【正文】 現(xiàn)場(chǎng)基準(zhǔn)點(diǎn)是否已引測(cè)至基坑開挖范圍外適當(dāng)位置。 11沉管灌注樁的拔管速度需嚴(yán)格控制在規(guī)范允許的范圍內(nèi)。 01 頁 碼： 第 32 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 結(jié)合地質(zhì)勘察報(bào)告、周邊環(huán)境情況 、圖紙及圖紙會(huì)審紀(jì)要，審核施工單位的施工方案是否合理、科學(xué)，并填寫《施工方案審批表》。 11 基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量評(píng)定 基礎(chǔ)工程質(zhì)量評(píng)定 主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量評(píng)定 單位工程質(zhì)量預(yù)評(píng) 單位工程質(zhì)量復(fù)評(píng) 核定質(zhì)量等級(jí) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD 人防、消防、電梯等專業(yè)工程，驗(yàn)收前，需滿足有關(guān)政府主管部門的驗(yàn)收條件和標(biāo)準(zhǔn)。 檢查報(bào)告由總工程師辦公室負(fù)責(zé)整理，呈報(bào)公司總經(jīng)理審閱。 4. 工作程序 日常檢查 日常檢查由項(xiàng)目工程部組織監(jiān)理公司、施工單位共同進(jìn)行。 對(duì)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)不合格的材料一律退回廠家或供貨單位，對(duì)甲供或甲定乙供材料項(xiàng)目工程部需將情況以書面形式報(bào)告材料設(shè)備部。 01 頁 碼： 第 20 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 對(duì)工程材料的采購、進(jìn)貨、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存及使用各項(xiàng)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以保證材料質(zhì)量和工程質(zhì)量。 敦促施工單位及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，按照施工總 平面圖的布置，抓緊有關(guān)臨時(shí)設(shè)施的施工，做好正式工程開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 01 頁 碼： 第 17 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 按預(yù)定的進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施管理，控制每個(gè)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，確保工程整體計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，甲方有權(quán)對(duì)施工單位下達(dá)停工指令或給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰： 施工中出現(xiàn)質(zhì)量異常情況，經(jīng)提出后，施工單位未采取有效措施或措施不力未 能扭轉(zhuǎn)者； 隱蔽工程未經(jīng)檢查確認(rèn)合格而擅自封閉； 發(fā)生質(zhì)量事故遲遲未按要求進(jìn)行處理者； 未經(jīng)甲方和設(shè)計(jì)單位同意而擅自變更設(shè)計(jì)或修改圖紙進(jìn)行施工者； 未經(jīng)技術(shù)資質(zhì)審核或?qū)徍瞬缓细竦娜藛T進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工； 使用原材料、構(gòu)配件不合格或未經(jīng)檢查確認(rèn)者；或擅自采用未經(jīng)檢查認(rèn)可的代用材料者； 擅自允許未經(jīng)甲方認(rèn)可的分承包方進(jìn)場(chǎng)施工。 組織進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。同時(shí)結(jié)合自身掌握的現(xiàn)場(chǎng)施工狀況，檢查監(jiān)理方在質(zhì)量控制方面的工作質(zhì)量。 11 2. 適用范圍 適用于各種工程日常管理會(huì)議和內(nèi)部會(huì)議。 項(xiàng)目工程部應(yīng)預(yù)估施工水、電用量，配合前期管理部做好施工用水、用電的申請(qǐng)及現(xiàn)場(chǎng)查勘、定位和設(shè)置的工作。 組織場(chǎng)地平整工作。 對(duì)評(píng)價(jià)合格的單位，考察報(bào)告需存入《合格供方檔案》。 投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人對(duì)公司和項(xiàng)目班子的情況介紹。檔案由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)保存?！对O(shè)備招投標(biāo)決標(biāo) 報(bào)告》須包括以下基本內(nèi)容： a．投標(biāo)單位考察情況對(duì)比分析 b．投標(biāo)單位投標(biāo)書或報(bào)價(jià)書承諾的價(jià)格、服務(wù)等的對(duì)比分析 c．投標(biāo)單位綜合評(píng)比分析 d．建議最終供貨廠商及成交價(jià)格 e．其它相關(guān)資料 經(jīng)審定的最終供貨廠商，材料設(shè)備部須建立《合格供方檔案》。 4. 工作程序 采購準(zhǔn)備 材料設(shè)備部根據(jù)項(xiàng)目工程部提供的《采購計(jì)劃表》及時(shí)收集、熟悉需購設(shè)備的有關(guān)要求，了解設(shè)備的設(shè)計(jì)型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等。 工程成本管理部負(fù)責(zé)變更的費(fèi)用預(yù)算。 11 本公司要求的變更 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD 2. 適用范圍 適用于本公司全面管理運(yùn)作的開發(fā)項(xiàng)目中重大設(shè)備（單價(jià) 3 萬元及以上）的采購控制。 11 對(duì)設(shè)備供方的考核一般在一次供貨合同履行完畢后進(jìn)行。 考察項(xiàng)目需為擬派項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)人直接從事的工程。 考察報(bào)告 考察工作完成后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)整理考察報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括： a. 被考察單位的資質(zhì)、信譽(yù)情況； b. 對(duì)擬派項(xiàng)目班子的人員組成及工程經(jīng)歷或擬供設(shè)備性能的評(píng)價(jià)； c. 工程現(xiàn)場(chǎng)檢查情況或生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備情況； d. 對(duì)實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； e. 是否選擇為合格供方的建議。對(duì)勘測(cè)單位提供的標(biāo)高引測(cè)點(diǎn)應(yīng)做好記錄。 地質(zhì)勘察報(bào)告、勘察要求及地質(zhì)勘察招標(biāo)文件應(yīng)列入受控文件范圍，做好發(fā)放記錄。 5. 相關(guān) /支持性文件 物資采購控制程序 合格供方控制程序 工程管理過程控制程序 設(shè)備采購工作規(guī)程 工程技術(shù)文件和資料控制規(guī)程 樁基工程施工管理規(guī)程 6. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量文件審批單 (GT/QR?0104) 外來文件處理單 (GT/QR?0105) 工程類受控文件發(fā)放清單 (GT/QR?0112) 施工單位管理人員及特殊專業(yè)人員資格證明文件統(tǒng)計(jì)表 (GT/QR?1503) 施工單位機(jī)械 設(shè)備證明文件檢查表 (GT/QR?1506) 樁基施工記錄 (GT/QR?1516) 檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告檢查表 (GT/QR?2301) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD 監(jiān)理例會(huì) 會(huì)議由監(jiān)理單位組織，每?jī)芍懿坏眯∮谝淮巍? 2. 適用范圍 本規(guī)程適用于公司開發(fā)項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理工作。 對(duì)施工中采用的新技 術(shù)、新工藝、新材料進(jìn)行審核把關(guān)?；炷翝仓?yīng)建立澆筑前各工種會(huì)簽和澆筑 令制度。 工程質(zhì)量評(píng)定的工作程序執(zhí)行《工程質(zhì)量評(píng)定工作規(guī)程》，由評(píng)定小組填寫《質(zhì)量保證資料核查表》、《單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表》 和《單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表》。 11 11 11 2. 適用范圍 適用于公司開發(fā)項(xiàng)目各階段的工程質(zhì)量檢查工作。 重點(diǎn)檢查 時(shí)間安排 重點(diǎn)檢查每半年進(jìn)行一次。 從國(guó)外引進(jìn)的新技術(shù)或進(jìn)口設(shè)備的項(xiàng)目，必須按照簽訂的合同和國(guó)外提供的設(shè)計(jì)文件等資料進(jìn)行驗(yàn)收。 3. 職責(zé) 總工程師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋； 總師室為評(píng)定工作的組織者，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作； 工程質(zhì)量等級(jí)由總經(jīng)理最終核準(zhǔn) 。 復(fù)評(píng) 復(fù)評(píng)工作宜在房屋交付使用后一年左右進(jìn)行。 試沉（打）樁 組織設(shè)計(jì)、勘察單位到現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行試沉（打）樁工作，以確定各種施工參數(shù)，如貫入度、持力層巖樣等。 嚴(yán)格遵循施 工方案設(shè)定的打樁路線進(jìn)行打樁，無特殊情況不得任意更改。 要求打樁單位及時(shí)完成樁基工程竣工圖。 基坑圍護(hù)工程施工單位準(zhǔn)備情況 檢查施工單位人員及機(jī)械設(shè)備是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)到位。 施工過程嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)及現(xiàn)行規(guī)范執(zhí)行。 01 頁 碼： 第 35 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 編制目的 用于指導(dǎo)工程管理人員對(duì)基坑圍護(hù)工程進(jìn)行全面質(zhì)量控制，確保基坑圍護(hù)工程施工全過程處于受控狀態(tài)。 11根據(jù)結(jié)果填寫相關(guān)紀(jì)錄。 工程質(zhì)量等級(jí)由總經(jīng)理最終核準(zhǔn)。由評(píng)定小組對(duì)工程質(zhì)量和資料 進(jìn)行全面檢查并聽取施工單位匯報(bào)和監(jiān)理單位的評(píng)定意見后進(jìn)行集體投票，得票三分之二以上時(shí)該分部工程可評(píng)定為優(yōu)良。 01 頁 碼： 第 26 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 工程資料所列內(nèi)容是否齊備完整。 01 頁 碼： 第 24 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 通過完工的建設(shè)項(xiàng)目的全面考核，對(duì)設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量進(jìn)行最后檢驗(yàn)。 日常檢查的結(jié)果，項(xiàng)目工程部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和總工程師匯報(bào)。 材料堆放場(chǎng)地需硬化，并根據(jù)不同要求采取防潮、防曬、防腐蝕保護(hù) 措施。 3. 職責(zé) 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)甲供或甲定乙供材料供方的選擇、評(píng)價(jià)和考核，簽訂采購合同； 材料設(shè)備部現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)甲供材料的驗(yàn)收； 項(xiàng)目工程部協(xié)助甲供材料的驗(yàn)收，督促施工單位按照規(guī)定對(duì)材料進(jìn)行抽檢。 督促監(jiān)理并參與檢查施工單位的分項(xiàng)、分部工程作業(yè)計(jì)劃完成情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃被延誤時(shí)，必須及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、分析原因、研究對(duì)策，要求施工單位采取調(diào)整施工部署或修改施工技術(shù)方案等切實(shí)有效的措施彌補(bǔ)延誤的工期，并及時(shí)調(diào)整后續(xù)施工進(jìn)度計(jì)劃，必要時(shí)請(qǐng)監(jiān)理下達(dá) 趕工令，要確保月進(jìn)度計(jì)劃完成。 4. 工作程序 簽訂施工承發(fā)包合同后，項(xiàng)目工程部應(yīng)立即敦促各標(biāo)段總承包單位在限期內(nèi)編制施工組織設(shè)計(jì)、提供分段進(jìn)度計(jì)劃的施工總進(jìn)度計(jì)劃。 發(fā)生質(zhì)量事故后，應(yīng)及時(shí)組織召開專題會(huì)議，分析原因，制定處理方案和預(yù)防措施，重大質(zhì)量事故須立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和總工程師匯報(bào)，并做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作。 督促、檢查監(jiān)理單位的人員到位情況，審核監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則并根據(jù)合同明確雙方職責(zé)。 01 頁 碼： 第 14 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 影響工程質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制。 項(xiàng)目工程部例會(huì) 會(huì)議由項(xiàng)目工程部經(jīng)理主持，每周一次。 有關(guān)會(huì)議資料需提前送閱，以便參加人員做好準(zhǔn)備。對(duì)定位點(diǎn)，項(xiàng)目工程部應(yīng)負(fù)責(zé)做好保護(hù)。 地質(zhì)勘察 地質(zhì)勘察是指為工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)及綜合治理等，對(duì)地形、地質(zhì)、水文等要素進(jìn)行測(cè)繪、勘探、測(cè)試，并提供建設(shè)所需的勘察成果的活動(dòng)。 01 頁 碼： 第 8 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 編制目的 用于規(guī)范工程管理人員開展項(xiàng)目開工前的準(zhǔn)備工作，確保該項(xiàng)工作處于受控狀態(tài)。 聽取業(yè)主單位的評(píng)價(jià)。 01 頁 碼： 第 6 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 通過有效考察，為合格供方的選擇提供依據(jù)。 采購合同的評(píng)審 采購合同的評(píng)審由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，由總經(jīng)理或其授權(quán)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程部、材料設(shè)備部、總工程師辦公室、工程成本管理部及設(shè)計(jì)單位有關(guān)人員和參加評(píng)審，形成評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。 材料設(shè)備部 根據(jù)協(xié)商結(jié)果及時(shí)組織收集國(guó)內(nèi)外設(shè)備生產(chǎn)廠商的名錄，了解其生產(chǎn)能力、 產(chǎn)品品質(zhì)、用戶使用情況及信譽(yù)等，進(jìn)行初步篩選 ，并作出評(píng)價(jià)。 由項(xiàng)目工程部《工程聯(lián)系單》引起 的變更，若影響房屋使用功能、戶型布局、立面或面積的，項(xiàng)目工程部須向銷售部及時(shí)傳遞書面的變更信息。 3. 職責(zé) 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)各類工程變更的最終確認(rèn)和實(shí)施； 銷售部負(fù)責(zé)相關(guān)變更的確認(rèn)、信息傳遞和跟蹤驗(yàn)證； 工程成本管理部負(fù)責(zé)相關(guān)變更的費(fèi)用預(yù)算； 總經(jīng)理（或其授權(quán)人）負(fù)責(zé)客戶變更的審批。 經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）最終審批同意更改的，銷售部指定人員須及時(shí)將《合同評(píng)審表》復(fù)印并傳遞給設(shè)計(jì)單位及項(xiàng)目工程部（原件由銷售部指定人員保存），由銷售部和項(xiàng)目工程部共同催促設(shè)計(jì)單位及時(shí)出具《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》一式四份 ，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)領(lǐng)取二份，銷售部負(fù)責(zé)領(lǐng)取二份并發(fā)工程成本管理部一份。 5. 相關(guān) /支持性文件 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 工程管理過程控制程序 內(nèi)部溝通控制程序 合同評(píng)審程序 6. 質(zhì)量記錄 合同評(píng)審表 (GT/QR?0901) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD具體執(zhí)行《供方考察工作規(guī)程》。 合同文本須送綜合管理部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部各一份，以存檔備查。新材料、新設(shè)備供應(yīng)廠商的考察由總工程師辦公室根據(jù)需要確定。 現(xiàn)場(chǎng)考察主要內(nèi)容為： a. 廠區(qū)、車間環(huán)境、生產(chǎn)秩序、工人工作狀況； b. 生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況； c. 原材料檢驗(yàn)控制情況； d. 半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)手段、檢測(cè)設(shè)備； e. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量記錄檢查； f. 材料、設(shè)備的儲(chǔ)運(yùn)情況。 項(xiàng)目工程部需將管線資料整理后提供設(shè)計(jì)及前期管理部，作為設(shè)計(jì)或申請(qǐng)工程管線接口的依據(jù)。 項(xiàng)目工程部應(yīng)做好地質(zhì)勘察過程中的檢查工作，必要時(shí)拍攝圖像資料，對(duì)勘察過程中出現(xiàn)的特殊情況，如發(fā)現(xiàn)地下洞室、障礙物、承壓水或由于土（巖）層面起伏較大導(dǎo)致的補(bǔ)孔或孔深增加情況及時(shí)通知設(shè)計(jì)單位共同解決，并簽發(fā)聯(lián)系單予以確 認(rèn)。 01 頁 碼： 第 10 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 重、極限承載力、樁端沉降等重要參數(shù)的準(zhǔn)確性。 質(zhì)檢、安檢交底會(huì)議 會(huì)議由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織，由質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站責(zé)任人負(fù)責(zé)交底。 11 對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工的主要機(jī)械、設(shè)備性能（檢驗(yàn)合格證明文件）進(jìn)行檢查，保證其能夠正常運(yùn)行。 在施工過程中進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，隨時(shí)密切注意承包方在施工過程中是否發(fā)生了不利于保證工程質(zhì)量的變化，如施工材料質(zhì)量、混合料的配合比、施工機(jī)械的運(yùn)行與使用情況、計(jì)量設(shè)備的準(zhǔn)確性，上崗人員的組成和變化，以及工藝與操作等情況是否始終符合要求。 工程驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)定 正式竣工驗(yàn)收前，項(xiàng)目工程部應(yīng)組織總師室、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、銷售、物管等單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收工作，對(duì)預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)督促施工單位在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢。 施工至中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收 裝飾工程完成（室內(nèi)、外裝飾應(yīng)分開安排計(jì)劃，分頭控制進(jìn)度） 大型設(shè)備安裝、調(diào)試 竣工初驗(yàn)、竣工交驗(yàn) 風(fēng)險(xiǎn)分析的合理性、充分性。 監(jiān)督施工單位及時(shí)安排好農(nóng)業(yè)“雙搶”和春節(jié)期間的施工勞動(dòng)力。