【正文】 (2)各種原、燃材料、交通運輸、建設(shè)場地、供水、供電等建 設(shè)條件較好，可利用和充分發(fā)揮工廠現(xiàn)有相關(guān)設(shè)施的富裕能力和功 能，在投入較少資金的條件 下建設(shè)一條生產(chǎn)線，盤活現(xiàn)有國有資產(chǎn)， 使企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模成倍增加，實現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)模，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟 效益。 10． 4． 1 銷售額 產(chǎn)品銷售量和銷售價格見下表： 經(jīng)計算， “有項目 ”達產(chǎn)年的銷售額 34176 萬元 (不含稅 )，詳 見附表 6； “五項目 ”達產(chǎn)年的可比銷售額 15274萬元 (不含稅 )， 詳見附表 6． 1。 10． 3 總成本費用 10． 3． 1 生產(chǎn)成本 (1)原燃材料現(xiàn)行價格由河南豫鶴水泥有限公司提供。 9． 3 其它工程費用 執(zhí)行國家建材局 1992年頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設(shè)其它費 用定額》 9． 4 工程預備費 執(zhí)行國家建材局 1992年頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設(shè)其它費 用定額》，國內(nèi)部分按工程建設(shè)第一、二部分費用合計的 5％計算。 9 投資匡算 9投資匡算 9． 1匡算編制說明 9． 1． 1 匡算范圍 本工程為新建一條日產(chǎn)水泥 2500噸干法生產(chǎn)線。 石灰石礦山工業(yè)場地已有 200m’高位水池，由廠區(qū)礦山給水泵供給，能滿足擴建后礦山用水量的需要。 擴建后汽車運輸物料表 注： 全年工作日以 300天計。近幾年天津院從低揮發(fā)份煤燃燒機理研究入手，通過多項理論及試驗研究，已開發(fā)出燃燒低揮發(fā)份煤的預分解窯及相應的配套系統(tǒng)，并已成功地應用于工業(yè)生產(chǎn)，該系統(tǒng)的特點如下： a． 分解爐由預燃爐及雙噴騰主爐組成；既提供高溫高氧起燃空間，又保證燃燒燃盡時間，從而確保無煙煤的燃燒。 出磨生料送至一座 ① 15m的 TP 一 1型連續(xù)式生料均化庫進行均化和儲存，出庫生料通過計量喂料設(shè)備喂入窯尾預熱器。設(shè)計考慮在采完 250m水平或 235m水平將組裝式可移破碎站搬遷，兩者均可。有關(guān)氣象資料如下： 歷年平均氣溫 14． 5~C 歷年絕對最高氣溫 42． 3~C 歷年絕對最低氣溫 —15． 5~C 歷年平均降水量 629． 8mm 6． 1． 6 原燃料小結(jié) 擴建工程所需石灰石、石英砂巖、粉煤灰、硫酸渣、燃煤與石膏質(zhì)量、儲量及供貨量滿足產(chǎn)品方案生產(chǎn)要求。 5． 1． 6 調(diào)凝劑一石膏 水泥生產(chǎn)所 用調(diào)凝劑仍采用山西長治青石膏，火車運輸進廠，長治石膏質(zhì)量情況列表如下： (％ ) 5． 2 水源 工廠現(xiàn)有水源在由淇河水自流引出的工農(nóng)渠南干渠上開口取水，該渠可以保證向水泥廠提供 8000m3／ d的原水。礦石質(zhì)量優(yōu)良，全礦平均化學成分及試生產(chǎn)階段進廠礦石晶位列表如下： (％ ) 5． 1． 2硅質(zhì)原料 本工程生產(chǎn)所用硅質(zhì)原料仍采用淇縣天橋嶺礦區(qū)的石英砂巖。 根據(jù)鄭州市水泥產(chǎn)需現(xiàn)狀，結(jié)合本地區(qū)的經(jīng)濟水平及其占全省經(jīng)濟的比重，采用定量和定性相結(jié)合的方法對未來若干年鄭州市水泥需求量進行預測： 20xx 年需求量 500550 萬 t， 20xx年需求量600650萬 t。 據(jù)國家經(jīng)濟建設(shè)的整體戰(zhàn)略部署及河南省經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，河南省將建設(shè)一批重點項目，帶動經(jīng)濟發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整：同時強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升層次，提高水平，優(yōu)化投資環(huán)境。 ③ 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看， 水泥品種少、質(zhì)量低下，高、低標號水泥比例嚴重失調(diào)。京廣、隴海、京九、焦杉等鐵路線縱橫交錯，亞歐大陸橋橫貫全省。 ——其次，我們再對河南水泥工業(yè)的整體水平與全國平均水平做一簡單比較。 1999年水泥產(chǎn)量達到 3801 萬 t，位居全國第五位，與 1978年的 t相比，增長了 倍。京廣鐵路、 107 國道、京珠高速公路縱貫淇縣全境，公司廠址距京廣鐵路和 107國道 7公里，廠前有淇林公路與 107國道相通，交通運輸條件便利。 1978—1999 年，河南省 GDP從 億元增長到 4580 億元，增長 28 倍；同期全省的固定資產(chǎn)投資規(guī)模也大幅度增加， 1999 年全社會固定資產(chǎn)投資額比上年增長 8％，達到 1437億元，是 1981年的 倍，年均增長 ％。 根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委的和原國家建材局 “控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu) ”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，結(jié)合全省水泥工業(yè)的實際，河南省對水泥工業(yè)制定了調(diào)整目標，通過控制總量、淘汰和改造存量，優(yōu)化增量，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整。河南豫鶴水泥有限公司在充分分析市場的前提下，結(jié)合企業(yè)具體情況，提出采用當?shù)禺a(chǎn)低揮發(fā)份煤作為煅燒燃料，建設(shè)一條日產(chǎn) 2500t水泥熟料生產(chǎn)線，必將會取得更好的效益。左右，低于全國平均水平。本項目的實施，能彌補削減的小水泥生產(chǎn)能力，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高河南省水泥工業(yè)的技術(shù)水平，對于河南省水泥工業(yè) “十五 ”發(fā)展目標的實現(xiàn)，具有積極的意義。結(jié)構(gòu)失衡、勞動生產(chǎn)率低下、設(shè)備老化、技術(shù)落后?？晒U建擴建工程完成后全廠使用 70 年以上。 5． 1． 5 燒成燃料 本工程燒成用煤采用鶴壁市當?shù)厮a(chǎn)煤 ——低揮發(fā)份煤，汽車運輸進廠，煤礦到廠運距為 3～ 17km。 鑒于本場地地層允許承載力的條件，擴建擴建工程優(yōu)先考慮采用天然地基以節(jié)省投資。 現(xiàn)有組裝可移式破碎站和采礦工作面 均設(shè)在東礦段礦床的東部山頭，開采的礦石由汽車運至破碎站。 新建石灰石預均化堆場及原料配料站一座。擴建生產(chǎn)線生產(chǎn)的水泥與現(xiàn)有生產(chǎn)線的水泥可以互送至新、老水泥庫中，并可輸送至現(xiàn)有水泥包裝車間包裝和發(fā)運。在鐵路專用線進廠前已設(shè)有一臺 150t動態(tài)電子軌道衡。擴建工程廠區(qū)生活消防給水管道從原有生活消防給水管網(wǎng)接管，延伸形成環(huán)狀管網(wǎng)。 7． 3 環(huán)境影響分析 針對水泥廠幾種主要的環(huán)境污染物，本項目將采取綜合的防治措施，環(huán)保設(shè)計與工程設(shè)計同時進行，全廠環(huán)保設(shè)備配備齊全，淘汰舊設(shè)備，技改工程竣工后，正常生產(chǎn)條件下新、舊生產(chǎn)系統(tǒng)各污染物排放濃度 均能達到國家標準。 9． 2． 4給排水、采暖、通風、電氣、照明、通用機械設(shè)備等安裝工程按現(xiàn)行《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額河南省單位估價表》的價格水平并調(diào)整類似工程概算指標。 計劃籌措資本金 4995萬元，占總資金的 25％；長期借款 14986萬元，其中建設(shè)期利息 451萬元，年利率 6． 21％。 “有項目 ”計算期 21年，總成本費用 458945萬元，平均單位 成本費用 141． 42元／ t，詳見附表 5。項目建成后充分利用了原有設(shè)施， 擴大了經(jīng)濟規(guī)模，使企業(yè)的創(chuàng)利稅能力得到進一步加強，同時盈利 能力指標顯示，兩條線的投資回報比一條線更為理想，清償能力更 強，債務風險也比擴建前小。 (5)本工程建設(shè)投資 19357 萬元，總投資 21934 萬元。 教育費附加：按增值稅的 3％計。職工福利基金按工資總額的 14％計。 9． 7 附工程建設(shè)估算表 10． 經(jīng)濟評價 10． 1概述 鶴壁水泥有限公司現(xiàn)有一條 20xxt／ d新型干法水泥生產(chǎn)線(以下簡稱 “一線 ”)， 1999年 1月 7日已經(jīng)實現(xiàn)月達產(chǎn)。在固定資產(chǎn)投資中，靜態(tài)投資部分為 18905． 28萬元，動態(tài)投資部分為 624． 33萬元 (其中建設(shè)期借款利息 324． 33萬元 )。本工程僅增加少量設(shè)施需要采暖，經(jīng)計算現(xiàn)有鍋爐可滿足擴建工程的需要，室外熱力網(wǎng)僅需做適當調(diào)整即可?？梢詽M足本擴建工程的用電需要。 d． 采用低壓損預熱器，降低系統(tǒng)阻力，提高系統(tǒng)熱交換效率。入窯生料的碳酸鈣分解率 ≥90％。為滿足今后開采量的需要 ，本工程在基建時應在東、西兩個山頭增加三個采剝工作面，并應在西山頭進行削頂工程和修通相應的道路。該礦段東西長約 1360m，南北寬約 160—800m，礦體厚度約為 75—98m。 擴建擴建工程裝機容量約為 16000kW，南郊變電站僅需增加部分配電柜即可滿足擴建工程后全廠的供電要求。 石英砂巖礦體賦存于中元古界汝陽群云夢山組地層中，上部礦層為肉紅色石英巖狀砂巖，下部礦層為紫紅色石英巖狀砂巖。 4． 3 市場分析結(jié)論 隨著國家發(fā)展戰(zhàn)略向中西部地區(qū)的轉(zhuǎn)移和對河南能源、原材料工業(yè)的大規(guī)模投資，使河南的資源優(yōu)勢正在加速轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，并且對華北、西北經(jīng)濟區(qū)域產(chǎn)生越來越大的影響力，在全國總體發(fā)展格局的地位也日趨重要?？梢灶A見，由于這一批大型工程的水泥用量巨大、對產(chǎn)品品質(zhì)的要求較高，該地區(qū)的高標號優(yōu)質(zhì)旋窯水泥市場將產(chǎn)生較大的市場缺口。 可見，全省水泥工業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾十分突出，克服上述結(jié)構(gòu)性矛盾和問題，促使水泥工業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟增長質(zhì)量和經(jīng)濟增長方式根本性轉(zhuǎn)變，有效地實施 “控制總量，調(diào)整結(jié)構(gòu) ”，是 促進河南省水泥工業(yè)持續(xù)、快速和健康發(fā)展的必由之路。 4． 2 目標市場分析 (1)河南水泥工業(yè)現(xiàn)狀 1978—1999 年，河南省 GDP從 162． 92 億元增長到 4580 億元，增長 28 倍：同期全省的固定資產(chǎn)投資規(guī)模也大幅度增加， 1999年全社會固定資產(chǎn)投資額比上年增長 8％，達到 1437億元，是 1981年的 30． 4倍，年均增長 20． 9％。河南省水泥工業(yè) “十五 ”發(fā)展規(guī)劃的主要目標是：到 20xx 年水泥控總量為 4500萬噸，其中旋窯水泥為 1350 萬噸，占水泥總量的 30％，新型干法窯水泥產(chǎn)量占旋窯水泥產(chǎn)量的 60％。 由于在 “八五 ”時期，在大力發(fā)展旋窯水泥的同時，立窯水泥的規(guī)模也同時增加，其中不少是低水平的重復建設(shè)，給控制總量、淘汰落后、調(diào)整結(jié)構(gòu)增加了難度。 5礦渣和普通硅酸鹽水泥。 建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi) 容： 建設(shè)一條日產(chǎn) 20xx 噸熟料的水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)熟料 60萬噸，生產(chǎn)含低堿的 水泥