【正文】 習(xí)實際操作業(yè)務(wù)，并加強與集團公司監(jiān)察審計室領(lǐng)導(dǎo)、同事交流，經(jīng)過充分的溝通交流，不斷積累知識、經(jīng)驗，業(yè)務(wù)能力、視野有所提升。本先后組織了對公司以下制度進行完善和增設(shè)。 其他違規(guī)事件調(diào)查分析報告共計 8 件。目前監(jiān)察審計室工作主要是監(jiān)察，由于財務(wù)知識的匱乏，審計業(yè)務(wù)沒有很好的開展，下一階段應(yīng)該加強這方面知識的學(xué)習(xí)。通過建立上級領(lǐng)導(dǎo)對下級領(lǐng)導(dǎo)廉政責(zé)任制，層層抓落實，保證廉政教育工作得到有效貫徹落實。 （ 4）擬定并試行《監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法》，確定監(jiān)控室監(jiān)控系統(tǒng)的使用、維護規(guī)定。不斷完善企業(yè)風(fēng)險控制管理制度，為企業(yè)健康發(fā)展保駕護航。這一年認真研究了集團公司紀檢監(jiān)察工作的相關(guān)規(guī)定、公司內(nèi)部管理制度、 ISO 相關(guān)知識、 5S、6 西格瑪、初級會計、勞動合同法、合同法等知識，參加了公司的 ISO培訓(xùn)、集團法務(wù)部的合同法培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)自己的業(yè)務(wù)能力有了明顯提高。本先后組織了對公司以下制度進行完善和增設(shè)。 六、審計工作 全年完成審計工作 3 項，重點開展了對在制品浮虧分析、物流運輸?shù)荣Y金的審計，通過審 計，促進了公司廉政建設(shè)。分析問題存在的主要原因：一是業(yè)務(wù)知識還有 待進一步加強，應(yīng)對復(fù)雜工作局面的本領(lǐng)還不夠；二是工作缺乏朝氣，工作激情不夠，這些問題都有待自己在今后的工作中虛心整改，調(diào)整心態(tài)，以利積極進取，為進一步塑造良好工商紀檢干部形象而努力。 其他違規(guī)事件調(diào)查分析報告共計 8 件。本所有原輔料到貨基本全程參與驗收，確保原料安全入庫?，F(xiàn)將履職情況做如下匯報： 一、加強自己業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì) 在日常工作及生活中勤奮學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，在實踐中不斷充實、完善自己。為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提高相關(guān)數(shù)據(jù)。 （ 1）會同人力資源部對《勞動人事制度》的修訂和增加條款共計38 項，主要對工作紀律、員工守則、員工儀表、著裝以及薪資保密等。 二、加強自身及我室人員愛崗敬業(yè)的教育，增強我室工作人員的責(zé)任心和使命感，以企業(yè)當家人的態(tài)度進行監(jiān)督管理工作，切實履行公司財產(chǎn)的守護責(zé)任。本除了完成部門日常工作，將效能監(jiān)督也納入計劃中，主要是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督會議紀要議定的事項和各部門工作計劃的落實情況，有效地改變了執(zhí)行力疲軟，確定的事項不 執(zhí)行或執(zhí)行不到位的狀態(tài)。 (7)擬定并發(fā)文《關(guān)于禁止員工參與“地下 xx”的通知》，通過管理通知告知全體員工要知法、遵法，維護企業(yè)形象，防止參與“ xx”免于被騙取錢財。本所有原輔料到貨基本全程參與驗收，確保原料安全入庫。當前，我們國家進入全面建設(shè)小康社會和社會主義和諧社會的新時期，市場經(jīng)濟發(fā)展很快，法律關(guān)系、經(jīng)濟關(guān)系、社會關(guān)系更加紛繁復(fù)雜，不學(xué)習(xí)就難以適應(yīng)形勢，不用心就必然做不好工作，不上進就要遭受淘汰。 六、審計工作 全年完成審計工作 3 項，重點開展了對在制品浮虧分析、物流運輸?shù)荣Y金的審計，通過審計，促進了公司廉政建設(shè)。 (1)會同人力資源部對 (勞動人事制度 )的修訂和增加條款共計 38項，主要對工作紀律、員工守則、員工儀表、著裝以及薪資保密等。 二、加強自身及我室人員愛崗敬業(yè)的教育。監(jiān)察審計室通過一年的努力，基本建立健全了部門工作標準、程序，為開展監(jiān)察審計工作打下基矗通過不斷學(xué)習(xí)，認真履職在部門共同努力下較好的完成工作任務(wù) 。通過對加強各類合同審計監(jiān)督管理，有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，降低了采購成本，避免了合同糾紛和招投標違規(guī)違紀情況的發(fā)生。 (8)根據(jù) iso 要求，修訂了監(jiān)察審計室程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，為規(guī)范監(jiān)督打下基礎(chǔ)。本年度除了完成部門日常工作，將效能監(jiān)督也納入年度計劃中，主要是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督會議紀要議定的事項和 各部門工作計劃的落實情況，有效地改變了執(zhí)行力疲軟，確定的事項不執(zhí)行或執(zhí)行不到位的狀態(tài)。 物資采購及工程項目驗收監(jiān)督 2021 共組織對 502 項，涉及金額共計約 萬元的物資采購合同 (訂單 )、原料采購、外貿(mào)合同及其它合同項目審查 。 (4)擬定并試行《監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法》，確定監(jiān)控室監(jiān)控系統(tǒng)的使用、維護規(guī)定。為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提高相關(guān)數(shù)據(jù)。監(jiān)察審計室通過一年 的努力，基本建立健全了部門工作標準、程序，為開展監(jiān)察審計工作打下基礎(chǔ)。截至今日未發(fā)生較大違規(guī)案件。 六、案件調(diào)查和違紀處理 設(shè)立舉報投訴電話、信箱和電子信箱，拓寬監(jiān)督渠道。目前監(jiān)察審計室 工作主要是監(jiān)察，由于財務(wù)知識的匱乏，審計業(yè)務(wù)沒有很好的開展，下一階段應(yīng)該加強這方面知識的學(xué)習(xí)。通過建立上級領(lǐng)導(dǎo)對下級領(lǐng)導(dǎo)廉政責(zé)任制，層層抓落實，保證廉政教育工作得到有效貫徹落實。 （ 4）擬定并試行《監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法》，確定監(jiān)控室監(jiān)控系統(tǒng)的使用、維護規(guī)定。 三是深入開展“群眾滿意工商所”工作，并取得成效，我局朝陽路工商所被評為全省工商系統(tǒng)“群眾滿意工商所”先進行列。開展了廉政文化“五進、五上”活動，利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)辦了《東北文藝論壇》，開辟了包括《工商文化專欄》、《廉政文化專欄》等十余個板塊，作品從小說、雜談、曲藝到名家訪談、企業(yè)文化、攝影、書法、民俗文化、工商法規(guī)咨詢等等，集娛樂性、文 化性、綜合性于一體，吸引了工商系統(tǒng)干部職工和全國文學(xué)愛好者紛紛參與，已發(fā)展會員近千人，點擊量已超過 64 萬次，各類文藝作品達 5000 余件，回帖近 4800 余個，其中廉政漫畫、書法、歌詞、詩詞、隨筆、散文等廉政文化作品日均發(fā)帖超過 20 余件，成為塑造和反映工商部門良好社會形象和工作作風(fēng)的一面鏡子，我局干部廉政歌詞、歌曲、詩歌等獲得省、綏化市委舉辦的“迎十 一、慶國慶”主題大賽一等獎、三等獎等榮譽。 （ 6）擬定《物資采購程序文件》《關(guān)于規(guī)范物資采購的管理辦法》 明確各部門的職責(zé)、權(quán)限；規(guī)范了使用部門對物資使用情況的跟蹤與反饋；由于使用需求不同將采購程序進行分類，分為普通、緊急、特殊采購，以保證不同性質(zhì)的采購能夠按照時間和其他特殊要求及時采購到位；明確了公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門主管審批時間、責(zé)任權(quán)限并制定跟蹤監(jiān)督辦法，避免審批效率不 高，而影響采購物資供應(yīng)；提出減少緊急采購的建議，規(guī)范了申購程序，降低采購成本。 物資采 購及工程項目驗收監(jiān)督 2021 共組織對 502 項，涉及金額共計約 萬元的物資采購合同（訂單）、原料采購、外貿(mào)合同及其它合同項目審查；參與市場詢價共計 94 件，涉及金額 萬；參與招投標、采購商務(wù)談判共計 11次價值 萬元。因為我熱愛我們的企業(yè)，喜歡我的崗位，我必須為之辛勤勞作，貢獻力量。 其