【正文】 運(yùn)營(yíng)。 七、法律事務(wù) 關(guān)于違規(guī)發(fā)貨至樂清富泰問題、屋頂通風(fēng)器供應(yīng)商催款律師函問題、綠化工程供應(yīng)商催 款、員工工資索賠糾紛等 6 項(xiàng)工作進(jìn)行全面調(diào)查分析，并積極協(xié)調(diào)處理，免遭訴訟之苦。 九、其他工作： 除認(rèn)真完成本部門的日常工作外，積極 配合、協(xié)助其他職能完成相關(guān)工作，主要有參與績(jī)效考核的落實(shí)、協(xié)調(diào)工作，加速了績(jī)效考核工作的推進(jìn)。目前監(jiān)察審計(jì)室 工作主要是監(jiān)察，由于財(cái)務(wù)知識(shí)的匱乏，審計(jì)業(yè)務(wù)沒有很好的開展，下一階段應(yīng)該加強(qiáng)這方面知識(shí)的學(xué)習(xí)。一年來，我在公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)際，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)大力加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部、員工廉潔自律建設(shè)，有效地開展廉政教育一系列活動(dòng)，加強(qiáng)監(jiān)督、專項(xiàng)治理和效能監(jiān)察工作，努力規(guī)范公司管理人員、員工的行為，為企業(yè)順利開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作提供了可靠的紀(jì)律保證。學(xué)習(xí)是迅速成長(zhǎng)，走向成熟的重要途徑。 二、加強(qiáng)自身及我室人員愛崗敬業(yè)的教育，增強(qiáng)我室工作人員的責(zé)任心和使命感，以企業(yè)當(dāng)家人的態(tài)度進(jìn)行監(jiān)督管理工作，切實(shí)履行公司財(cái)產(chǎn)的守護(hù)責(zé)任。通過建立上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)廉政責(zé)任制，層層抓落實(shí)，保證廉政教育工作得到有效貫徹落實(shí)。通過對(duì)加強(qiáng)各類合同審計(jì)監(jiān)督管理，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，降低了采購成本，避免了合同糾紛和招投標(biāo)違規(guī)違紀(jì)情況的發(fā)生。定期參加車間生產(chǎn)消耗、固定資產(chǎn)等盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)工作的公正性。 （ 1）會(huì)同人力資源部對(duì)《勞動(dòng)人事制度》的修訂和增加條款共計(jì)38 項(xiàng)，主要對(duì)工作紀(jì)律、員工守則、員工儀表、著裝以及薪資保密等。 （ 4）擬定并試行《監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法》，確定監(jiān)控室監(jiān)控系統(tǒng)的使用、維護(hù)規(guī)定。 （ 8）根據(jù) ISO 要求，修訂了監(jiān)察審計(jì)室程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，為規(guī)范監(jiān)督打下基礎(chǔ)。為領(lǐng)導(dǎo)決策提高數(shù)據(jù)支持。為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提高相關(guān)數(shù)據(jù)。 三是深入開展“群眾滿意工商所”工作，并取得成效，我局朝陽路工商所被評(píng)為全省工商系統(tǒng)“群眾滿意工商所”先進(jìn)行列。 二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廉潔自律，不斷提高自身素質(zhì)。 。 但是想一想，還有很多不足的地方和存在許多問題，主要是工作要求標(biāo)準(zhǔn)不夠高，主動(dòng)性不夠積極，還缺乏創(chuàng)新意識(shí)。開展了廉政文化“五進(jìn)、五上”活動(dòng)，利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)辦了《東北文藝論壇》，開辟了包括《工商文化專欄》、《廉政文化專欄》等十余個(gè)板塊，作品從小說、雜談、曲藝到名家訪談、企業(yè)文化、攝影、書法、民俗文化、工商法規(guī)咨詢等等，集娛樂性、文 化性、綜合性于一體，吸引了工商系統(tǒng)干部職工和全國文學(xué)愛好者紛紛參與，已發(fā)展會(huì)員近千人，點(diǎn)擊量已超過 64 萬次，各類文藝作品達(dá) 5000 余件，回帖近 4800 余個(gè)，其中廉政漫畫、書法、歌詞、詩詞、隨筆、散文等廉政文化作品日均發(fā)帖超過 20 余件，成為塑造和反映工商部門良好社會(huì)形象和工作作風(fēng)的一面鏡子，我局干部廉政歌詞、歌曲、詩歌等獲得省、綏化市委舉辦的“迎十 一、慶國慶”主題大賽一等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)等榮譽(yù)。 在市局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 2021 年我認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)工作，深入、全面開展了紀(jì)檢監(jiān)察工作。本處理員工舉報(bào)信件 13件，處理關(guān)于違反勞動(dòng)紀(jì)律、生產(chǎn)違規(guī)操作、責(zé)任事故等案 24 件，處理違紀(jì)員工 34名，其中受行政警告處分有 4 人、辭退 1 人。受理投訴舉報(bào)案件 5 件，通過及時(shí)展開調(diào)查，查清事實(shí)，發(fā)文公布，維護(hù)了員工權(quán)益，監(jiān)察審計(jì)室部門的公平 、公正、公開處理違紀(jì)行為的職能得到員工認(rèn)可和信任，提升了監(jiān)督部門嚴(yán)肅執(zhí)行的工作形象。 （ 6）擬定《物資采購程序文件》《關(guān)于規(guī)范物資采購的管理辦法》 明確各部門的職責(zé)、權(quán)限；規(guī)范了使用部門對(duì)物資使用情況的跟蹤與反饋；由于使用需求不同將采購程序進(jìn)行分類，分為普通、緊急、特殊采購，以保證不同性質(zhì)的采購能夠按照時(shí)間和其他特殊要求及時(shí)采購到位；明確了公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門主管審批時(shí)間、責(zé)任權(quán)限并制定跟蹤監(jiān)督辦法，避免審批效率不 高，而影響采購物資供應(yīng)；提出減少緊急采購的建議，規(guī)范了申購程序，降低采購成本。經(jīng)過制定制度將職責(zé)明確，責(zé)任到人，保安隊(duì)伍的工作效率和責(zé)任心得到明顯提高，為公司及員工的人身財(cái)產(chǎn)安全提供保障。通過組織學(xué)習(xí)制度，狠抓落實(shí)，保證制度的合理性、科學(xué)性，并做到持續(xù)改進(jìn)。參 與門衛(wèi)室門窗、日本生田雙面銑邊機(jī)、水平連鑄除塵設(shè)備、公司環(huán)保新設(shè)工程等 6 項(xiàng)驗(yàn)收工作。 物資采 購及工程項(xiàng)目驗(yàn)收監(jiān)督 2021 共組織對(duì) 502 項(xiàng)，涉及金額共計(jì)約 萬元的物資采購合同（訂單）、原料采購、外貿(mào)合同及其它合同項(xiàng)目審查；參與市場(chǎng)詢價(jià)共計(jì) 94 件，涉及金額 萬；參與招投標(biāo)、采購商務(wù)談判共計(jì) 11次價(jià)值 萬元。 三、加強(qiáng)公司員工思想政治教育工作，依法履職。 08 年我深知監(jiān)察工作的重要性，作為一名合格的監(jiān)察人員知識(shí)結(jié)構(gòu)不可以單一，應(yīng)具備法律、財(cái)務(wù)、管理等綜合知識(shí)，只有 通過不斷的汲取各類知識(shí)，才可以更加有效的做好的監(jiān)督工作。通過不斷學(xué)習(xí)，認(rèn)真履職在部門共 同努力下較好的完成工作任務(wù)。因?yàn)槲覠釔畚覀兊钠髽I(yè)，喜歡我的崗位，我必須為之辛勤勞作，貢獻(xiàn)力量。本除了完成部門日常工作，將效能監(jiān)督也納入計(jì)劃中，主要是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督會(huì)議紀(jì)要議定的事項(xiàng)和各部門工作計(jì)劃的落實(shí)情況，有效地改變了執(zhí)行力疲軟，確定的事項(xiàng)不執(zhí)行或執(zhí)行不到位的狀態(tài)。 八、通過與集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)溝通交流，不斷提高了本部門的業(yè)務(wù)能力，并積極配合集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室對(duì)我司審計(jì)工作 ,并跟蹤落實(shí)審計(jì)報(bào)告要求的整改情況。 六、審計(jì)工作 全年完成審計(jì)工作 3 項(xiàng)，重點(diǎn)開展了對(duì)在制品浮虧分析、物流運(yùn)輸?shù)荣Y金的審計(jì)，通過審計(jì)，促進(jìn)了公司廉政建設(shè)。 其他違規(guī)事件調(diào)查分析報(bào)告共計(jì) 8 件。 （ 7）擬定并發(fā)文《關(guān)于禁止員工參與“地下六合彩”的通知》，通過管理通知告知全 體員工要知法、遵法，維護(hù)企業(yè)形象，防止參與“六合彩”免于被騙取錢財(cái)。 （ 3）擬定并下發(fā)《員工著裝和廠區(qū)車輛停放管理通知》規(guī)范廠區(qū)摩托車、小車、自行車的停放區(qū)域，明確員工進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的著裝規(guī)定，提高企業(yè)形象。本先后組織了對(duì)公司以下制度進(jìn)行完善和增設(shè)。本所有原輔料到貨基本全程參與驗(yàn)收，確保原料安全 入庫。包括：脫脂清洗線招標(biāo)及商務(wù)談判工作、機(jī)修車間設(shè)備、佛洛林公司調(diào)試延期費(fèi)用商務(wù)談判、公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)詢價(jià)、公司物流供應(yīng)商招標(biāo)等。 為加強(qiáng)廉政教育工作，做到事前監(jiān)督，防微杜漸，警鐘長(zhǎng)鳴，我室組織部門主管以上員工簽訂廉政責(zé)任狀，市場(chǎng)部全體員工簽訂廉政自律書。這一年認(rèn)真研究了集團(tuán)公司紀(jì)檢