【正文】 支持 文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析： 公司 對(duì)數(shù)據(jù) 收集 的內(nèi)容、頻次、傳遞的渠道、分析和處置的方法作了規(guī)定 ，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋求體系的改進(jìn)機(jī)會(huì) 。 為 確保直接影響產(chǎn)品或過(guò)程測(cè)量監(jiān)視結(jié)果的正確性，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行以下控制： 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱(chēng) 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 第 28 頁(yè) 共 37 頁(yè) 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 《采購(gòu) 及 外包 控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司 生產(chǎn)部 通過(guò)以下方式對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行控制： 1．得到規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，在 產(chǎn)品技術(shù)要求 和產(chǎn)品工程圖紙中予以明確； 2．公司研發(fā)部編制產(chǎn)品通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企標(biāo)和具體產(chǎn)品的技術(shù)文件，并在實(shí)際操作中按要求執(zhí)行； 3．使用必要的生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的表現(xiàn)形式一般為：生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝的圖紙和文件、采購(gòu)清單。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程及其分順序已予以規(guī)定，并對(duì)各個(gè)過(guò)程所需要的資源、質(zhì)量要求進(jìn)行規(guī)定，在策劃時(shí)也考慮到與本公司 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn) 和 CNCA02C023： 2021《機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 質(zhì)量管理體系要求的一致性，同時(shí)兼顧了以下幾點(diǎn)要求： 1．公司質(zhì)量目標(biāo)的要求； 2．針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程建立文件和提供資源的要求； 3．對(duì)于產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)的要求，以及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的 要求； 4．以質(zhì)量記錄的形式對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的要求。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 職 責(zé)權(quán)限與溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司的運(yùn)作符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等各方的要求，進(jìn)而確保生產(chǎn)服務(wù)滿(mǎn)足 顧客 要求。公司總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)應(yīng)確保公司有關(guān)人員清楚顧客的要求和期望，并通過(guò)一定的方法使之轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)這些要求與期望的過(guò)程，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 質(zhì)量手冊(cè) 公司應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)包括： 1．質(zhì)量管理體系的范圍； 2．為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3．對(duì)質(zhì)量管理體系所包括過(guò)程的相互作用的表述。合理設(shè)置會(huì)計(jì)核算項(xiàng)目，及時(shí)記帳、算帳、結(jié)帳，保證會(huì)計(jì)資料的合法，真實(shí)，準(zhǔn)確、完整；按規(guī)定時(shí)間和要求，及時(shí)向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，接受監(jiān)督和檢查； 5．負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行帳戶(hù)管理。 8．負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量制造過(guò)程的檢驗(yàn)和考核； 9．負(fù)責(zé)供 應(yīng)商 供貨、外協(xié)外購(gòu)件、外包工序的質(zhì)量檢驗(yàn)、 日常考核 及售后件缺陷認(rèn)定，協(xié)助客戶(hù)服務(wù)部通過(guò)“二次索賠”向供應(yīng)商索賠 ； 10．負(fù)責(zé)產(chǎn)品整車(chē)和底盤(pán)合格證管理及標(biāo)志管理，辦理車(chē)輛入庫(kù)手續(xù)及整車(chē)合格證的上傳、打印和 發(fā)放； 11．負(fù)責(zé)編寫(xiě)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)； 12．參與新產(chǎn)品的驗(yàn)證評(píng)審工作； 13．負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)對(duì)檢具 量具的送檢管理； 14．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理相關(guān)事宜的處理； 15． 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯控制處理； 16． 負(fù)責(zé)出口車(chē)的檢驗(yàn)及相關(guān)事宜； 17．確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品符合要求。 4． 確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管及使用； 5． 負(fù)責(zé)建立文件化的程序， 確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用 ； 確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。人類(lèi)和自然界必須和諧相處，科學(xué)發(fā) 展，才可持續(xù)。 管理者代表任命書(shū) 《質(zhì)量手冊(cè)》全面闡述了公司質(zhì)量方針和公司質(zhì)量體系，是指導(dǎo)本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系和 質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件，適用于公司所有的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。為了積累資料， 品管部 可將作廢章頁(yè)保存一份作參考。 手冊(cè)分受控本和非受控本。全體員工必須以本《質(zhì)量管理手冊(cè)》和相關(guān)支持性程 序文件來(lái)規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，并采取必要的糾正改進(jìn)措施，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》闡述了公司在運(yùn)行的是 “ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ” 的質(zhì)量管理體系。 手冊(cè)中每章經(jīng)修改的有效版本將通過(guò) “ 修改號(hào) ” 來(lái)控制，修改號(hào)以阿拉伯?dāng)?shù)字從零開(kāi)始，順序依次遞增。并收回舊章頁(yè)，加蓋“ 作廢 ” 印章后經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 “長(zhǎng) 風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛 云帆濟(jì)滄海 ” 。陸地方舟聚集了四面八方有志于環(huán)保事業(yè)的大批英才、人杰 ， 同心協(xié)力（同人），共創(chuàng)價(jià)值 ， 共同行動(dòng) ， 為環(huán)保電動(dòng)車(chē)事業(yè)的發(fā)展，奮力拚搏 ， 生機(jī)勃發(fā)！ 天地生萬(wàn)物，萬(wàn)物皆有度。 管理者代表 1．確 保按 GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施與保持； 2．確保滿(mǎn)足產(chǎn)品 符合 性 要求及產(chǎn)品強(qiáng)制性 要求的質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立和保持； 3．向最高管理者報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)情況，包括質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性和改進(jìn)之需求； 4．負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核； 5．協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審； 6．負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件； 7．負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外部各方的聯(lián)絡(luò)和確保公司內(nèi)部的溝通順暢； 8．監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的制定與執(zhí)行，確保本公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的 要求和促進(jìn)公司內(nèi)全體員工形成質(zhì)量的意識(shí)；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃部 （倉(cāng)庫(kù)、物控） 1．負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)入、出、存管理工作； 2．向其它部門(mén)反饋物品情況； 3．根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，有預(yù)見(jiàn)性的制定材料計(jì)劃； 4．相關(guān)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入與管理； 5．負(fù)責(zé)用料管理與控制； 6．負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)并維護(hù)和保持； 7．負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別和保管 ； 8． 負(fù)責(zé) 物料 的存儲(chǔ)、 驗(yàn)收、保管、配送等管理及相關(guān)票據(jù)傳遞工作 。 財(cái)務(wù)部 1．負(fù)責(zé)起草公司財(cái)務(wù)管理制度和各項(xiàng)資金、財(cái)產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則，指導(dǎo)并監(jiān)督各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行； 2．根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)編制公司財(cái) 務(wù)收支計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。 的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 5．要求對(duì)相關(guān)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析，必要時(shí)采取措施以確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，以保持體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； 6．公司需要的外包過(guò)程有： 委外 加工 、 貨物的運(yùn)輸 ，由有關(guān)部門(mén)按規(guī)定對(duì)其實(shí)施控制和管理，確保外包過(guò)程滿(mǎn)足公司一體化管理體系的要求； 7．公司對(duì)與質(zhì)量管理體系的有關(guān)過(guò)程均按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和 CNCA02C023： 2021《機(jī) 動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 的要求進(jìn)行管理和控制，以使質(zhì)量管理體系的運(yùn)行滿(mǎn)足 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和 CNCA02C023： 2021《機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)也滿(mǎn)足公司的質(zhì)量方針政策和目標(biāo)要求。 相關(guān)方要求的重要性； 2．制定公司質(zhì)量管理方針，明確公司總的宗旨和發(fā)展方向，并確保質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)的制定，在相關(guān)職能和層次 上展開(kāi)，以實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)； 3．進(jìn)行管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性 、適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)，尋求不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 管理者代表具體負(fù)責(zé)其控制。 (各部 門(mén) ) 評(píng)審?fù)瓿珊?，由管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽發(fā)。并對(duì)各種設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行有效控制。 對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性和適宜性。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，包括： 1．經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的產(chǎn)品技術(shù)要求或服務(wù)要求、產(chǎn)品接受程序要求、供應(yīng)商生產(chǎn)或服務(wù)提供過(guò)程的要求、供應(yīng)商的生產(chǎn)或服務(wù)提供的設(shè)備的要求； 2．對(duì)供應(yīng)商（包括外包廠商）的人員資格的要求，如供應(yīng)商產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員應(yīng)具有高級(jí)工程師職稱(chēng)、質(zhì)量控制人員具有質(zhì)量工程師 資格 等； 3．對(duì)供應(yīng)商 ISO9001 體系認(rèn)證的要求 。 支持 文件 《 顧客財(cái)產(chǎn) 控制程序 》 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)在公司 貯 存 、生產(chǎn)和交付到指定目的地的過(guò)程中，應(yīng)對(duì) 成品 、半成品、物料 做 好保護(hù)工作，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和交付，防止產(chǎn)品在這些過(guò)程中受到損壞。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 公司通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)中心的各種調(diào)查和統(tǒng)計(jì)，對(duì)顧客 的滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，并利用這種信息加以改善，具體表現(xiàn)在： 1．營(yíng)銷(xiāo)中心通過(guò)對(duì) 顧客 投訴及溝通信息的統(tǒng)計(jì)，監(jiān)視 顧客 的滿(mǎn)意度 ； 管理 者 代表在公司內(nèi)部對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析處理（如采取糾正 /預(yù)防措施等），以提高 顧客 的滿(mǎn)意度； 2．定期進(jìn)行 顧客 滿(mǎn)意調(diào)查，收集整理反饋信息，了解 顧客 對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)及其他方面的滿(mǎn)意度及期望。 技術(shù) 部根據(jù)產(chǎn)品特性編制檢驗(yàn)技術(shù)要求，以指導(dǎo)過(guò)程產(chǎn)品有效的監(jiān)控； 5．實(shí)施規(guī)定的放行和交付要求，并對(duì)交付 前 的活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行有效控制。 保存所有評(píng)審結(jié)果及采取措施的記錄。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 為滿(mǎn)足 顧客 要求，實(shí)現(xiàn) 顧客 滿(mǎn)意，也充分提供了適當(dāng)資 源如市場(chǎng)服務(wù)人員、通信設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。 管理者代表 由總經(jīng)理指定的管理者代表負(fù)責(zé)確保公司的質(zhì)量管理體系按照GB/T190012021 即 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施和保持，并確保 顧客 的要求在整個(gè)組織內(nèi)被充分的識(shí)別。 支持 文件 《顧客服務(wù)控制程序》 質(zhì)量方針 收集相關(guān)文件資料： 1．與企業(yè)產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法規(guī)； 2．企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)所造成的環(huán)境影響； 3．質(zhì)量管理活動(dòng)趨勢(shì)； 4．推行質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)企業(yè)的利益； 5．周?chē)h(huán)境與社會(huì)環(huán)境變化的影響； 6．同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析資料； 7． 顧客 滿(mǎn)意度調(diào)查資料； 8． 顧客 現(xiàn)在與未來(lái)的期望。 6．確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； 7．防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 營(yíng)銷(xiāo)中心（銷(xiāo)售部 、 客 戶(hù) 服務(wù)部 ） 1．參與編制公司年銷(xiāo)售方針、目標(biāo)，并組織實(shí)施； 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱(chēng) 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 第 16 頁(yè) 共 37 頁(yè) 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何形式向第三方透露 。人力資源管理制度的制定、修訂、更正和廢止；執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的人力資源管理制度； 4．招聘管理。 技術(shù)部 1．制定公司相關(guān)工藝管理制度和工藝作業(yè)程序； 2．參與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的工藝評(píng)審，對(duì)新產(chǎn)品技術(shù)圖紙的制作性 進(jìn)行分析，判斷零部件的加工工藝性和結(jié)構(gòu)的批量生產(chǎn)工藝性； 3． 對(duì)研發(fā)部輸出文件進(jìn)行工藝審核； 4． 負(fù)責(zé)編寫(xiě)新產(chǎn)品工藝方案，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)； 5．與研發(fā)部銜接，對(duì)新產(chǎn)品制作工藝流程，設(shè)計(jì)有關(guān)工藝裝備； 6．與 生產(chǎn)部 技術(shù)人員協(xié)調(diào)，提出解決現(xiàn)場(chǎng)工藝問(wèn)題的思路。只要抓住時(shí)機(jī)，科學(xué)發(fā)展，即可實(shí)現(xiàn) “ 大有 ” ，集大成 ， 讓陸地方舟電動(dòng)車(chē)跨過(guò)四大洲、五大洋，馳騁全球！以真正實(shí)現(xiàn) “ 環(huán)保共同行動(dòng)，還地球一個(gè)藍(lán)色天空 ” 的理想！ 2．質(zhì) 量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn) ， 是本公司的質(zhì)量宗旨和方向 ， 各級(jí)員工必須理解其中的內(nèi)容和意義 ， 并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； 3． 每次的管理評(píng)審會(huì)議上必須評(píng)審質(zhì)量方針政策和目標(biāo)的適宜性 ， 是否滿(mǎn)足我們的承諾 ； 統(tǒng)計(jì) 出服務(wù)成本的高低，找出事故頻率，制定改進(jìn)措施，驗(yàn)證改進(jìn)措施的落實(shí)及效果，促使 我公司的質(zhì)量指標(biāo)穩(wěn)定上升。 以下職能，希望各部門(mén)配合： 1． 確保按 GB/T19001:2021 標(biāo)準(zhǔn) 要求建立﹑實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 2． 向最高管理者報(bào)告有關(guān)質(zhì)量 管理 體系的業(yè)績(jī)情況，包括質(zhì)量 管理 體系的運(yùn)行有效性和改進(jìn)之需求； 3． 確保本公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求和促進(jìn)公司內(nèi)全體員工形成質(zhì)量 的意識(shí)；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； 4． 負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外部各方的聯(lián)絡(luò)和確保公司內(nèi)部的溝通順暢。 7． 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品范圍 ： 客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)、新能源電動(dòng)汽車(chē) 的 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn) 。 手冊(cè)的發(fā)放清單由公司 品管部 保存。也可用于向 顧客 證明本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理表現(xiàn)具備持續(xù)穩(wěn)定、可靠的生產(chǎn)保證能力，滿(mǎn)足 顧客 期望和社會(huì)相關(guān)的需要。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 2． 術(shù)語(yǔ)和定義 本 手冊(cè)采用 GB/T 190012021《質(zhì)量管理體系 —基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》， GB/T 《汽車(chē)和掛車(chē)的術(shù)語(yǔ)和定義》， GB/T 150892021《機(jī)動(dòng) 車(chē)輛及掛車(chē) 分類(lèi)》的術(shù)語(yǔ)和定義。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。新建客車(chē)焊裝、涂裝 、總裝工藝生產(chǎn)線(xiàn)，布局合理，設(shè)備一流，工藝先進(jìn)。人類(lèi)采取共同的環(huán)保行動(dòng)，減少碳排放，以還地球一個(gè)藍(lán)色的天空！喻意：陸地方舟新能源電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)前路寬廣，前途遠(yuǎn)大。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃并跟進(jìn)及反饋； 2．生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量控制、異常分析和處理； 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱(chēng) 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 第 13 頁(yè) 共 37 頁(yè) 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何形式向第三方透露 。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。以確保各過(guò)程有效運(yùn)作和控制； 4．在運(yùn)行過(guò)程，按要求進(jìn)行必要的記錄，并對(duì)記錄進(jìn)行有效的管理，以體現(xiàn)