或撤柜的產(chǎn)品進(jìn)行處理 。 糾正和預(yù)防措施的實施 外購、外協(xié)件的不合格由采購部組織實施；半成品、成品的不合格（潛在不合格）由生產(chǎn)部經(jīng)理組織實施。 管理者代表負(fù)責(zé)收集質(zhì)量體系審核時的不 合格信息，并作好記錄 。 —— 返工作 業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗； —— 化驗員對返工品進(jìn)行檢驗，在《不合格品及糾正措施處理單》上記載檢驗結(jié)果。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)工作不合格的歸口管理，各相關(guān)部門及人員協(xié)助進(jìn)行。 公司檢驗員應(yīng)按要求檢驗每批報檢的物料，并做好《進(jìn)貨檢驗記錄及臺帳》。 確保生產(chǎn)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態(tài)。無特殊情況不得改變供貨方，若需臨時改變進(jìn)貨渠道，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)檢驗合格方能進(jìn)貨。 XXXX有限公司 XXXX有限公司 凈選生產(chǎn)工藝流程圖 關(guān)鍵設(shè)備 為：通過式 SFB400型封口機(jī) 參數(shù)：機(jī)器型號： SFB400 關(guān)鍵工序： 凈選后檢查裝量； 封口尺寸： 4003mm 分裝后檢查封口的密封程度。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及管理檢驗管理制度的編制，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的控制及用于內(nèi)部控制的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制。 每個崗位人員都經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。 XXXX有限公司 生產(chǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé) 認(rèn)真執(zhí)行廠長制定的質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)作業(yè)計劃，保質(zhì)、保量，按時完成生產(chǎn)任務(wù)。 XXXX有限公司 業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 嚴(yán)格按照物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求購貨，做好物料采購、進(jìn)倉、貯存和發(fā)放管理工作。 XXXX有限公司 生產(chǎn)部職責(zé) 負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)成品的生產(chǎn)，并在產(chǎn)成品的生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求操作。 XXXX有限公司 業(yè)務(wù)部部門職責(zé) 嚴(yán)格按照物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求購貨，做好物料采購、進(jìn)倉、貯存和發(fā)放管理工作。 制訂企業(yè)的財務(wù)內(nèi)部管理、財務(wù)核算方法和財務(wù)核算程序。 制定并實施預(yù)防性大修設(shè)計，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行合理的日常維護(hù)和保養(yǎng)。綜合考慮供需情況，既保證物資及時供給，又不必要造成庫存積壓。 真實反映結(jié)果，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度的問題及時進(jìn)行糾正，對拒不接受意見的報請總經(jīng)理處理。 3 組織 資源 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行工作人員，特別是需要獨立行使權(quán)力的特定人員，規(guī)定了明確的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系并形成文件。 質(zhì)量第一：質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，全體員工必須強(qiáng)化質(zhì)量意識，以質(zhì)量求生存。 開具一切企業(yè)對外證明，加蓋公章。 負(fù)責(zé)或參與生產(chǎn)管理文件的編寫和修訂。 負(fù)責(zé)按規(guī)定權(quán)限對外簽訂供應(yīng)合同。 監(jiān)督企業(yè)的辦公秩序及日常行政事務(wù)。 不斷加強(qiáng)本部門業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。 做好銷售記錄，確保第批產(chǎn)品售后的可跟蹤性。 做好安全生產(chǎn)工作。 做好銷售記錄，確保第批產(chǎn)品售后的可跟蹤性。 負(fù)責(zé)工藝的執(zhí)行和質(zhì)量要求的貫徹，宣傳和監(jiān)督。 生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾?。唤?jīng)過食品生產(chǎn)知識培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的 “應(yīng)知應(yīng)會 ”知識，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。氣微，味甜。 倉庫憑批準(zhǔn)的《緊急放行申請單》放樣，在該批《領(lǐng)料單》上標(biāo)注 “緊急放行 ”，同時按規(guī)定留樣送檢。 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品要及時轉(zhuǎn)入下一工序或入庫。 各工序檢驗后，檢驗員應(yīng)在《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗記錄》中做好記錄。 采購產(chǎn)品不合格的控制 記錄：應(yīng)在《不合格品及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。 通過評審，以確定： 不合格品的性質(zhì)、影響程度； 擬采取的措施。 外購、外協(xié)、半成品、成品的不合格由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織分析，生產(chǎn)部無法解決時上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理會同技術(shù)部、生產(chǎn)部有關(guān)人員共同分析。 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證。 ：根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的鑒定 ,以保證產(chǎn)品召回或撤回確 實實現(xiàn)了，特別是證明該相活動實施的與相關(guān)客戶的來信中。 對于撤柜的產(chǎn)品業(yè)務(wù)部應(yīng)通知客戶對產(chǎn)品單獨存放 ,并標(biāo)示清楚 ,銷售商在未得到明確恢復(fù)上柜的信息前，不得擅自恢復(fù)銷售。 產(chǎn)品召回或撤柜計劃的實施 《產(chǎn)品召回計劃》后，立即通過已有的聯(lián)絡(luò)方式（如電話、傳真、 Email 等），通知所有相關(guān)的顧 客，并告知關(guān)于產(chǎn)品召回或撤回的具體情況，并要求立即停止流通。 總經(jīng)理批準(zhǔn)召回或撤柜計劃的實施。 管理者代表在下列情況下，應(yīng)組織有關(guān)部門研究，采取預(yù)防措施 : 客戶對服務(wù)活動提出意見和建議時 : 成品的合格率低于質(zhì)量目標(biāo)時 : 外購、外協(xié)件、半成品讓步接收影響成品質(zhì)量時； 生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)系統(tǒng)性誤差時； 有發(fā)生質(zhì)量事故的隱患時。 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)收集進(jìn)貨檢驗、工序檢驗、 成品檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量不合格信息，作好記錄反饋至管理者代表 。 返工的控制 —— 技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)對返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。本制度適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的工作不合格和從原材料、包裝材料等進(jìn)企業(yè)到生產(chǎn)加工全過程 中對不合格品的控制。 3 程序： 原輔材料及包裝材料檢驗制度