【正文】 對口檢查組由項目負責人或項目工程部經理及項目工程部管理人員共 4~5人組成。 2. 適用范圍 適用于公司開發(fā)項目各階段的工程質量檢查工作。項目工程部和監(jiān)理單位負責監(jiān)督執(zhí)行，對違規(guī)情況督促施工單位進行整改。 11 4. 工作程序 進貨及檢驗 甲供材料 甲供材料供應商的評價、選擇、控制及采購合同的簽訂由材料設備部負責，總師室、項目工程部配合，具體參見《物資采購控制程序》。 11 項目工程部應及時向材料設備部提交甲供材料需求計劃，材料設備部應督促供應廠商保證按時供貨，若多次出現(xiàn)供貨延誤情況，應考慮更換供應廠商。 11 項目工程部經理應根據各標段總承包單位編制的進度計劃和《項目開發(fā)建設計劃》編制工程總體進度計劃，此計劃包括各單體工程、室外管線工程、環(huán)境工程以及各單項驗收和綜合驗收的計劃安排。 工程質量評定的工作程序執(zhí)行《工程質量評定工作規(guī)程》，由評定小組填寫《質量保證資料核查表》、《單位工程觀感質量評定表》 和《單位工程質量綜合評定表》。 11混凝土澆筑應建立澆筑前各工種會簽和澆筑 令制度。項目工程部需填寫《裝飾樣板工程驗收記錄》。 對施工中采用的新技 術、新工藝、新材料進行審核把關。 由公司總經理確定工程質量等級目標，并在招標文件和施工合同中明確目標及獎罰措施。 2. 適用范圍 本規(guī)程適用于公司開發(fā)項目的工程質量管理工作。 會議內容主要是各分管人員對本周的工作情況進行總結匯報，提出施工過程中需項目工程部配合解決的問題，特別要對施工過程中質量問題找出原因及改進措施，針對本周計劃分析完成情況及未完成的原因，制定具體的督促措施。 監(jiān)理例會 會議由監(jiān)理單位組織，每兩周不得小于一次。 提前指定會議記錄人，各參加人員準時列席會議并簽到。 5. 相關 /支持性文件 物資采購控制程序 合格供方控制程序 工程管理過程控制程序 設備采購工作規(guī)程 工程技術文件和資料控制規(guī)程 樁基工程施工管理規(guī)程 6. 質量記錄 質量文件審批單 (GT/QR?0104) 外來文件處理單 (GT/QR?0105) 工程類受控文件發(fā)放清單 (GT/QR?0112) 施工單位管理人員及特殊專業(yè)人員資格證明文件統(tǒng)計表 (GT/QR?1503) 施工單位機械 設備證明文件檢查表 (GT/QR?1506) 樁基施工記錄 (GT/QR?1516) 檢驗、試驗報告檢查表 (GT/QR?2301) 綠城房地產集團有限公司 質量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD水準點和坐標點應定期檢查、校核 ，對發(fā)生位移和沉降的點應及時記錄，采取相應措施。 地質勘察報告、勘察要求及地質勘察招標文件應列入受控文件范圍，做好發(fā)放記錄。初步勘察應滿足初步設計的要綠城房地產集團有限公司 質量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD對勘測單位提供的標高引測點應做好記錄。 3. 職責 總工程師辦公室負責本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋； 項目工程部負責本規(guī)程的具體實施。 考察報告 考察工作完成后，由責任部門負責整理考察報告，報告應包括： a. 被考察單位的資質、信譽情況； b. 對擬派項目班子的人員組成及工程經歷或擬供設備性能的評價； c. 工程現(xiàn)場檢查情況或生產場地、生產設備情況； d. 對實物產品質量及質量管理體系運行情況進行評價； e. 是否選擇為合格供方的建議。 綠城房地產集團有限公司 質量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 考察項目需為擬派項目班子負責人直接從事的工程。 3. 職責 總工程師辦公室負責本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋； 施工、監(jiān)理單位的考察工作由項目負責人及總工程師辦公室負責組織實施，項目工程部配合。 對設備供方的考核一般在一次供貨合同履行完畢后進行。 綠城房地產集團有限公司 質量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11招標文件或詢價書應要求投標單位在投標文件或報價書中明確設備的規(guī)格型號、性能特點、價格（注明報價所包括的項目）、售后服務以及承諾優(yōu)惠折扣等。 2. 適用范圍 適用于本公司全面管理運作的開發(fā)項目中重大設備（單價 3 萬元及以上）的采購控制。 根據項目工程部的變更信息，銷售部須及時統(tǒng)計變更部分的已售房屋，在征求分管銷售的公司領導意見后及時進行相應的處理。 本公司要求的變更 綠城房地產集團有限公司 質量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 顧客要求變更，銷售部經辦人（銷售員）須將顧客要求的變更內容以及顧客愿意承擔相關費用的承諾填入《合同評審表》并請顧客確認，《合同評審表》由銷售部指定人員負責依次傳遞到項目工程部、設計單位和工程成本管理部審簽意見。 11項目工程部若同意變更，須同時注明對《 設計變更聯(lián)系單》的時限要求，工程成本管理部會審主要對工程變更所產生的費用進行估算，以便總經理（或其授權人）能在獲得充分信息的情況下進行審批。 工程成本管理部負責變更的費用預算。 工程成本管理部負責變更的費用預算。 4. 工作程序 采購準備 材料設備部根據項目工程部提供的《采購計劃表》及時收集、熟悉需購設備的有關要求，了解設備的設計型號、規(guī)格、技術參數、數量等。一般應選擇三家以上供應廠商投標?！对O備招投標決標 報告》須包括以下基本內容： a．投標單位考察情況對比分析 b．投標單位投標書或報價書承諾的價格、服務等的對比分析 c．投標單位綜合評比分析 d．建議最終供貨廠商及成交價格 e．其它相關資料 經審定的最終供貨廠商，材料設備部須建立《合格供方檔案》。 合同金額 3~10 萬元 (不含 10 萬元 )，由總經理或其授權人簽署，公司蓋章后生效。檔案由材料設備部負責保存。 4. 工作程序 考察準備 考察前，由責任部門制定考察計劃，確定考察內容。 投標單位負責人對公司和項目班子的情況介紹。 材料、設備供方考察 考察組由項目負責人、材料設備部、總工程師辦公室、項目工程部組成。 對評價合格的單位，考察報告需存入《合格供方檔案》。地下管線是指電力、電信、管道煤氣、上下水、有線電視及軍用通信線路等。 組織場地平整工作。 由項目工程部組織參加勘察招標的單位進行現(xiàn)場踏勘、答疑， 會同設計回答投標單位對招標文件和勘察任務書中的有關疑問。 項目工程部應預估施工水、電用量，配合前期管理部做好施工用水、用電的申請及現(xiàn)場查勘、定位和設置的工作?，F(xiàn)場管理人員應檢查試樁情況并取得沉樁參數記錄，應特別注意貫入度、充盈系數、撥管速度、樁底沉渣厚度、混凝土配合比、泥漿比綠城房地產集團有限公司 質量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 2. 適用范圍 適用于各種工程日常管理會議和內部會議。施工單位、項目工程部、監(jiān)理單位應提前進行圖紙預會審并形成書面材料，匯總后在圖紙正式會審前三天提交設計單位，在此基礎上，組 織總工程師辦公室、工程成本管理部、設計、監(jiān)理、施工單位人員進行正式的圖紙會審。 11 對需項目工程部參加其他的會議，相關人員應積極按時參加，并做好筆記。同時結合自身掌握的現(xiàn)場施工狀況，檢查監(jiān)理方在質量控制方面的工作質量。 對從事質量管理的乙方人員和從事特殊、專業(yè)工種的施工人員的資質應嚴格 審查，做到持證上崗。 組織進行圖紙會審和技術交底工作。 11 當發(fā)生以下情況時，甲方有權對施工單位下達停工指令或給予相應的經濟處罰： 施工中出現(xiàn)質量異常情況，經提出后，施工單位未采取有效措施或措施不力未 能扭轉者； 隱蔽工程未經檢查確認合格而擅自封閉； 發(fā)生質量事故遲遲未按要求進行處理者； 未經甲方和設計單位同意而擅自變更設計或修改圖紙進行施工者； 未經技術資質審核或審核不合格的人員進入現(xiàn)場施工； 使用原材料、構配件不合格或未經檢查確認者；或擅自采用未經檢查認可的代用材料者； 擅自允許未經甲方認可的分承包方進場施工。根據驗收情況，由評定小組填寫《分部工程現(xiàn) 場檢查記錄表》和《分部工程質量評定表》。 01 頁 碼： 第 17 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 按預定的進度計劃實施管理，控制每個進度節(jié)點，確保工程整體計劃的實現(xiàn)。 敦促總監(jiān)理工程師在施工組織設計、施工總進度計劃批準后，立即編制施工控制工作細則；要求該細則必須有下列內容； a. 施工進度目標分解圖 b. 進度控制的工作內容及深度 c. 進度控制的方法和具體措施 d. 進度目標實施的風險分析 審查、認可上述進度控制工作細則： 進度目標分解圖中至少要有下列控制點，每個控制點都應是一個或幾個子網絡。 敦促施工單位及時進場，按照施工總 平面圖的布置，抓緊有關臨時設施的施工，做好正式工程開工前的各項準備工作。 及時處理設計變更和施工聯(lián)系單，保證按變更內容進行施工。 01 頁 碼： 第 20 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 對工程材料的采購、進貨、檢驗、儲存及使用各項環(huán)節(jié)進行控制，以保證材料質量和工程質量。 甲供材料的復試由項目工程部委托施工單位到具備相應資質的試驗部門進行，監(jiān)理單位派專人見證。 對進場檢驗不合格的材料一律退回廠家或供貨單位，對甲供或甲定乙供材料項目工程部需將情況以書面形式報告材料設備部。 材料的場內運輸需制定合理計劃并應作為施工組織設計的一部分統(tǒng)一考慮，現(xiàn)場施工必須按照計劃執(zhí)行。 4. 工作程序 日常檢查 日常檢查由項目工程部組織監(jiān)理公司、施工單位共同進行。 11 檢查報告由總工程師辦公室負責整理，呈報公司總經理審閱。工程竣工資料的內容包括： a. 工程項目開工報告 b. 工程項目竣工報告 c. 設計變更通知單 督促施工單位作竣工驗 檢 審查施工單位提交的驗收申請 報告 根據報告作現(xiàn)場預驗，提出不完備 的地方 組織相關部門、單位參加正式驗 收 確定交接日期 返工或處理 存在問題 綠城房地產集團有限公司 質量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 人防、消防、電梯等專業(yè)工程，驗收前，需滿足有關政府主管部門的驗收條件和標準。 5. 相關 /支持性文件 工程管理過程控制程序 工程質量管理工作規(guī)程 6. 質量記錄 單位工程預驗報告 (GT/QR?2306) 綠城房地產集團有限公司 質量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 基礎、結構工程質量評定 基礎工程質量評定 主體結構質量評定 單位工程質量預評 單位工程質量復評 核定質量等級 綠城房地產集團有限公司 質量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 項目工程部應督促施工單位、監(jiān)理單位做 好評定前的準備工作，包括施工情況匯報、自評情況、監(jiān)理情況匯報及等有關資料。 11 3. 職責 總工程師辦 公室負責本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋； 項目工程部負責本規(guī)程的具體實施。 01 頁 碼： 第 32 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 結合地質勘察報告、周邊環(huán)境情況 、圖紙及圖紙會審紀要，審核施工單位的施工方案是否合理、科學，并填寫《施工方案審批表》。 需現(xiàn)場拌制混凝土的，要嚴格控制混凝土的質量，砂石及水泥需車車過磅，混凝土試塊的制作需滿足相應 的施工規(guī)范要求，對于預制樁，需認真檢查樁身質量是否滿足相應的設計及施工規(guī)范的要求。沉管灌注樁的拔管速度需嚴格控制在規(guī)范允許的范圍內。 事后控制 樁基測試（動測） 樁基工程施工完成后均需進行樁基測試（動測）。 11 01 頁 碼： 第 36 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 放坡基坑圍護工程 圍護結構基坑工程 施工實施過程 加固措施 施工結束 施工實施過程 驗收交工 監(jiān)視正常 監(jiān)視正常 地質勘察及環(huán)境調查 基坑邊坡設計及穩(wěn)定性分析 基坑降水和邊坡加固的方法 基坑邊坡的施工 基坑挖土及降水 施工結束 監(jiān)視異常 監(jiān)視正常 地質勘察及環(huán)境調查 圍護體系及支撐系統(tǒng)的設計及降水方案 圍護體系、支撐系統(tǒng)及降水的施工 綠城房地產集團有限公司 質量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 現(xiàn)場基準點是否已引測至基坑開挖范圍外適當位置。 01 頁 碼： 第 38 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 當采用機械挖土時，要求機械挖土只能挖到離基底 2030cm、 側壁 2030cm位置，其余 2030c