【正文】 第七條 請(qǐng)購(gòu)單呈核后送回采購(gòu)單位向承售商辦理訂購(gòu)，必要時(shí)應(yīng)與承售商訂定買(mǎi)賣(mài)合約書(shū)一式四份，第一份正本存采購(gòu)單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請(qǐng)購(gòu)單位，第四份副本及暫付款申請(qǐng)書(shū)第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金用，如不需支付定金時(shí)，第四份副本免填。常用零星物資要根據(jù)要求部門(mén)的需求量和倉(cāng)存 情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無(wú)積壓，數(shù)量品種充足又齊全。 委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。 第 九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一 )外協(xié)詢(xún)價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門(mén)應(yīng)開(kāi)立 外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表 一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。 (二 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底 將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于 外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表 ，依機(jī)種別分類(lèi)歸檔，以利查詢(xún)。 (二 )量試 (如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同 第七條第一項(xiàng) 作業(yè)。 (三 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期 應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于 外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表 內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸荆环葑源?，憑以追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門(mén)備查。通信基建工程要嚴(yán)格按 照建程序?qū)嵤?參加物資采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣 或酬金。物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各 使用單位應(yīng)按項(xiàng)目的支付計(jì)劃提前十天將相關(guān)款項(xiàng)付給物資處。 (三 )對(duì) 省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購(gòu)，由市局簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同實(shí)施，各單位要積極配合。 ： 其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于 檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 外協(xié)進(jìn)度表 內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期 (或延期 )完成。 協(xié)作廠商調(diào)查表 一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。 第十三條 模具管理 (一 )建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別 (按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說(shuō)明書(shū)原則編定 )列帳管理，每一模具以一張 固定資產(chǎn)登記卡 列管。 如于量試與試作過(guò)程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項(xiàng)作業(yè)，唯若必需重新開(kāi)發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。 (四 )執(zhí)行對(duì)大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢(xún)價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購(gòu)買(mǎi)物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障 工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對(duì)外簽訂，其它單位 (部門(mén) )不得對(duì)外簽訂合同，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 15 頁(yè) 共 27 頁(yè) 第三條 請(qǐng)購(gòu)單由請(qǐng)購(gòu)單位編列號(hào)碼，并將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部總務(wù)科 (以下 簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)單位 )，或徑自行辦理采購(gòu)。 ，必須通過(guò)討論確定招標(biāo)、詢(xún)價(jià)的對(duì)象。 第四條 退料 中國(guó)最大的管理資源中心 第 13 頁(yè) 共 27 頁(yè) (1)使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 、破損、變質(zhì)、受潮 …… 等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò) 5000 元以上者 (含 )，收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò) 5000 元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于 采購(gòu)單 上注明損失數(shù)量及情況。 □ 附 則 第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。 第二十七條 報(bào)關(guān)進(jìn)度控制 關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以 進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表 控制通關(guān)進(jìn)度。 第二十三條 稅務(wù) (一 )免貨物稅及 工業(yè)用證明 的申請(qǐng) ，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于 輸入許可證 核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。 (三 )采購(gòu)案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于 原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。 (二 )采購(gòu)核決權(quán)限： 第十一條 訂購(gòu) (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 請(qǐng)購(gòu)單 后應(yīng)以 訂購(gòu)單 向廠商訂購(gòu)，并以電話(huà)或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于 送貨單 上注明 請(qǐng)購(gòu)單 編號(hào) 及 包裝方式 。 請(qǐng)購(gòu)單 已送物料管理部門(mén)待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知撤銷(xiāo)，并由物料管理部門(mén)據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 4. 打字、刻印、報(bào)表等。 第三條 免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分 (一 )下列總務(wù)性物品免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，并可以 總務(wù)用品申請(qǐng)單 委托總務(wù)部門(mén)辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 10 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 五 )采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接 到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)填制 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )，擬訂 訂購(gòu)廠商 預(yù)定裝船日期 等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依采購(gòu)核決權(quán)限核決。 (二 )進(jìn)口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱(chēng)，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于 信用狀開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū) 列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于 進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表 記錄，以便督促銷(xiāo)案。 二 )采購(gòu)部門(mén)應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。 采購(gòu)單 上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非 采購(gòu)單 上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。 (3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其 領(lǐng)料單 應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 ，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專(zhuān)業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。 □ 其他 技術(shù) 培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 16 頁(yè) 共 27 頁(yè) 國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度 為保證本公司工程、維護(hù)以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度： (一 )加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。 (二 )加強(qiáng)進(jìn)口物資采購(gòu)工作的管理，切實(shí)做好公司引進(jìn)小組確定的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備、物資的招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、合同起草、批文的申請(qǐng)、物資報(bào)關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項(xiàng)工作。 (三 )于每批號(hào)結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié) 的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于 協(xié)作廠商調(diào)查表 以供日后選擇廠商的參考。 第十二條 付款 (一 )試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫(kù)后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)將 外協(xié)申請(qǐng)單 第三聯(lián)， 收料單 第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無(wú)誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門(mén)審查憑以付款。 (三 )材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)的某段加工過(guò)程必需的材料，由于本公司無(wú)此種設(shè)備 (或設(shè)備不足 )需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。 (三 )協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過(guò) 元以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。 □ 附 則 第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修改時(shí)亦同。 、計(jì)算機(jī)終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè)備，各使用、銷(xiāo)售單位提前一個(gè)季度報(bào)計(jì)劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報(bào)計(jì)劃后，根據(jù)進(jìn)貨價(jià)低于省局確定的最高限額售價(jià)、 三證 齊全的原則，集中采購(gòu)，統(tǒng)一進(jìn)貨的渠道。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，無(wú)論合同大小，一律要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。項(xiàng)目工作小組要盡快制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、方案，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開(kāi)始實(shí)施。 固定資產(chǎn)登記卡 內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)以 閑置固定資產(chǎn)處理表 一式三聯(lián)，提報(bào)模具閑置原因及研擬處理對(duì)策后，會(huì)業(yè)務(wù)部門(mén)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 (二 )經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì) 表后循議價(jià)、比價(jià)方式 (以確保質(zhì)量交貨期為前提 )將詢(xún)價(jià)記錄填寫(xiě)于 外協(xié)加工申請(qǐng)單 內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 憑以控制外協(xié)品的交貨期。 (二 )由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門(mén)提出申請(qǐng)核準(zhǔn)后，由填寫(xiě) 外協(xié)出廠單 連同原料、半成品隨車(chē)交運(yùn)， 外協(xié)出廠單 一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會(huì)計(jì)，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗(yàn)合格后，由物料管 理單位填寫(xiě) 外協(xié)收料單 一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。 (二 )模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作契約書(shū) 一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長(zhǎng)、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門(mén)，一份自存。 (二 )半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過(guò)加工始能完成成品者。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。 第十條 請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí)，先將供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù)與請(qǐng)購(gòu)單查封，并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)單位會(huì)同處理。 。堅(jiān)持綜合考慮 質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù) 四個(gè)方面，要競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。 第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 (一 )檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。 (四 )對(duì)預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批。 (二 )以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購(gòu)部門(mén)辦理索賠。 (四 )管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)： 進(jìn)口管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng) 于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng) 進(jìn)口放行證 或 進(jìn)口護(hù)照 ，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。 (二 )進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于申請(qǐng) 輸入許可證 之前準(zhǔn)備 報(bào)價(jià)單 及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。如為分批收料者， 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門(mén)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁(yè) 共 27 頁(yè) (二 )長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。 (3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 2 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。