【正文】 存在潛在嚴(yán)重有害的職業(yè)健康安全后果的不符合事實。應(yīng)收集的資料主要有： a) 審核實施計劃； b) 內(nèi)部審核檢查表； c) 各類會議記錄（包括簽到記錄）； d) 內(nèi)部審核報告。 工作能力 思路開闊，具有較強的判斷和分析能力，能客觀地觀察情況，全面地分析問題，能理解相關(guān)專業(yè)術(shù)語。 凡發(fā)生下列情形之一者，均應(yīng)解聘： a) 受聘人員調(diào)離本公司； b) 受聘人員申請解聘； c) 經(jīng)評定確認喪失審核能力； d) 沒有達到 的規(guī)定，受聘內(nèi)審員解聘后，其注冊資格即取消。 Q/HYC2040112020 243 內(nèi)部審核報告 (續(xù) ) 不符合項分布情況表 (環(huán)境管理體系 ) 第 頁 共 頁 部門 /人員 條款號 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 經(jīng) 理 生產(chǎn)經(jīng)理 技術(shù)經(jīng)理 銷售 經(jīng) 理 財務(wù)經(jīng)理 行政經(jīng)理 技術(shù)部 行 政 管 理 部 生 產(chǎn) 部 采購 部 維修 部 礦 山 部 銷售 處 計劃財務(wù)部 合計 注：表中 “○”為已審核條款，“ ●”為已審批條款且判為一般不符合項，“ ”為已審核條款且判Q/HYC2040112020 244 為嚴(yán)重不符合項。 技術(shù)部 根據(jù)內(nèi)審工作需要擬定 聘用人員建議名單（聘用范圍為公司注冊內(nèi)審人員），報公司管理者代表批準(zhǔn)后，由管理者代表簽發(fā)聘書。 公司內(nèi)審員的管理包括內(nèi)審員的人選、資格認定、聘任及其解聘和工作考核。 管理體系符合性及有效性評價應(yīng)遵守以下原則： 以及下列情況為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系不符合標(biāo)準(zhǔn)要求： a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件不滿足 GB/T1900 GB/T2400GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)要求； b) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行不符合公司相關(guān)管理體系文件要求。 整理檢查結(jié)果 在按審核實施計劃完成全部現(xiàn)場檢查后，審核組組長應(yīng)組織召開審核會議，分析現(xiàn)場檢查記錄，以確定不符合項及嚴(yán)重程度。 審核實施 首次會議 審核開始時，審核 組長應(yīng)組織召開有受審核部門的負責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的首次會議。 審核的方式主要有交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察操作，并注重對檢查的過程或活動是否有明確的規(guī)定和要求，相關(guān)活動是否有明確可行的程序，是否按所要求的程序?qū)嵤?。Q/HYC2040112020 223 內(nèi)部審核與管理 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了內(nèi)部審核工作的職責(zé)、基本控制程序和要求，其目的是為了保證內(nèi)部審核工作有序進行，以驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動及其結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和實施保持的有效性。 Q/HYC2040112020 225 審核工作計劃 技術(shù)部 于每年 2 月份底前編制本年度的內(nèi)部審核工作計劃。首次會議由審核組長主持，審核組長應(yīng)委派一名審核組成員負責(zé)會議簽到（參見附錄 F）。 對確定的不符合事實，根據(jù)不符合的嚴(yán)重程度分別出具不符合報告（參見附錄 C）或作為觀察項（末次會議上口頭提出）向受審核部門負責(zé)人提出，對已開具不符合報告或已作觀察項提出的事實，內(nèi)審員應(yīng)在現(xiàn)場檢查記錄表的備注欄中注明（“ √”表示符合，”“ ?”表示觀 察項。 下列情況為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 運行無效： a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行無法保證公司相關(guān)方針、目標(biāo)的Q/HYC2040112020 229 實現(xiàn) 。 A2 內(nèi)審員及其候選人條件 內(nèi)審員候選人條件 教育程度 應(yīng)具備高中（中專）以上（含高中、中專）文化程度，且具備助理級 (含 )以上專業(yè)技術(shù)任職資格，應(yīng)能夠用語言以口頭和書面方式，清楚、流利地表達思想和意見。受聘內(nèi)審員聘期與管理者代表任期同步。 內(nèi)部審核報告 (續(xù) ) 不符合項分布情況表 (職業(yè)健康安全管理體系 ) 第 頁 共 頁 部門/ 人員 條款號 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 經(jīng) 理 生產(chǎn)經(jīng)理 技術(shù)經(jīng)理 銷售 經(jīng) 理 財務(wù)經(jīng)理 行政經(jīng)理助理 技術(shù)部 行 政 管 理 部 生 產(chǎn) 部 采購 部 維修 部 礦 山 部 銷售 部 計劃財務(wù)部