【正文】 以上糾正 措施由責(zé)任部門(mén)主導(dǎo)落實(shí)，相關(guān)部門(mén)參與 。 糾正措施 本公司對(duì)于質(zhì)量管理體系不符合標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部審核不符合要求（品管部負(fù)責(zé)） 、供 應(yīng)商 來(lái)料不合格（采購(gòu)部負(fù)責(zé)）、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格（ 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)）、顧客 投訴等（ 客服部負(fù)責(zé) ）均需 采取 糾正措施，但同時(shí)考慮與所遇到問(wèn)題的影響程序相適應(yīng)。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 評(píng)價(jià)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)中所獲得的數(shù)據(jù) 可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，包括 下列信息： 1．顧客滿意的評(píng)價(jià)分析； 2．產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)分析； 3． 過(guò)程 和 產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 4．供應(yīng)商 及外包商 的 供貨能力的 評(píng)價(jià)分析 ； 5． 質(zhì)量管理體系運(yùn)行能力有關(guān)的評(píng)價(jià)分析包括內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告。 支持 文件 《顧客服務(wù)控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 》 不合格品控制： 1．為防止不合格品非預(yù)期的使用或交付，公司對(duì)不合格品 的 識(shí)別 、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、記錄和 處置以及不合格品控制和處置權(quán)限作了規(guī)定 ，并將其文件化； 2．當(dāng)出現(xiàn)不合格 后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄 、 隔離 ，并采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格 ； 3．對(duì)出現(xiàn)的不合格品，由 有關(guān)授權(quán) 人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和處置， 適當(dāng)時(shí)經(jīng)過(guò)顧客的批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品 ； 4． 對(duì) 采取措施的 不合格品進(jìn)行重新驗(yàn)證，以確保其符合規(guī)定要求； 5．對(duì)交付發(fā)現(xiàn)的不合格品，公司針對(duì)不合格所造成的后果 按照 本公司召回制度、汽車(chē)“三包”規(guī)定及 相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)的要求進(jìn)行 。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司為證實(shí)過(guò)程達(dá)到所策劃的結(jié)果的能力并持續(xù)改進(jìn)，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和有必要進(jìn)行 時(shí)的測(cè)量，主要表現(xiàn)在： 1．對(duì)特殊工序如焊接所要求人員資格進(jìn)行 鑒定 和監(jiān)控，以保證生產(chǎn)過(guò)程符合要求； 2．對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品（ 重要零部件、關(guān)鍵零部件 ）進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證其符合要求； 3．對(duì)有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)（ 特殊工序、關(guān)鍵工序 ）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，以確定及提高有關(guān)的過(guò)程能力和生產(chǎn)效率； 4．當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程中出現(xiàn)不合格時(shí)，根據(jù)需要采取糾正 /預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品 的 符合 性要求。審核員不得審核自己所在部門(mén)的工作； 2．對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃時(shí)，充分考慮審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往評(píng)審的結(jié)果等因素，規(guī)定審核的范圍、方法、依據(jù)、頻次、人員及目的； 3．為確保審核活動(dòng)的順利進(jìn)行，公司對(duì)內(nèi)部審核活 動(dòng)予以文件化，內(nèi)容包括審核的策劃、準(zhǔn)備、審核活動(dòng)的實(shí)施、總結(jié)報(bào)告及跟蹤驗(yàn)證等，以確保審核的獨(dú)立性、記錄結(jié)果及向公司管理評(píng)審 /管理者代表報(bào)告； 4．對(duì)于在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析并采取措施，以消除已出現(xiàn)的不合格項(xiàng)及其原因； 5．在實(shí)施措施的過(guò)程中，應(yīng)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保措施的有效實(shí)施，使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)和完善。 次的內(nèi)部審核，以明確質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn) 和CNCA02C023： 2021《機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 標(biāo)準(zhǔn)最新版本的要求，識(shí)別體系是否得到有效的實(shí)施和保持，確定必要的改進(jìn)。 內(nèi)部審核 為保證本公司 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn) 和 CNCA02C023： 2021《機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 質(zhì)量管理體 系持續(xù)有效運(yùn)行并不斷完善，規(guī)定每年進(jìn)行不少于一江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 第 29 頁(yè) 共 37 頁(yè) 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)中心的各種調(diào)查和統(tǒng)計(jì)，對(duì)顧客 的滿意度進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，并利用這種信息加以改善，具體表現(xiàn)在： 1．營(yíng)銷(xiāo)中心通過(guò)對(duì) 顧客 投訴及溝通信息的統(tǒng)計(jì)，監(jiān)視 顧客 的滿意度 ； 管理 者 代表在公司內(nèi)部對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析處理（如采取糾正 /預(yù)防措施等），以提高 顧客 的滿意度； 2．定期進(jìn)行 顧客 滿意調(diào)查，收集整理反饋信息，了解 顧客 對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)及其他方面的滿意度及期望。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 對(duì)公司所使用的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行有效控制，以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。 支持 文件 《 顧客財(cái)產(chǎn) 控制程序 》 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)在公司 貯 存 、生產(chǎn)和交付到指定目的地的過(guò)程中，應(yīng)對(duì) 成品 、半成品、物料 做 好保護(hù)工作，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和交付，防止產(chǎn)品在這些過(guò)程中受到損壞。 以防止不合格品 、易混淆部件及未完工產(chǎn)品的 非預(yù)期 使用 及交付 ； 2．有可追溯性要求時(shí)，公司對(duì)追溯的方式進(jìn)行規(guī)定，并控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 防止產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的混用和誤用， 本公司規(guī)定 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容、方法、各部門(mén)的職責(zé)以及可追溯性措施 。 確認(rèn)安排如下： 1． 制定 過(guò)程規(guī)程 ： 評(píng)審條件和批準(zhǔn)準(zhǔn)則 ，用來(lái)認(rèn)定過(guò)程能力，證實(shí)過(guò)程處于受控狀態(tài)； 2． 分析影響過(guò)程質(zhì)量的因素，包括該作業(yè)過(guò)程投入的原材料、工藝方法和過(guò)程參數(shù)、設(shè)備保障能力及作業(yè)人員的崗位技能知識(shí)等，并對(duì)這些影響因素 施加一定的控制； 3． 當(dāng)過(guò)程影響因素發(fā)生變化而導(dǎo)致過(guò)程質(zhì)量特性不穩(wěn)定時(shí)，需要對(duì)該過(guò)程實(shí)施再確認(rèn)。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 技術(shù) 部根據(jù)產(chǎn)品特性編制檢驗(yàn)技術(shù)要求，以指導(dǎo)過(guò)程產(chǎn)品有效的監(jiān)控； 5．實(shí)施規(guī)定的放行和交付要求，并對(duì)交付 前 的活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行有效控制。并對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司所采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證均采用來(lái)料檢驗(yàn)的方式進(jìn)行，以確保采購(gòu)的物品滿足生產(chǎn)質(zhì)量的要求。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，包括： 1．經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的產(chǎn)品技術(shù)要求或服務(wù)要求、產(chǎn)品接受程序要求、供應(yīng)商生產(chǎn)或服務(wù)提供過(guò)程的要求、供應(yīng)商的生產(chǎn)或服務(wù)提供的設(shè)備的要求； 2．對(duì)供應(yīng)商（包括外包廠商）的人員資格的要求，如供應(yīng)商產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員應(yīng)具有高級(jí)工程師職稱、質(zhì)量控制人員具有質(zhì)量工程師 資格 等； 3．對(duì)供應(yīng)商 ISO9001 體系認(rèn)證的要求 。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公司為確保采購(gòu)的物品符合要求，采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行并建立文件進(jìn)行控制，包括： 1．公司對(duì)所采購(gòu)的物品對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行分類(lèi)，并按分類(lèi)情況進(jìn)行控制。 支持 文件 《設(shè)計(jì) 和 開(kāi)發(fā)控制程序》 《設(shè)計(jì) 和 工程變更控制程序》 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 第 26 頁(yè) 共 37 頁(yè) 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 設(shè)計(jì) 和 開(kāi)發(fā)更改的控制 對(duì)更改加以識(shí)別，需要更改時(shí)，應(yīng)在更改的內(nèi)容實(shí)施以前，對(duì)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn) 1．為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，按開(kāi)發(fā)計(jì)劃的要求對(duì)設(shè) 計(jì) 和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑ㄟM(jìn)行型式試驗(yàn)，以驗(yàn)證最終產(chǎn)品全部符合設(shè)計(jì)輸入要求。 保存所有評(píng)審結(jié)果及采取措施的記錄。具 體如下： 1．研發(fā)部針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸 出 進(jìn)行驗(yàn)證， 應(yīng) 滿足設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 輸入的要求 ， 并在發(fā)放前得到批準(zhǔn)； 2． 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的適當(dāng)信息； 3．對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行特性分析，確定產(chǎn)品的關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）并在設(shè)計(jì)文件中進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 4．設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)包含或引用產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn) /驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 5．按產(chǎn)品要求確定并提出產(chǎn)品使用所必須的保障方案和保障資源。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以設(shè)計(jì)輸入為依據(jù)，應(yīng)表明能滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性和適宜性。 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 第 25 頁(yè) 共 37 頁(yè) 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃應(yīng)明確以下內(nèi)容： 1． 明確設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段工作的總體安排和活動(dòng)方案， 制定 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》 ； 2． 確定參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的人員或不同小組的職責(zé)和權(quán)限 ，形成《分組明細(xì)表》 ； 3． 對(duì) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保小組之間進(jìn)行有效的溝通 ； 4． 當(dāng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求發(fā)生更改時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃應(yīng)予以更新。 支持文件 《顧客服務(wù)控制程序》 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃 研發(fā)部根據(jù)市場(chǎng)信息 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃。 當(dāng) 產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改相關(guān)人員知道已變更的要求 ； 4．當(dāng)顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，應(yīng)在接收前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司營(yíng)銷(xiāo)中心對(duì)顧客進(jìn)行銷(xiāo)售溝通接觸，并明確了解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括： 1．顧客規(guī)定的要求， 包括交付和 交付后活動(dòng) 的 要求 ； 2．顧客雖然沒(méi)有 明示 ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所 必 需的要求； 3．與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求； 4． 把這些識(shí)別出來(lái)的要求收集整理并記錄在相應(yīng)的記錄里。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 由于本公司產(chǎn)品是自行設(shè)計(jì)并按 顧客 要求生產(chǎn)的企業(yè)。并對(duì)各種設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行有效控制。 生產(chǎn)過(guò)程和推行 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn) 和 CNCA02C023： 2021《機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 質(zhì)量管理體系所需要的各種設(shè)備，包括硬件和軟件。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 支持文件 《人力資源控制程序》 能力、培訓(xùn)和意識(shí)： 1．公司人事部對(duì)從事影響質(zhì)量工作的人員能力和 需求進(jìn)行識(shí)別編制《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》； 2．按《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》的要求對(duì)相關(guān)人員予以培訓(xùn)，使其滿足要求； 3．定期評(píng)估、考核相關(guān)培訓(xùn)的有效性，對(duì)不符合要求的人員予以重新培訓(xùn)或其他方式處理； 4．確保公司員工意識(shí)其活動(dòng)的相互關(guān)聯(lián)性和重要性，以及他們對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所做的工作； 5．保持有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。公司應(yīng)委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面都能夠勝任工作的人員來(lái)完成。 為滿足 顧客 要求，實(shí)現(xiàn) 顧客 滿意，也充分提供了適當(dāng)資 源如市場(chǎng)服務(wù)人員、通信設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。 支持文件 《管理評(píng)審 控制 程序》 資源管理 總則 公司根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品服務(wù)控制過(guò)程需要確定所必需的資源 ,如人力資源、信息、設(shè)備、工作環(huán)境，以保證質(zhì)量體系得以建立和保持。 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 第 22 頁(yè) 共 37 頁(yè) 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 (各部 門(mén) ) 評(píng)審?fù)瓿珊?，由管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽發(fā)。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次 (時(shí)間間隔不超過(guò) 12個(gè)月 )，并依據(jù)《管理 評(píng)審 程序》進(jìn)行。 管理評(píng)審 管理評(píng)審的目的是確保質(zhì)量體系適宜性、充分性及有效性。一些重要的溝通應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，會(huì)議溝通，溝通結(jié)果由部門(mén)執(zhí)行。管理者代表需由總經(jīng)理書(shū)面委任。 管理者代表 由總經(jīng)理指定的管理者代表負(fù)責(zé)確保公司的質(zhì)量管理體系按照GB/T190012021 即 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施和保持，并確保 顧客 的要求在整個(gè)組織內(nèi)被充分的識(shí)別。 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)各職位及其相互關(guān)系，職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行 明確的規(guī)定，并形成文件 。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 管理者代表具體負(fù)責(zé)其控制。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司在建立 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系時(shí)進(jìn)行了策劃，除滿足本手冊(cè)第 條款外，公司總經(jīng)理確保： 1． 對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需 要的資源識(shí)別 予以滿足。 支持 文件 《管理評(píng)審 控制 程序》 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1． 公司總經(jīng)理有責(zé)任確保在相關(guān)的職能與層次建立與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針及承諾是建立在質(zhì)量管理系統(tǒng)發(fā)展與實(shí)際的承諾的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司自身狀況、法規(guī)的需求、顧客的需求、持續(xù)改善的目標(biāo)相結(jié)合達(dá)成顧客滿意的目標(biāo)，而建立起來(lái)的。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 支持 文件 《顧客服務(wù)控制程序》 質(zhì)量方針 收集相關(guān)文件資料： 1．與企業(yè)產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法規(guī)； 2．企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)所造成的環(huán)境影響； 3．質(zhì)量管理活動(dòng)趨勢(shì)； 4．推行質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)企業(yè)的利益； 5．周?chē)h(huán)境與社會(huì)環(huán)境變化的影響； 6．同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析資料； 7． 顧客 滿意度調(diào)查資料； 8． 顧客 現(xiàn)在與未來(lái)的期望。 本公司在實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中，通過(guò)調(diào)查與了解市場(chǎng)行情，以及指導(dǎo)本公司產(chǎn)品應(yīng)符合的有關(guān)法律、法規(guī)的要求予以識(shí)別，再通過(guò)相關(guān)途徑并