【正文】 詣?chuàng)]和控制組織的協(xié)調(diào)活動。 糾正措施的過程方法包括： 、質(zhì)量管理體系產(chǎn)品的不合格進行評審和驗證確認； ，指定糾正的責(zé)任部門并記錄； ； （適宜時則授權(quán)負責(zé)部門和人員）對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證。 采購部、生產(chǎn)部、項目部負責(zé)對進貨物料 、 在制品、半成品、幕墻施工安裝過程中的不合格品進行隔離和標(biāo)識，依相關(guān)要求和處置意見進行糾正，并經(jīng)質(zhì)安部重新驗證。審核組長負責(zé)編制審核計劃，計劃至少應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核人員的分工和時間按排等內(nèi)容，審核計劃應(yīng)由管理者代表審批。 產(chǎn)品防護 公 司應(yīng)在原材料進廠至產(chǎn)品最終交付顧客期間，在標(biāo)識、搬運、貯存和防護等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求，防護也適用于加工的半成品。 章節(jié)編號 7 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 27 頁 共 36 頁 相關(guān)過程依文件 SXPR–07《幕墻過程控制程序》要求實施。 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃、項目進度、庫存情況編制采購合同 /訂單采購計劃表等，經(jīng)供應(yīng)副總批準(zhǔn)后組織采購，采購原則上在合格供方選取，不在合格供方選取而要臨時采購應(yīng)經(jīng)供應(yīng)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。 設(shè)計和開發(fā)輸出 章節(jié)編號 7 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 25 頁 共 36 頁 設(shè) 計和開發(fā)輸出應(yīng)以能對照設(shè)計輸入要求進行驗證的方式形成文件，包括設(shè)計總說明、圖紙、設(shè)計計算書等，這些 輸出應(yīng)該能： a. 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入要求； b. 向采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息（可采用文件、資料或電子媒體形式）； c. 包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d. 確定產(chǎn)品在安全和正常使用時所必需的產(chǎn)品特性。 基礎(chǔ)設(shè)施 公 司實現(xiàn)和保持產(chǎn)品的符合性配置所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a. 工作場所和相應(yīng)的配套設(shè)施，與產(chǎn)品符合性相關(guān)的辦公、生產(chǎn)、貯存等場所或建筑物； 章節(jié)編號 6 發(fā)布日期 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 資 源 管 理 生效日期 2020 年 8 月 15 日 第 22 頁 共 36 頁 b. 過程設(shè)備，包括生產(chǎn)制造和安裝測量、監(jiān)視儀器設(shè)備和計算機軟件系統(tǒng)等； c. 支持性服務(wù)，包括設(shè)備和設(shè)施的維護保養(yǎng)，采購材料和產(chǎn)品的運輸?shù)龋? d. 在每年的管理評審中， 各相關(guān)部門應(yīng)將本部門資源狀況作為評審輸入?yún)⑴c評審。 管理評審處理的事項和決議采取的糾正或預(yù)防措施應(yīng)形成報告。 質(zhì)量管理體系策劃 為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，公司對質(zhì)量管理體系的各過程進行總體 的組織策劃，包括各過程的確定，所需的資源配置，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的定期評審及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進作出相應(yīng)的策劃。 質(zhì)量記錄的控制 公司制定 SXPR–03《質(zhì)量記錄控制程序》由行政部歸口管理，各部門配合實施， 以控制和利用質(zhì)量管理體系運行中所需保持的記錄，作為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有關(guān)運行的證據(jù)。 人事部主任 、調(diào)配、轉(zhuǎn)正、定級等 工作； ； ； ； ； ，對總經(jīng)理負責(zé)。 更改應(yīng)依“文件更改通知”內(nèi)容為依據(jù)，修改版次號應(yīng)依次為“ 1”或“ 2”、“ 3”?? 換版更改應(yīng)由公司管理層考慮公司質(zhì)量體系變化或標(biāo)準(zhǔn)變化情況和手冊更改的版幅內(nèi)容而決定。 適用于公司工程業(yè)務(wù)的設(shè)計、開發(fā)、制作、安裝和服務(wù)全過程。公司籍借人才優(yōu)勢和科技優(yōu)勢一直致力于開發(fā)科技含量高的幕墻產(chǎn)品，建設(shè)高質(zhì)量的幕墻工程，力求為客戶帶來一流超值的服務(wù)。 1995 年，“盛興牌” 165 系列隱框玻璃幕墻榮獲中山市科技進步二等獎； 1996 年，公司榮獲建設(shè)部“優(yōu)秀企業(yè)”光榮稱號；1997 年，公司取得國家首批“建筑幕墻工程施工壹級資質(zhì)企業(yè)”證書，同年在同行業(yè)中率先通過 ISO9001 質(zhì)量體系國內(nèi)外雙認證； 1998 年，獨家研制的“ BM190 系列小單元隱框玻璃幕墻”順利通過國家建設(shè)部科技成果鑒定，并獲廣東省科技進步一等獎，同年公司還榮獲國家農(nóng)業(yè)部“全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新示范單位”、建設(shè)部“質(zhì)量管理先進單位”等光榮稱號； 1999年，獨立研制的“ DM 系列單元式幕墻”順利通過廣東省科委主持的科技成果鑒定并獲中山市科技進步一等獎，同年，公司被建設(shè)部評定為“建筑幕墻設(shè)計、制造、安裝定點企業(yè)” 。 可作為與顧客之間的合同條件。 管理者代表 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)， 保持質(zhì)量體系 有效運行； ； ； ，包括改進的需求； 、協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量管理活動，并向總經(jīng)理負責(zé)； 。 章節(jié)編號 4 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 質(zhì)量管理體系 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 16 頁 共 36 頁 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司根據(jù) ISO9001–2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理體系范圍覆蓋建筑幕墻的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，質(zhì)量管理體系應(yīng)予以貫徹實施、持續(xù)改進，保持其有效性。 a. 公司管理層 通過會議、 培訓(xùn)學(xué)習(xí) 、 宣傳貫徹等方 式 向公司全體員工傳達實現(xiàn) 顧客 要求 以 及產(chǎn)品應(yīng)滿足法律法規(guī)要求的重要性； b. 確定和實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； c. 按照文件 SXPR–04《管理評審程序 》 實施管理評審 ； d. 提 供足夠的資源 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和 權(quán)限 公司組織機構(gòu) —— 質(zhì)量手冊章節(jié) ，公司組織機構(gòu)設(shè)置圖闡明各職能部門的聯(lián)絡(luò)溝通關(guān)系。 a. 人事部擬定的員工培訓(xùn)計劃所需資源。 設(shè)計部、工程技術(shù)部、質(zhì)安部負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行技術(shù)和質(zhì)量策劃，其策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求保持一致，策劃應(yīng)明確以下相應(yīng)的方面內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和顧客特殊要求； b. 產(chǎn)品實現(xiàn)的進度要求，特定人員、設(shè)備、工裝等資源的配備以及特定的過程文件形成； c. 驗證產(chǎn)品的確認監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及制定接受準(zhǔn)則； d. 對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的相關(guān)記錄。 b. 識別問題，提出跟蹤措施。 采購控制應(yīng)依文件 SXZY–25《采購控制規(guī)程》要求執(zhí)行。進行適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)后，使其獲得滿足其崗位要求的資格，并加以確認。并應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致。 內(nèi)部審核活動應(yīng)進行記錄并保存， 內(nèi)部審核依 SXPR–08《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求實施。 若要使用不符合規(guī)定要求的或經(jīng)返修的產(chǎn)品，在適宜時，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步接收的申請，經(jīng)同意后方可加工或安裝、使用，并應(yīng)記錄不合格的實際情況。 文件 SXPR–12《糾正和預(yù)防措施控制程序》作出明確規(guī)定，并依照實施。 質(zhì)量保證 quality assurance 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。 質(zhì)量方針 quality policy 由 組織的最高管理者代表發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 章節(jié)編號 8 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 測量、分析與改進 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 32 頁 共 36 頁 糾正措施 為消除實際不合格、防止不合格的再次發(fā)生，質(zhì)安部負責(zé)糾正措施的組織實施和驗證。 技術(shù)副總經(jīng)理負責(zé)對重大不合格品進行審定和提出處理意見。 每次實施內(nèi)部審核時，行政部、質(zhì)安部共同負責(zé)組織和策劃，擬定審核組長和審核 成員，經(jīng)管理者代表審定后實施。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并及時報告顧客，文件 SXPR–06《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 作出明確規(guī)定并依照實施 。工程項目完成后，經(jīng)檢驗驗證、試驗評審合格后，交付應(yīng)嚴格按合同條款規(guī)定實施。 章節(jié)編號 7 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 26 頁 共 36 頁 采購信息 設(shè)計部、工程技術(shù)部、質(zhì)安部負責(zé)編制相應(yīng)物料產(chǎn)品 的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、質(zhì)量要求、驗證準(zhǔn)則、規(guī)范等明細資料，由 部門 負責(zé)人審批后發(fā)放采購部作采購依據(jù)。 公司設(shè)計部負責(zé)或組織對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的，要求應(yīng)完整、清楚。 文件 SXPR–05《人力資源管理程序》 作出明確規(guī)定并依照執(zhí)行。 評審輸出 管 理評審的輸出包括與以下活動有關(guān)的措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，公司提供的過程或以適應(yīng)法律法規(guī)要求和顧客的要求； c. 資源需求； d. 應(yīng)記錄管理評審的結(jié)果。目標(biāo)可隨時間階段進行適當(dāng)調(diào)整，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，若出現(xiàn)偏離質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)及時得到糾正。 對失效或作廢的文件，應(yīng)及時收回或銷毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用，如須保留作廢文件時，應(yīng)對其進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 經(jīng)營部經(jīng)理 ； ； ； ； 審； ； ，對總經(jīng)理負責(zé)。 質(zhì)量手冊更改： 本公司員工均可對手冊提出更改意見，更改時應(yīng)提出書面申請，并由管理者代表組織有關(guān)部門審核同意。 適用范圍 適用于公司所有與質(zhì)量體系運行有關(guān)的 部門、人員。公司在職員工近 500 人，其中高級工程師、工程師等專業(yè)技術(shù)人才近 100 人。 2020 年，公司被廣東省科委評定為“廣東省民營科技企業(yè)”，并被中山市政府評為“中山市十佳私營企業(yè)”，同年，由公司承建的中國西部電子商城幕墻工程榮獲“中國建 章 節(jié)編號 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 公 司 概 況 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 3 頁 共 36 頁 筑工程魯班獎”； 2020 年 1月，獨立研制的“ ZKCK 系列小單元式干掛花崗石幕墻”順利通過廣東省科技廳組織的科技成果鑒定。 本質(zhì)量手冊不適用于： ————土建工程； ————商業(yè)貿(mào)易領(lǐng)域； ————轉(zhuǎn)包工程。 技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師） 、質(zhì)量審定和監(jiān)督； ，主持設(shè)計內(nèi)部會審和外部會審； ； ； ； 審定； ，并向總經(jīng)理負責(zé)。 實施質(zhì)量體系所設(shè)定的過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等相關(guān)過程，分別對應(yīng) ISO9001–2020 標(biāo)準(zhǔn) 8章規(guī)定。 以顧客為中心 公司最高管理層為確保顧客的要求與期望能予以確定，同時符合相關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在公司管理層及營業(yè)部門與顧客接觸和溝通過程中，應(yīng)將所收集到的相關(guān)信息轉(zhuǎn)化成公司實際的要求和規(guī)定，制定文件SXPR–06《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 進行實施，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的。 公司各部門的職能分配 —— 質(zhì)量手冊章節(jié) ，質(zhì)量職能分配表明確質(zhì)量實施過程的責(zé)任和職能。 b. 生產(chǎn)、工程技術(shù)部提出的生產(chǎn)、安裝的設(shè)備和工裝設(shè)施的配置需求。 對特定的產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量條款，在 公司現(xiàn)有資源配置 條件下，設(shè)計部、工程技術(shù)部、質(zhì)安部應(yīng)負責(zé)編制質(zhì)量計劃來滿足質(zhì)量要求，質(zhì)量計劃可引用現(xiàn)有體系文件的規(guī)定，并對新增或特殊要求進行規(guī)定，包括：對產(chǎn)品（過程）的質(zhì)量要求、質(zhì)量措施、資源配置、活動方式作出規(guī)定，質(zhì)安部負責(zé)對質(zhì)量計劃實施的情況進行驗證。 參加設(shè)計和開發(fā)評審的人員，包括工程技術(shù)部、經(jīng)營部、項目部等有關(guān)部門或其它單位的代表。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證一般采用進廠檢驗的方式，依文件 SXPR09《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)部、質(zhì)安部、機電部對特殊或關(guān)鍵工序設(shè)備能力加以評定和確認，并實行定期的維護保養(yǎng)，一旦發(fā)生能力偏移，應(yīng)重新調(diào)整和評定確認。 質(zhì)安部負責(zé)對所有檢測設(shè)備建立臺帳，按規(guī)定的周期對照國家或國際承認的有關(guān)基準(zhǔn)，實施設(shè)備和檢測裝置的校準(zhǔn)和調(diào)整，對不具備校驗基準(zhǔn)條件的設(shè)備制定其校準(zhǔn)方法、驗收準(zhǔn)則、使用地點、鑒別標(biāo)識作出規(guī)定，并加以實施和管理，使 其測量能力已知并保持其測試能力。 過程的監(jiān)視和測量 公司為確保滿足顧客的要求，各生產(chǎn)安裝部門和管理部門負責(zé)對產(chǎn) 品的實現(xiàn)過程按有關(guān)的技術(shù)工藝文件、驗收規(guī)范、相關(guān)的操作規(guī)程和管理規(guī)定進 章節(jié)編號 8 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 測量、分析與改進 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 30 頁 共 36 頁 行連續(xù)發(fā)監(jiān)控，使其持續(xù)滿足其預(yù)定目標(biāo)的能力，若未能到相應(yīng)目標(biāo)和 效果時 ，要采取相應(yīng)的糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。