【正文】 習(xí)實(shí)際操作業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)與集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)、同事交流，經(jīng)過充分的溝通交流，不斷積累知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)能力、視野有所提升。本先后組織了對(duì)公司以下制度進(jìn)行完善和增設(shè)。 其他違規(guī)事件調(diào)查分析報(bào)告共計(jì) 8 件。目前監(jiān)察審計(jì)室工作主要是監(jiān)察，由于財(cái)務(wù)知識(shí)的匱乏，審計(jì)業(yè)務(wù)沒有很好的開展，下一階段應(yīng)該加強(qiáng)這方面知識(shí)的學(xué)習(xí)。通過建立上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)廉政責(zé)任制，層層抓落實(shí)，保證廉政教育工作得到有效貫徹落實(shí)。 （ 4）擬定并試行《監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法》，確定監(jiān)控室監(jiān)控系統(tǒng)的使用、維護(hù)規(guī)定。不斷完善企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度，為企業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。這一年認(rèn)真研究了集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察工作的相關(guān)規(guī)定、公司內(nèi)部管理制度、 ISO 相關(guān)知識(shí)、 5S、6 西格瑪、初級(jí)會(huì)計(jì)、勞動(dòng)合同法、合同法等知識(shí)，參加了公司的 ISO培訓(xùn)、集團(tuán)法務(wù)部的合同法培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)自己的業(yè)務(wù)能力有了明顯提高。本先后組織了對(duì)公司以下制度進(jìn)行完善和增設(shè)。 六、審計(jì)工作 全年完成審計(jì)工作 3 項(xiàng)，重點(diǎn)開展了對(duì)在制品浮虧分析、物流運(yùn)輸?shù)荣Y金的審計(jì)，通過審 計(jì)，促進(jìn)了公司廉政建設(shè)。分析問題存在的主要原因：一是業(yè)務(wù)知識(shí)還有 待進(jìn)一步加強(qiáng)，應(yīng)對(duì)復(fù)雜工作局面的本領(lǐng)還不夠；二是工作缺乏朝氣，工作激情不夠，這些問題都有待自己在今后的工作中虛心整改，調(diào)整心態(tài)，以利積極進(jìn)取，為進(jìn)一步塑造良好工商紀(jì)檢干部形象而努力。 其他違規(guī)事件調(diào)查分析報(bào)告共計(jì) 8 件。本所有原輔料到貨基本全程參與驗(yàn)收，確保原料安全入庫(kù)?，F(xiàn)將履職情況做如下匯報(bào)： 一、加強(qiáng)自己業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì) 在日常工作及生活中勤奮學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，在實(shí)踐中不斷充實(shí)、完善自己。為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提高相關(guān)數(shù)據(jù)。 （ 1）會(huì)同人力資源部對(duì)《勞動(dòng)人事制度》的修訂和增加條款共計(jì)38 項(xiàng)，主要對(duì)工作紀(jì)律、員工守則、員工儀表、著裝以及薪資保密等。 二、加強(qiáng)自身及我室人員愛崗敬業(yè)的教育，增強(qiáng)我室工作人員的責(zé)任心和使命感，以企業(yè)當(dāng)家人的態(tài)度進(jìn)行監(jiān)督管理工作，切實(shí)履行公司財(cái)產(chǎn)的守護(hù)責(zé)任。本除了完成部門日常工作，將效能監(jiān)督也納入計(jì)劃中，主要是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督會(huì)議紀(jì)要議定的事項(xiàng)和各部門工作計(jì)劃的落實(shí)情況，有效地改變了執(zhí)行力疲軟，確定的事項(xiàng)不 執(zhí)行或執(zhí)行不到位的狀態(tài)。 (7)擬定并發(fā)文《關(guān)于禁止員工參與“地下 xx”的通知》，通過管理通知告知全體員工要知法、遵法，維護(hù)企業(yè)形象，防止參與“ xx”免于被騙取錢財(cái)。本所有原輔料到貨基本全程參與驗(yàn)收，確保原料安全入庫(kù)。當(dāng)前，我們國(guó)家進(jìn)入全面建設(shè)小康社會(huì)和社會(huì)主義和諧社會(huì)的新時(shí)期，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，法律關(guān)系、經(jīng)濟(jì)關(guān)系、社會(huì)關(guān)系更加紛繁復(fù)雜，不學(xué)習(xí)就難以適應(yīng)形勢(shì)，不用心就必然做不好工作，不上進(jìn)就要遭受淘汰。 六、審計(jì)工作 全年完成審計(jì)工作 3 項(xiàng)，重點(diǎn)開展了對(duì)在制品浮虧分析、物流運(yùn)輸?shù)荣Y金的審計(jì)，通過審計(jì)，促進(jìn)了公司廉政建設(shè)。 (1)會(huì)同人力資源部對(duì) (勞動(dòng)人事制度 )的修訂和增加條款共計(jì) 38項(xiàng)，主要對(duì)工作紀(jì)律、員工守則、員工儀表、著裝以及薪資保密等。 二、加強(qiáng)自身及我室人員愛崗敬業(yè)的教育。監(jiān)察審計(jì)室通過一年的努力，基本建立健全了部門工作標(biāo)準(zhǔn)、程序，為開展監(jiān)察審計(jì)工作打下基矗通過不斷學(xué)習(xí)，認(rèn)真履職在部門共同努力下較好的完成工作任務(wù) 。通過對(duì)加強(qiáng)各類合同審計(jì)監(jiān)督管理，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，降低了采購(gòu)成本，避免了合同糾紛和招投標(biāo)違規(guī)違紀(jì)情況的發(fā)生。 (8)根據(jù) iso 要求，修訂了監(jiān)察審計(jì)室程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，為規(guī)范監(jiān)督打下基礎(chǔ)。本年度除了完成部門日常工作，將效能監(jiān)督也納入年度計(jì)劃中，主要是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督會(huì)議紀(jì)要議定的事項(xiàng)和 各部門工作計(jì)劃的落實(shí)情況，有效地改變了執(zhí)行力疲軟，確定的事項(xiàng)不執(zhí)行或執(zhí)行不到位的狀態(tài)。 物資采購(gòu)及工程項(xiàng)目驗(yàn)收監(jiān)督 2021 共組織對(duì) 502 項(xiàng)，涉及金額共計(jì)約 萬(wàn)元的物資采購(gòu)合同 (訂單 )、原料采購(gòu)、外貿(mào)合同及其它合同項(xiàng)目審查 。 (4)擬定并試行《監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法》，確定監(jiān)控室監(jiān)控系統(tǒng)的使用、維護(hù)規(guī)定。為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提高相關(guān)數(shù)據(jù)。監(jiān)察審計(jì)室通過一年 的努力，基本建立健全了部門工作標(biāo)準(zhǔn)、程序，為開展監(jiān)察審計(jì)工作打下基礎(chǔ)。截至今日未發(fā)生較大違規(guī)案件。 六、案件調(diào)查和違紀(jì)處理 設(shè)立舉報(bào)投訴電話、信箱和電子信箱，拓寬監(jiān)督渠道。目前監(jiān)察審計(jì)室 工作主要是監(jiān)察，由于財(cái)務(wù)知識(shí)的匱乏，審計(jì)業(yè)務(wù)沒有很好的開展，下一階段應(yīng)該加強(qiáng)這方面知識(shí)的學(xué)習(xí)。通過建立上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)廉政責(zé)任制，層層抓落實(shí)，保證廉政教育工作得到有效貫徹落實(shí)。 （ 4）擬定并試行《監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法》，確定監(jiān)控室監(jiān)控系統(tǒng)的使用、維護(hù)規(guī)定。 三是深入開展“群眾滿意工商所”工作，并取得成效，我局朝陽(yáng)路工商所被評(píng)為全省工商系統(tǒng)“群眾滿意工商所”先進(jìn)行列。開展了廉政文化“五進(jìn)、五上”活動(dòng)，利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)辦了《東北文藝論壇》，開辟了包括《工商文化專欄》、《廉政文化專欄》等十余個(gè)板塊，作品從小說、雜談、曲藝到名家訪談、企業(yè)文化、攝影、書法、民俗文化、工商法規(guī)咨詢等等，集娛樂性、文 化性、綜合性于一體，吸引了工商系統(tǒng)干部職工和全國(guó)文學(xué)愛好者紛紛參與，已發(fā)展會(huì)員近千人，點(diǎn)擊量已超過 64 萬(wàn)次，各類文藝作品達(dá) 5000 余件，回帖近 4800 余個(gè)，其中廉政漫畫、書法、歌詞、詩(shī)詞、隨筆、散文等廉政文化作品日均發(fā)帖超過 20 余件，成為塑造和反映工商部門良好社會(huì)形象和工作作風(fēng)的一面鏡子，我局干部廉政歌詞、歌曲、詩(shī)歌等獲得省、綏化市委舉辦的“迎十 一、慶國(guó)慶”主題大賽一等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)等榮譽(yù)。 （ 6）擬定《物資采購(gòu)程序文件》《關(guān)于規(guī)范物資采購(gòu)的管理辦法》 明確各部門的職責(zé)、權(quán)限；規(guī)范了使用部門對(duì)物資使用情況的跟蹤與反饋；由于使用需求不同將采購(gòu)程序進(jìn)行分類，分為普通、緊急、特殊采購(gòu)，以保證不同性質(zhì)的采購(gòu)能夠按照時(shí)間和其他特殊要求及時(shí)采購(gòu)到位；明確了公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門主管審批時(shí)間、責(zé)任權(quán)限并制定跟蹤監(jiān)督辦法，避免審批效率不 高，而影響采購(gòu)物資供應(yīng)；提出減少緊急采購(gòu)的建議，規(guī)范了申購(gòu)程序，降低采購(gòu)成本。 物資采 購(gòu)及工程項(xiàng)目驗(yàn)收監(jiān)督 2021 共組織對(duì) 502 項(xiàng)，涉及金額共計(jì)約 萬(wàn)元的物資采購(gòu)合同（訂單）、原料采購(gòu)、外貿(mào)合同及其它合同項(xiàng)目審查；參與市場(chǎng)詢價(jià)共計(jì) 94 件，涉及金額 萬(wàn)；參與招投標(biāo)、采購(gòu)商務(wù)談判共計(jì) 11次價(jià)值 萬(wàn)元。因?yàn)槲覠釔畚覀兊钠髽I(yè)，喜歡我的崗位，我必須為之辛勤勞作，貢獻(xiàn)力量。 其