【正文】 Y 縣食品公司 X 肉聯(lián)廠生豬屠宰生產線綜合升級技術改造項目可行性研究報告 第 30 頁，共 85 頁 第六章 主要材料和能源供應 主要原 材料供應 項目 所需 主要 原材料 是生豬 ，每年約需 萬頭 ， Y 縣為農業(yè)縣，生豬養(yǎng)殖戶較多， 生豬產量較大， 可以滿足項目需求。沿海地區(qū)與內地山區(qū)的產業(yè)、資源和經濟上都有很好的互補性。全縣以“落實科學發(fā)展觀，建設生態(tài)文明縣”和“三年村變新，五年大變樣，十年建成生態(tài)文明縣”建設目標統(tǒng)領全局，奮發(fā)進取，扎實工 作，國民經濟持續(xù)、健康、快速發(fā)展，社會各項事業(yè)全面進步。 建設目標 項目完成后，年可新增生豬屠宰量 ，新增營業(yè)收入 萬元。所以， Y 縣 應 繼續(xù)把農業(yè)結構調整和農業(yè)產業(yè)化作為全縣發(fā)展農業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的必由之路，規(guī)?；B(yǎng)殖是農業(yè)發(fā)展的基本對策，如何充分開發(fā)利用廣闊的山地和豐富的勞動力資源是加快 Y 縣脫貧致富奔小康的關鍵。一方面技術含量高有Y 縣食品公司 X 肉聯(lián)廠生豬屠宰生產線綜合升級技術改造項目可行性研究報告 第 18 頁，共 85 頁 產業(yè)優(yōu)勢的企業(yè)，產值大幅增長。 現(xiàn)階段，我國肉類工業(yè)正處于變化期，這個階段是人們的飲食結構、消費方式、習慣等發(fā)生重大變化的時期。 項目概況 項目總資金 Y 縣食品公司 X 肉聯(lián)廠生豬屠宰生產線綜合升級技術改造項目，項目總投資 300 萬元。 關于增建項目單位生豬肉品的物流配送設施、將購銷運輸配送流程中實行計算機網絡管理、 增加冷凍設備等生豬屠宰的生產線綜合技術升級措施，符合《 食品工業(yè) “ 十一五 ” 發(fā)展綱要 》中 “ “ 十一五 ”時期食品工業(yè)重點突破的一批共性關鍵技術 ” 中規(guī)定：“ 在現(xiàn)代物流技術方面，重點攻克數(shù)字化和信息化處理技術、數(shù)字化存儲與智能配送技術、智能分級技術、快速預冷技術與冷鏈技術、綜合保鮮技術等 。 在未來的 35 年內，中國肉類工業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢： —— 按照國 家 “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃，中國肉類總產量將達到8400 萬噸以上，豬肉、牛羊肉和禽肉所占比重分別為 60％、 20％和20％；肉制品加工產品量將超過 1100 萬噸。肉類工業(yè)銷售總收入的第一梯次為 2299 億元，占到 85％；第二梯次為 346 億元，占 13％；第三梯次僅為 56 億元，占 2％。畜 禽業(yè)發(fā)展成為農牧業(yè)結構調整的重要支點，給肉類市場提供了可調節(jié)的商品量。 （ 1）認真總結國內 生豬屠宰 的先進技術和工藝，做到技術先進可靠、方案優(yōu)化合理，保證長周期穩(wěn)定、高效益運行。 —— 2020年屠宰及肉類加工企業(yè)銷售總收入達到 2701億元，比 2020 年增長了 倍。其中，大中企業(yè)及名牌企業(yè)產品抽檢合格率仍繼續(xù)穩(wěn)定保持在 99％以上。標準、認證、檢測、監(jiān)管執(zhí)行力度進一步強化。扶持技術改造企業(yè)建立肉品品質流通監(jiān)管系統(tǒng)，與省建立的肉品品質流通定向跟蹤信息化監(jiān)管系統(tǒng)無縫對接。 可行性研究的主要結論及建議 主要技術經濟指標 表 12 主要 技術經濟指標 序號 指標和數(shù)據名稱 單位 指標和數(shù)據 備注 1 項目總投資 (按全部流動資金口徑 ) 萬元 建設投資 萬元 建設期利息 萬元 流動資金 萬元 2 加工收入 萬元 達產期 3 營業(yè)稅金及附加 萬元 達產期 4 增值稅 萬元 0 達產期 5 總成本費用 萬元 達產期 6 利潤總額 萬元 達產期 7 所得稅 萬元 達產期 8 稅后利潤 萬元 達產期 9 稅收總額（ 3+7） 萬元 達產期 10 財務盈利能力分析 財務內部收益率 全部投資所得稅前 % Y 縣食品公司 X 肉聯(lián)廠生豬屠宰生產線綜合升級技術改造項目可行性研究報告 第 15 頁，共 85 頁 全部投資所得稅后 % 財務凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 萬元 IC=10% 全部投資所得稅后 萬元 IC=10% 靜態(tài)投資回收期 不含建設期 全部投資 所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 動態(tài)投資回收期 不含建設期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 總投資收益率 % 資本金凈利潤率 % 11 清償能力分析 資產負債率 % 投產第一年 主要結論 項目通過 節(jié)能效果 分析、技術方案和工程方案論證、環(huán)境影響評價、投資估算和財務評價等專題分析，認為 該 項目符合國家產業(yè)政策和 Y 縣食品公司 X 肉聯(lián)廠 持續(xù)發(fā)展 的需要。最近幾年，中國肉類工業(yè)正處在結構調整、資源整合、產業(yè)升級的重要轉型期。其中批發(fā)業(yè) 811 萬元，比增 %；零售業(yè) 117759萬元，比增 %；住宿餐飲業(yè) 9286 萬元，比增 %。需要建造二個肉品冷藏 車間 ，以保證肉品保質安全 。擁有全國最大的紅椎林自然保護區(qū)，有國家一級保護植物桫欏和一批國家重點保護動物。嚴格把好進廠檢疫、宰前檢查、屠宰檢疫檢驗、出廠肉品質檢關。在每個區(qū)域內設有各自的生活間、衛(wèi)檢室和清洗消毒間。 水量充足，水質優(yōu)良，無污染 ， 縣城和各鎮(zhèn)均普及了自來水。 Y 縣食品公司 X 肉聯(lián)廠生豬屠宰生產線綜合升級技術改造項目可行性研究報告 第 28 頁，共 85 頁 工藝流程 屠宰工藝流程 待宰 沖淋 CO2 窒息 扎腿提升 放血 預洗 預洗 燙毛 脫毛 清洗 干燥燎毛 清洗 體表檢 封肛 剖腹旋毛蟲檢 取腸胃 心肝肺 同步檢驗劈半 去頭、蹄、尾 檢驗 修整 復檢 過磅 分級蓋章 去冷卻排酸 設備方案 主要設備選型和配套工程 設備選型應遵循先進、成熟、實用、價廉的原則，結合 項目單位實際情況，圍繞節(jié)能、環(huán)保的要求，經多方案比選，優(yōu) 先 選用。 實現(xiàn)全縣用電自給有余。所有水域都適用于發(fā)展淡水養(yǎng)殖。 項目的實施具有明顯的經濟效益和社會效益。 2. 經濟運行中存在的主要問題 在國內外經濟增長放緩的情況下，今年我縣經濟發(fā)展也面臨很大的困難，主要經濟指標增長回落，甚至出現(xiàn)負增長。 所以說項目單位實施的生豬屠宰生產線的綜合技術升級是符合國家肉類工業(yè)發(fā)展的趨勢，是國家肉類工業(yè)向標準化、集約化、產業(yè)化發(fā)展的需要。在 1988 至 1998 年 的 10 年里，中國肉食消費水平增長了一倍，達到人均 46 公斤。 2. 現(xiàn)在項目單位肉品儲藏能力差，企業(yè)肉品配送成本增加，市場面積小，難以保證全縣城鄉(xiāng)居民正常肉品優(yōu)質供應。 —— 市場體系和企業(yè)組織體制的日趨完善，將為肉類食品行 業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更為規(guī)范的市場環(huán)境和競爭格局。其中，屠宰加工的虧損企業(yè) 217 個，比 2020 年增長了 32%；肉制品及Y 縣食品公司 X 肉聯(lián)廠生豬屠宰生產線綜合升級技術改造項目可行性研究報告 第 9 頁，共 85 頁 副產品加工的虧損企業(yè) 137 個，比 2020 年下降了 30%。其中，屠宰加工企業(yè) 1613 個，比 2020 年增長了 86%；肉制品及副產品加工企業(yè) 1073個，比 2020 年增長了 %。在肉 類產業(yè)鏈中，肉類加工以它特有的連結作用對促進我國農牧業(yè)發(fā)展、繁榮市場經濟起到重要作用。所以，它的發(fā)展是在市場經濟的成長中不斷進行調整、組合。與此同時，屠宰及肉類加工規(guī)模以上企業(yè)個數(shù) 2020 年達到 2686 個，比 2020 年增長了 42%。統(tǒng)計數(shù)據表明： 2020 年屠宰及肉類加工規(guī)模以上企業(yè)中虧損企業(yè)的個數(shù) 354 個，比 2020 年下降了 1%。這些先進技術和營銷方式，對國內肉類食品行業(yè)的產業(yè)升級將發(fā)揮積極的促進作用。具體問題： 1. 原有生豬肉品物流配送設施陳舊簡陋，生產能力差，肉品安全衛(wèi)生保證率低，不能滿足全縣城鄉(xiāng)肉品配送的需求，現(xiàn)需要解決物流配送購置符合安全衛(wèi)生肉品冷運輸車輛及其他肉品配送設施，為生產配送優(yōu)質安全的肉品提供技術支撐。中國肉類消費很高，幾乎接近歐洲水平。肉類行業(yè)抓住機遇便會大有作為。農村投資完成 61251 萬元，同比下降 %。 將全縣生豬統(tǒng)一到項目單位屠宰，再由項目單位配送生豬及生豬產品到各鎮(zhèn)，以保證食肉安全供應與各項稅費的征繳。全縣現(xiàn)有 78 座小水電，年發(fā)電量為 億 kwh。 3. 供 電 、供水 全縣已開發(fā)興建小水電站 78 宗， 年發(fā)電量為 億 kwh。剔骨分割工藝采用目前國際 上流行的冷分割工藝，即胴體溫度達到 7℃后，在 8℃～ 10℃的環(huán)境上進行剔骨分割。 本 項目能源消耗量不大， 主要利用當?shù)啬茉矗?能源供應有保障。生產加工間的入口處均設消毒池。確保出廠產品100%合格。果林產品多樣，青梅、黃欖、荔枝、龍眼、油柑、香菇、柿餅、茶葉、松脂等享有盛名。 3. 項目單位要負責供應全縣城鄉(xiāng)居民日常生活肉品，原有車輛已經殘舊不堪，不符合肉品運輸、安全衛(wèi)生的要求，現(xiàn)需要購置 6 輛 冷Y 縣食品公司 X 肉聯(lián)廠生豬屠宰生產線綜合升級技術改造項目可行性研究報告 第 20 頁，共 85 頁 凍車輛，以解決肉品安全衛(wèi)生快速配送。 （ 3）投資大幅回落，推動經濟增長作用減弱。轉型的方向就是以肉類食品安全為中心，推動工業(yè)化生產，帶動產業(yè)化經營，增加科技含量，發(fā)展現(xiàn)代流通 ；轉型的目標是使中國成為一個 “ 以人為本 ” 的肉類產銷強國、而轉型的過程也將是中國肉類工業(yè)新一輪的產業(yè)組織和技術革命的過程。 本項目改造前后每年通過節(jié)約燃料可創(chuàng)造經濟效益 萬元 ， 動態(tài) 投資回收期 稅前 年(不 含 改造期 )。 ” 項目提出的微觀背景 Y 縣是以農業(yè)生產和養(yǎng)殖業(yè)為主的山區(qū)縣， 是廣東省 16 個貧困縣之一， 全縣農業(yè)人口 萬， 主要以生產農副產品及生豬養(yǎng)殖為主，其中養(yǎng)豬戶占農業(yè)人口 68%， 加上政府歷年來對食品安全工作高度重視及對農戶生豬養(yǎng)殖給予科技扶持的政策，不斷加大良種豬苗的推廣、豬病防治技術的指導，使全縣生豬存欄量逐年提高，為肉聯(lián)廠提供了Y 縣食品公司 X 肉聯(lián)廠生豬屠宰生產線綜合升級技術改造項目可行性研究報告 第 12 頁，共 85 頁 優(yōu)質、安全的豬源，在全縣城鄉(xiāng)實行肉品配送，為發(fā)展生 豬養(yǎng)殖和讓廣大人民群眾真正吃上“放心肉“提供有利條件。國內消費對肉類食品的需求將進一步從量的滿足轉Y 縣食品公司 X 肉聯(lián)廠生豬屠宰生產線綜合升級技術改造項目可行性研究報告 第 10 頁，共 85 頁 向質的提高。名牌企業(yè)和名牌產品成為市場的賣點。其中，屠宰加工企業(yè) 1417 億元，比 2020年增長了 倍；肉制品及副產品加工企業(yè) 1283 億元，比 2020 年增長了 67%。 （ 2）企業(yè)運營要遵守環(huán)境保護法，以期實現(xiàn)經濟效益、環(huán)境效益和社會效益的統(tǒng)一。禽蛋產量達到 2946 萬噸。 按規(guī)模權重順序組列，在中國肉類工業(yè)擁有的資產總額中，第一梯次的山東、河南、四川、遼寧、內蒙古、吉林、江蘇、河北、黑龍江、北京等 10 省、市、區(qū)為 1039 億元，占全國規(guī)模以上企業(yè)資產總額的 80％以上；第二梯次的 10 個地域為 210 億元，占 16％；第三梯次的 11 個地域僅為 53 億元，占 4％。這種情況告訴我們，由于后續(xù)深加工落后，國內肉食初級加工產品多，精深加工產品少，品種單一，品質同質化，中國的肉類市場還沒有完全進入階梯式差異化的成熟期，在產品結構調整和增長模式轉換方面還蘊藏著極大的發(fā)展?jié)摿?。在國際化競爭形勢下，肉類食品行業(yè)必須提高加工水平，增加產品科技含量，確保產品符合安全優(yōu)質的要求，以應對未來的市場競爭 。為保證全縣城鄉(xiāng)居民肉食品供應，解決廣大生豬養(yǎng)殖戶銷路，提高養(yǎng)殖戶的經濟效益，為人民群眾提供優(yōu)質、安全的“放心肉”提供有力的保證。這一方面反映出我肉類加工業(yè)的差距很大，另一方面也反映出肉類加工業(yè)的空間大，從長遠看，這既是挑戰(zhàn)又是機遇。規(guī)模以上工業(yè)生產兩極分化明顯。 Y 縣是以農業(yè)生產和養(yǎng)殖業(yè)為主的山區(qū)縣，全縣農業(yè)人口 萬，養(yǎng)豬戶占農業(yè)人口 68%。 Y 縣食品公司 X 肉聯(lián)廠生豬屠宰生產線綜合升級技術改造項目可行性研究報告 第 22 頁，共 85 頁 第三章 建設規(guī)模與產品方案 建設規(guī)模 本項目總投資 300 萬元，項目單位通過新建一條生豬屠宰生產線、購置冷藏運輸車及相應的輔助工程和配套工程的改造升級，使項目 單位達到“二星級”以上標準（按商務部規(guī)定的生豬定點屠宰企業(yè)資質等級認定的星級標準）。 經濟 狀況 2020 年是 Y 縣“加快發(fā)展年”，也是確立“生態(tài)立縣”的第一年。是深圳、香港、 A、汕頭等沿海大中城市的后花園；珠三角發(fā)達地區(qū)產業(yè)轉移基地；泛珠三角部分區(qū)域出?？冢瑑鹊剞r產品出口中轉站。 本項目的建構筑物 新建 生產車間、辦公樓建設 共 800 平方米 ，新建 無害化處理車間一座 。 能源供應 燃料動力主要是 水、 電 ，年需電 萬 KWH，需要水 萬 噸 。十分有利內地與沿海形成強勁的物流、人流、信息流、知識流、資金流。 2020年全縣實現(xiàn)生產總值 億元，比增 %；農業(yè)總產值 億元，比增 %；工業(yè)總產值