【正文】 8． 5 改進(jìn) 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù) 防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 8． 2． 2 過程的監(jiān)視和測量 公司根 據(jù)下列作業(yè)來對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量： 1 規(guī)劃本公司所提供的生產(chǎn)和服務(wù)之過程與質(zhì)量管理體系的要求一致。 3．當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，將對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和 記錄，對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并保持校?zhǔn) 和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 7． 4． 2 采購信息 7． 4． 2． 1 工程部提供的采購技術(shù)規(guī)范內(nèi)容應(yīng)包括： 1． 產(chǎn)品名稱、類別、式樣、等級、規(guī)格型號、單臺機(jī)所需數(shù)量、 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 技術(shù)要求或所實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。 6． 2． 2． 3 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。本公司編制形成文件 的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 所需的控制。 3． 2． 9． 總務(wù)部 ： 1． 負(fù)責(zé)文件和資料的管理工作，確保與質(zhì)量體系的有關(guān)文件、資料都受到控制； 2． 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表格的管理； 3．負(fù)責(zé)制定本廠培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 。 7 . 確保安全認(rèn)證產(chǎn)品符合安全認(rèn)證要求。 0． 3． 2 本手冊所用術(shù)語按照 GB/T 19000： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的定義。 總經(jīng)理 ： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 0． 3 目的和適用范圍 0． 3． 1 描述了依照 GB/T 19001： 2021 所建立的質(zhì)量管理體系的各核心要素及其相互作用，提供查找相關(guān)文件的途經(jīng)。對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的效果進(jìn)行驗(yàn)證。 5． 做好有關(guān)質(zhì)量記錄及其管理。 f．確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g．防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)， 對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 6． 2． 2 能力、意識和培訓(xùn) 公司通過招聘、選拔和培訓(xùn)、考核等辦法來滿足和提升員工所需的工作能力。 7． 4． 1． 3 根據(jù)供應(yīng)商提供物資器材的質(zhì)量狀況，資材部應(yīng)隨時(shí)掌握動態(tài)，不定期進(jìn)行評審，至少每年一次。并按該程序建立過程，以確保監(jiān) 視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。被審核單位將“不符合項(xiàng)報(bào)告”所列缺陷提出改善對策 及期限，并交審核小組作確認(rèn)。 5． 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司將采取與不合格 的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 2．公司編制《糾正和預(yù)期措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求： a．評審不合格（包括顧客投訴）； b．確定不合格的原因； c．評價(jià)確保 不合格不再發(fā)生的措施的需求； d．確定和實(shí)施所需的措施； e．記錄所采取措施的結(jié)果； f．評審所采取的糾正措施。 4．公司各部門收集各種相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，加以整理、分析和呈報(bào)，以便后續(xù)跟蹤改善。 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 內(nèi)部審核 1． 公司制定《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合 a． 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排以及 GB/T 19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)在我廠的要求。 7． 4． 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7． 4． 3． 1 進(jìn)廠物資、器材由品管部按進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，也可用工藝驗(yàn)證的辦法確定物資、器材的 質(zhì)量狀況。 6． 4 工作環(huán)境 公司確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求符合性所需的工作環(huán)境。 5． 2 質(zhì)量方針 5． 2． 1 本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定，并確保： 1． 適合于顧客的需求和要求，適合于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動及 產(chǎn)品 或服務(wù)的提供。 3． 對審核結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。 7． 做好本部門質(zhì)量記錄管理。 現(xiàn)有員工 660 多人，其中管理人員、專業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù) 28%， 廠房 面積近 2021 平方米，擁有專業(yè)的生產(chǎn)線、檢測線。 現(xiàn)行的質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依 據(jù)。 4． 協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)處理其他事務(wù)。 2． 負(fù)責(zé)檢測過程中的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性。 4． 1． 3 本公司各職能部門質(zhì)量職責(zé)分配表：（附本章節(jié)后） 4． 2 文件總要求 4． 2． 1 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a． 形成文件的質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)聲明； b． 質(zhì)量手冊； c． GB/T 19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)要求的和本公司確定需要形成文件的程序； d． 為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件； e． GB/T 19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。 5． 4 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 4． 1 職責(zé)和權(quán)限：（見本手冊章節(jié) 3. 0）； 5． 4． 2 本公司由總經(jīng)量指定工廠質(zhì)量負(fù)責(zé) 人，其職責(zé)和權(quán)限見本手冊 3. 2. 3 條。 7． 4． 1 供應(yīng)商的認(rèn)定 7． 4． 1． 1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的產(chǎn)品和質(zhì)量體系進(jìn)行認(rèn)定，確認(rèn)合 格列入我公司合格供應(yīng)商名單后，方可采購。 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性 公司制定《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》，并借著生產(chǎn)和服務(wù)過程的各種記錄來識別產(chǎn)品和監(jiān)視、測量產(chǎn)品要求的狀態(tài)，并可追溯產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所發(fā)生的問題。審核員應(yīng)觀察受審核單位現(xiàn)場工作的流 程是否符合原制定的質(zhì)量管理體系文件。 2． 工廠采取下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a． 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b． 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不 合格品； c． 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 2．公司編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求： a．確定潛在不合格及其原因； b．評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c．確定并實(shí)施所需的措施； d．記錄所采取措施的結(jié)果； e．評審 所采取的預(yù)防措施。記錄應(yīng) 經(jīng)有權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽字。執(zhí) 行審核前，制定“內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表”，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、 范圍和方法。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 公司根椐下列相關(guān)程序?qū)ιa(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行策劃，以確保生產(chǎn)和服務(wù)過程得以控制。 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2． 1 顧客溝通 公司對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a．產(chǎn)品信息； b．問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； c．顧客反饋，包括顧客投訴。各部門可根據(jù)需要制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 3． 對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)結(jié)