【正文】 （一）預(yù)制樁進場 項目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。 驗收內(nèi)容 ：進入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。 驗 收內(nèi)容：水泥標(biāo)號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進尺深度。 未按上述要求 抽查 的，每次扣罰 工程 技術(shù)部經(jīng)理 100 元。 未按上述要求辦理的，每次 給予 責(zé)任人 降 一級工資 處罰 ， 扣罰 工程部經(jīng)理 200 元。 綜合計劃部 考核。 未按上述要求抽查的，每次扣罰 工程技術(shù)部 經(jīng)理 15元。 第五十 三 條 地暖工程隱蔽驗收 驗收內(nèi)容：（ 1）絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設(shè)應(yīng)符合設(shè)計要求 ； （ 2）加熱管材料、規(guī)格及鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等應(yīng)符合設(shè)計要求；（ 3）埋設(shè)于填充層內(nèi)的加熱管不應(yīng)有接頭，管道外表面不允許有凹陷、折痕；（ 4）地暖管道系統(tǒng)必須按設(shè)計要求進行水壓試驗且 100％合格；（ 5） 混凝土填充層的施工 應(yīng)符合設(shè)計要求；（ 6）伸縮縫的設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計要求。 監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測試，并如實填寫隱蔽驗收臺帳，驗收合格后立即報項目經(jīng)理。 否則 ， 給予 工程部經(jīng)理 降 三級工資 處罰 。工程技術(shù)部考核。 簽證表格按集團統(tǒng)一制定的表格進行填報。 轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費用從責(zé)任單位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定則按合同約定的計價方式）。 第 七 十 三 條 營銷部必須在實際交樓 30 天前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組，并在成立當(dāng)天召開綜合協(xié)調(diào)會。維修大隊配備維修人員每少一人，扣 罰工程部經(jīng)理 100元。 第 七 十 七 條 交樓之日起 15天內(nèi)，交樓期間維修服務(wù)中心必須組織交樓慰問小組對收樓后的客戶上門慰問。 營銷部或 財務(wù)部 未按本條要求編制或?qū)徍说?，扣罰營銷部、 財務(wù)部 經(jīng)理各 500元。 營銷部、 財務(wù)部 經(jīng)辦人員未按本條要求辦理樓宇交接手續(xù)的，按 以下辦法進行考核： 營銷部經(jīng)辦人員不按規(guī)定程序辦理收樓手續(xù)，或填寫《交款核對單》出錯的，每發(fā)現(xiàn)一戶，扣罰營銷部經(jīng)理 50元。會驗 后確定的最新施工圖含地下室、裙樓、住宅、天面、機房等平面布置圖及其使用功能的明確劃分、飄窗陽臺平面圖及其剖面大樣圖，并加蓋總工室章，總工室不得自行變更。營銷部考核。每違反一次，扣罰營銷部經(jīng)理 100元；未能做好收件回執(zhí)及送案表的存檔工作， 31 每次扣罰營銷部經(jīng)理 50元（經(jīng)催收未收到 資料的除外）。 第一百零六條 本制度自文件下發(fā)之 日 起執(zhí)行。營銷部考核。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù) 30％的，每超 1％，扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各 50 元；如其中又出現(xiàn)套內(nèi)建筑面積誤差比超出 0至 %（含本數(shù)）或－ %（不 含本數(shù)）至－ 3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部 30 經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各 20元。 物業(yè)公司未按時將以上資料交物業(yè) 管理中心 審核，扣罰物業(yè)公司 負(fù)責(zé)人 500元 。綜合計劃部考核。 總工室、工程部未按本條要求提供施工圖或移交竣工資料的，扣罰總工室主任、工程部經(jīng)理各 500元。 交樓期間維修人員未按時到達(dá)現(xiàn)場，引起業(yè)主投訴的，每遲到一分鐘，扣罰工程部經(jīng)理 15 元；維修人員在維修結(jié)束前撤離現(xiàn)場，引起業(yè)主投訴的，每提前撤離一小時，扣罰工程部經(jīng)理及物業(yè)公司 負(fù)責(zé)人 各 15 元。 交樓期間維修服務(wù)中心存續(xù)期限共為 15天。 第五章 商品房交付使用管理與考核 第一節(jié) 總則 第 七 十條 營銷部為交樓管理的責(zé)任部門。 1因甲方原因造成的人工窩工，機械、設(shè)備停滯的費用索賠，由工程部會同合同管理部一起清點、簽證確認(rèn)。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰工程部經(jīng)理 500 元。合同管理部考核。 第 五 十 七 條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責(zé)任等；進度款按實際完成工程量的 80%支付，無預(yù)付款。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 15元。工程技術(shù)部考核。 監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的 30%，核查結(jié)果填 寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第三層的砌體工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的 10%，并在臺帳上簽字。 項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽文件上注明收到時間。 錨桿安放和灌漿時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。 項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。項目經(jīng)理必須對不少于 30%的樁位及軸線進行核查，無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可。 工程技術(shù)部在樁基施工階段 每周檢查一次 ，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。 工程技術(shù)部 考核。 如交樓后 2 個月內(nèi)，工程實體質(zhì)量出現(xiàn)上述問題的，每項扣罰責(zé)任 監(jiān)理 工程師 50 元、項目經(jīng)理 20 元、工程部經(jīng)理 20 元。 第三十 六 條 驗收依據(jù) ： 集團 設(shè)計院 或總工室 確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）； 合同對材料、設(shè)備的要求； 合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。 工程技術(shù)部部 考核。 綜合計劃部 考核。 未按要求 報 審 的， 扣罰總工室主任 500 元 ，綜合計劃部考核； 經(jīng)總工室審核后上報的單體施工圖，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過 10 處，每超一處，扣罰總工室主任 15 元， 綜合計劃部 考核；審核時間超過7 天 的 ，每延遲 1 天扣罰集團設(shè)計院院長 50 元、建筑研究中心總經(jīng)理 100 元 。 審批同意付款后，由 財務(wù)部 負(fù)責(zé)通知施工單位并在 4 小時內(nèi)支付款項。 預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全的，應(yīng)在收到資料起 3 天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起 7 天內(nèi)負(fù)責(zé)補齊完善后重新提交。 第 二十 二 條 開發(fā)部必須在工程竣工后 85 天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》 。 否則，扣罰工程部經(jīng)理500 元。而涉及外觀效果的，報 總工室和 地 區(qū) 公司 負(fù)責(zé)人 審批。 工程部于銷售前 15 天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理 100 元，營銷部考核。 第 八 條 項目發(fā)售前，綜合計劃部負(fù)責(zé)組織匯總工程 部 、營銷 部、物業(yè)公司 意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交 地區(qū) 公司 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 制定 甲供 材料采購供應(yīng)計劃。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理 100 元、開發(fā)部經(jīng)理 100 元。 項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）： 施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用 2 水計量等。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次， 給予 工程部經(jīng)理 降一級工資 處罰 。 第 十 一 條 每期地下室、主體工程、裝修及園林工程開工前， 工程部必須 組織召開由 地區(qū) 公司 主管工程 領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審 。 工程 技術(shù) 部考核。 第 十 六 條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等 工程 在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。 合同管理部 考核 。 每月 5 日前，各部門應(yīng)將營銷部提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將 6 整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司 負(fù)責(zé)人 。綜合計劃部考核。 否則，扣罰總工室主任 500元。審 批 時間為 5 天。 每期主體工程施工圖會審時， 建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過 10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過 5 處。 第三十 四 條 所有進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使 用。 否則 ， 扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 100 元， 綜合計劃部 考核。 監(jiān) 理工程師必須對孔位、孔口標(biāo)高進行復(fù)核，并在臺帳上記錄。 樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 工程技術(shù)部 考核。 工程技術(shù)部 在樁基施工階段必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的 10%進行抽查。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須 100％進行復(fù)查，無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理 16 必須對第一批開挖到設(shè)計標(biāo)高的基坑（槽）進行驗收，并抽查不少于30%，并在臺帳上簽字。 第四十 七 條 防水工程隱蔽驗收 驗收內(nèi)容：（ 1）砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；（ 2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細(xì)部處理；（ 3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部 17 處理、涂膜防水層的切片封存；（ 4）蓄水試驗 或淋水試驗 。 18 項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗收文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽驗收文件上簽署收到時間。 工程技術(shù)部考核。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 15元。 未按上述要求抽查的， 每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 15元。綜合計劃部考核。以上 每違反一次，扣罰項目經(jīng)理 200 元、工程部經(jīng)理 100 元。 原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計量、計價要求。 以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。 第三節(jié) 交樓期間的維修服務(wù) 第 七 十 四 條 物業(yè)公司必須在交樓 3天前組織成立交樓期間維修服務(wù)中心，由物業(yè)公司 負(fù)責(zé)人 任主任，工程部經(jīng)理任副主任，工程部組織各相關(guān)施工單位各派一名負(fù)責(zé)人為成員。未按時完成現(xiàn)場布置的，扣罰物業(yè)公司 負(fù)責(zé)人 500元。 未按本條要求制定物業(yè)管理方案或?qū)嵤┪飿I(yè)管理的，扣罰物業(yè)公司 負(fù)責(zé)人 500元。 第 八十三 條 交樓 20天前，營銷部必須組織工程部、總工室對《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》進行討論定稿，集體會審簽發(fā)。 營銷部未按本條要求做的，每戶每遲一天，扣罰營銷部經(jīng)理 50 元。開發(fā)部沒有及時取得測繪結(jié)果的，扣罰開 發(fā)部經(jīng)理 500元。否則， 每 遲 一天 扣罰開發(fā)部經(jīng)理 100元。 第一百 零二 條 在《房地產(chǎn)權(quán)證》的報批過程中，每錯報一戶，扣罰營銷部經(jīng)理 100元。 第一百零三條 辦理完畢的《房地產(chǎn)權(quán)證》出現(xiàn)錯誤，而報案人員未發(fā)現(xiàn)的，每戶扣罰營銷部經(jīng)理 100元；發(fā)現(xiàn)錯誤而未在 2天內(nèi)報房管部門更改的， 每戶扣罰營銷部經(jīng)理 100元。 第 九十六 條 《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》每出現(xiàn)一次錯誤或漏項，扣罰開發(fā)部經(jīng)理 100元。綜合計劃部考核。 第六節(jié) 物業(yè)公司與買 受人的樓宇交接 第 八十七 條 物業(yè)公司與買受人辦理樓宇交接手續(xù)，必須遵循以下程序： 物業(yè)公司經(jīng)辦人員核驗買受人或受委托人的身份和《準(zhǔn)予入住通知書》； 物業(yè)公司經(jīng)辦人員核驗無誤后，請買受人填寫《業(yè)主檔案》，并簽署 《管理規(guī)約》（或 《業(yè)主公約》 ） ； 物業(yè)公司經(jīng)辦人員請買受人領(lǐng)取鑰匙并簽收《鑰匙交接書》； 物業(yè)公司經(jīng)辦人員陪同買受人驗樓，填寫《樓宇情況反饋表》并請買受人簽名。工程部、總工室未按要求參加集體會審并簽發(fā)的，扣罰工程部、總工室主任 500元。 第 七十九 條 工程部必須在交樓 3 天前，將經(jīng)物業(yè)公司分戶驗收合格的全部物業(yè)移交營銷部，營銷部同時將應(yīng)售已售物業(yè)移交物業(yè)公司，并委托物業(yè)公司與買受人辦理驗樓手續(xù)（營銷部負(fù)責(zé)與物業(yè)公司簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)合同）。 第 七 十 六 條 維修大隊必須適當(dāng)備足材料，按照物業(yè)公司日常工作程序完成 交樓期間的維修、服務(wù)工作，提供 24 小時現(xiàn)場服務(wù)。營銷部考核。 第 六 十 九 條 由于設(shè)計 或 合同的失誤 等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月 1 日 前匯總 ， 并反饋 給 工程技術(shù)部及 相關(guān)部門。 在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數(shù)量。 第六十 四 條 工程簽證的原始憑證，必須由 兩名或兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師 當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔。 由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真至招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在傳真發(fā)出時間起 24 小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達(dá)成一致后在委托書上簽字，再報地區(qū)公司 主管 工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，手續(xù)完備后方可施工。 第四章 工程簽證管理 21 第五十 六 條 零星材料的定價辦法 總價不超過 2 萬元（含上?。┑膯雾棽牧蠟榱阈遣牧?。 第 五十 四 條 水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗收 驗收內(nèi)容：（ 1）預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口）的規(guī)格、標(biāo)高、位置、數(shù)量；（ 2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護 20 層厚度、彎曲半徑、底盒的標(biāo)高和高差；（ 3）室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標(biāo)高、接口質(zhì)量、固定點的間距進行檢查核對 ，給水管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗必須合格。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工