【正文】 本項目為異地擴(kuò)建， 現(xiàn)有 生產(chǎn)性建筑 在新增工程中 辦公綜合樓 的包裝間、 茶葉成品冷庫 可以利用 。殺青溫度為 280310℃ 。 曬青程度 曬青程度稍輕，減重率以 4%7%為宜，比常規(guī)曬青少 2%3%。 （ 3） 涼青：青葉經(jīng)過曬青后，將青葉歸篩，放入做青室靜置，使其自然發(fā)酵產(chǎn)生特有的音韻，這是決定品質(zhì)的重要過程。廠區(qū)應(yīng)整潔，干凈，無異味，道路硬化，排水通暢，廠區(qū)綠化。 防范和降低風(fēng)險對策 嚴(yán)格生產(chǎn)過程的規(guī)范化管理。 (3) 展示企業(yè)整體形象的包裝策略 企業(yè)形象對產(chǎn)品營銷具有四兩撥千 斤的作用，因此，很多企業(yè)從產(chǎn)品經(jīng)營之初就注重企業(yè)形象的展示與美譽度的積淀。 (3) 組織專業(yè)化營銷隊伍，提升服務(wù)水平。創(chuàng)牌既是為了宣傳，擴(kuò)大影響，同時也是為了保護(hù)品牌。 從 烏龍茶 品種看 ，由于它工藝特殊，風(fēng)味獨特，絕大部分產(chǎn)自我國，同時由于烏龍茶占世界消費量少，隨著烏龍茶宣傳、推廣、發(fā)展空間很大，前景看好。在茶葉消費結(jié)構(gòu)上，綠茶、烏龍茶比重增加，花茶和紅茶的比重在下降。名優(yōu)茶的發(fā)展成為推動茶葉 行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提高的重要力量，它不僅提高山區(qū)農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，幫助山區(qū)農(nóng)民脫貧致富，而且還促進(jìn)茶葉加工的進(jìn) 步和茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 交通運輸 及通訊 咸豐縣有省道椒石公路和利來公路貫穿全境。境內(nèi)年平均氣溫 8— 17℃，極端最高氣溫 ℃，極端最低氣溫－13℃，由于地理特征的原因，境內(nèi) 晝夜溫差大 ； 全年無霜期分別為：低山 296 天，二高山 266 天，高山 225 天；年平均日照時數(shù) 1212 小時，平均每天 小時。烏龍茶產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊，比較優(yōu)勢明顯，是一個具有支柱性、帶動型和導(dǎo)向性的產(chǎn)業(yè)，能夠在一定區(qū)域內(nèi)形成特色產(chǎn)業(yè)企 業(yè)群體，從而使這些區(qū)域發(fā)展到支柱規(guī)模，配套服務(wù)體系健全，有較強競爭優(yōu)勢的專業(yè)化生產(chǎn)聚集地區(qū)。 20xx 年末，全鎮(zhèn)有文體服務(wù)中心一個，村級文化室 5個。年末規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到 6 家，規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)增加值 5587 萬元。①做好堵源、引導(dǎo) 、抽檢、服務(wù)和工作責(zé)任制等工作，加大宣傳和農(nóng)藥市場整治力度，提高廣大茶農(nóng)和茶葉經(jīng)營者的認(rèn)識，杜絕新的污染源；②大力推廣使用生物農(nóng)藥和有機(jī)肥料，改善茶園生態(tài)環(huán)境；③凡農(nóng)藥殘留超標(biāo)產(chǎn)品不予收購等行政措施的有力落實。一旦資源質(zhì)量出現(xiàn)問題，將給企業(yè)帶來經(jīng)營危機(jī)。 馨源公司引進(jìn)鐵觀音烏龍茶品種在官壩試種已 獲得成功，為此，公司于 20xx 年自籌資金建成 150 噸烏龍茶加工生產(chǎn)線， 20xx 年在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的扶持下，擴(kuò)建了新增 150 噸烏龍茶加工生產(chǎn)線，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年生產(chǎn)烏龍茶 300 噸。 設(shè)備 方案 主要設(shè)備有鋪青機(jī)、搖青機(jī)、 恒溫除濕干燥機(jī) 、 抽濕機(jī) 、 液化氣殺青機(jī)、速包機(jī)、全自動包揉 機(jī)、茶葉松包機(jī)、烘焙機(jī)、茶葉冷凍干燥機(jī)、茶葉抖篩機(jī)、 通風(fēng)設(shè)備 等。 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政補助資金 150 萬元 ，已全部到位 。公司經(jīng)營范圍：茶葉生產(chǎn)、加工、銷售。 財務(wù)狀況 財務(wù)報表 表 11 馨源公司 財務(wù)報 表 單位：萬元 序號 年 度 20xx 年 12 月 20xx 年 12 月 1 資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 2 負(fù)債總額 流動負(fù)債 長期負(fù)債 3 所有者權(quán)益合計 實收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 財務(wù)指標(biāo) 表 13 馨源 公司財務(wù)指標(biāo)表 序號 項 目 20xx 年度 20xx 年度 1 固定資產(chǎn)凈值 （萬元） 2 凈資產(chǎn) （萬元） 3 資產(chǎn)負(fù)債率 （ %） 法人代表基本情況 基本情況 企業(yè) 法定代表人崔 .， 委托法人代表李峰。 ） ，流動資金 29 萬元。 項目建成后，年均新增營業(yè)收入 1620 萬元，年均 新增 利潤總額178 萬元，年均新增稅金 及附加 8萬元 ， 年均新增凈利潤 128萬元。 因此該項目建設(shè)，其 帶動作用 明顯。實施名牌戰(zhàn)略是促進(jìn)市場擴(kuò)展的有力措施，充分發(fā)揮“馨源”牌商標(biāo)的名牌效應(yīng)，到國內(nèi)外開“馨源”連鎖 店，不斷提高產(chǎn)品的知名度 (5) 實施“人才”戰(zhàn)略，打造“武陵山烏龍茶之鄉(xiāng)”。民營經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)總產(chǎn)值 82899 萬元，上交稅金 1264 萬元。城鎮(zhèn)居民最低生活保障對象 2954 人，農(nóng)村居民低保對象 2249 人。同時該項目還將促進(jìn)優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)， 直接帶動 3710余戶農(nóng)戶發(fā)展烏龍茶基地，提高農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高農(nóng)業(yè)綜合效益和增加農(nóng)民收入；通過改進(jìn)烏龍茶加工工藝技術(shù)，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，促進(jìn)產(chǎn)品出口；以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為基本途徑，吸納農(nóng)村富余勞動力就業(yè)，提高技 術(shù)裝備能力和水平，有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。 咸豐縣“十一五”經(jīng)濟(jì)社會 發(fā)展規(guī)劃 (綱要 )明確了 特色農(nóng)產(chǎn)品作為支柱產(chǎn)業(yè)的主體地位，其中規(guī)劃 烏龍茶 基地發(fā)展規(guī)模為 5萬畝，并要求進(jìn)行加工配套。 項目建設(shè)及生產(chǎn)所用水源為自備水源 ， 水源距加工廠 3km，水源為泉水，水質(zhì)較好 。通過對加工工藝的改進(jìn)，茶葉品質(zhì)在不斷提高，適應(yīng)了市場對高品質(zhì)茶葉的需要。茶葉出口從 20xx年的 萬噸，增長到 20xx 年的 萬噸，增長 26 %，茶葉出口金額從 20xx 年 億美元，增長到 20xx 年的 億美元，增長%。 市場競爭優(yōu)勢分析 產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢 咸豐縣烏龍茶產(chǎn)業(yè)正按照安全、優(yōu)質(zhì)、高效的要求，朝機(jī)械化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方向發(fā)展，并努力創(chuàng)建有機(jī)茶園和無公害基地。隨著現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品包裝將成為必然趨勢。一方 面有助于尋找到新的利潤點，開拓發(fā)展空間，快速做大做強。抓 住這 一機(jī)遇 ， 奏響綠色主旋律 ， 大力發(fā)展 有機(jī)烏龍茶 ，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品的綠色營銷 ： 樹立綠色營銷觀念 、 搜集綠色信息 、 制定綠色計劃 、 開發(fā)綠色資源 、 生產(chǎn)綠色產(chǎn)品 、 應(yīng)用綠色技術(shù) 、 產(chǎn)品包裝綠色化 、 采用綠色標(biāo)志 、 制定綠色價格 、 開發(fā)綠色促銷 、 開辟綠色渠道 、 弘揚綠色文化 、 引導(dǎo)綠色消費 、 實施綠色營銷的監(jiān)督 。由企業(yè)發(fā)起成立協(xié)會，并對 有機(jī)烏龍茶 產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，始終把服務(wù)放在首位。生產(chǎn) 加工 車間有足夠面積的原料、輔料、 半 成品和成品倉庫或場地。茶球在緊包的狀態(tài)下在揉捻機(jī)中滾動，里面的葉子受到擠壓會慢慢形成“顆粒狀”。 第一、二次攤青時間一般為 24小時，最后一次攤涼歷時為 816小時。攤涼回潤后速包、平揉歷時 45min避免產(chǎn)生碎葉片。 水源系統(tǒng) 本工程用水量主要是職工生活用水、消防用水、綠化用水及周也農(nóng)戶用水，生產(chǎn)工藝不需要水量。 設(shè)備清單 表 55 鐵觀音加工設(shè)備清單 序號 設(shè)備名稱 型號 單位 數(shù)量 單價 金額 1 主要設(shè)備 116 空調(diào)做青車間 37 鋪青機(jī) 6CW13105 臺 3 800 搖青機(jī) 6CJ80*2 臺 12 5980 恒溫除濕干燥機(jī) HSW63LW 臺 22 7540 抽濕機(jī) HT1480 臺 3 4030 鐵架子 個 300 200 6 竹篩 個 3000 30 9 生產(chǎn)加工車間 79 液化氣殺青機(jī) 6SF90X126 臺 12 16000 液化氣殺青機(jī) 甫豐牌 臺 1 23500 速包機(jī) 順發(fā)牌 100*90 型 臺 13 8500 速包機(jī) 甫豐牌 臺 1 13000 全自動包揉機(jī) 順發(fā) 70*94型 臺 17 6800 全自動包揉機(jī) 甫豐牌 臺 1 13000 茶葉松包機(jī) 順發(fā)牌 臺 13 6580 烘焙機(jī) SF90*2型 臺 6 12500 茶葉冰凍干燥機(jī) DSTDG2， 2㎡ 臺 1 96000 茶葉冰凍干燥機(jī) DSTDG2， ㎡ 臺 1 125000 茶葉抖篩機(jī) 臺 1 3000 通風(fēng)設(shè)備 臺 12 2100 2 輔助設(shè)備 供水管道 米 2100 19 消防設(shè)施 米 188 50 變配電 臺 1 98000 配電線路 套 1 302821 3 其他設(shè)施 污水處理站 套 質(zhì)量檢測設(shè)施 套 合 計 現(xiàn)有設(shè)備情況 企業(yè)現(xiàn)有 300 噸烏龍茶加工設(shè)備 ，有各種設(shè)備 310 臺套。 排氣扇作用：主要是排除混濁空氣，宜與空調(diào)器互置，使室內(nèi)氣流形成下送上排或?qū)λ彤惻?，保證室內(nèi)空氣新鮮。通過如此復(fù)雜的工藝過程，引發(fā)出獨特的色、香、味。 本項目加工能力為 150 噸，占 14%，對實現(xiàn)最終目標(biāo)具有重要的推動作用及示范作用。 加工布局為官壩村 450噸，馬河村 300噸，小模村 300噸。 營銷模式 在全國各地委托代理商，建立專賣窗口。政府相關(guān)部門采取各種措施對包括農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、銷售、加工、消費等各個環(huán)節(jié)在內(nèi)的整體渠道鏈條進(jìn)行梳理再造，消除農(nóng)產(chǎn)品流通不暢的瓶頸制約，使得各個環(huán)節(jié)都能夠暢順高效運轉(zhuǎn)，提高其整體運營效率。企業(yè)經(jīng)營者和領(lǐng)導(dǎo)者 要學(xué)習(xí)和了解網(wǎng)絡(luò)營銷知識，切實認(rèn)識到 網(wǎng) 絡(luò)經(jīng)濟(jì)對企業(yè)傳統(tǒng)營銷的沖擊。 咸豐馨源牌鐵觀音已投放市場，在全國的茶葉市場上有一定的市場知名度和市場占有率，本項目產(chǎn)品與企業(yè)原產(chǎn)品具有區(qū)域同質(zhì)性，利用馨源牌鐵觀音的品牌，企業(yè)可以在短期內(nèi)打入和占領(lǐng)市場。國內(nèi)飲茶人口每增加 1%，消費量增加 萬噸；達(dá) 50%時，消費量則 達(dá)到 95 萬噸。初制企業(yè)也加大對廠房和設(shè)備的改造力度。茶葉產(chǎn)值從 20xx 年的 90 億元，增長到 20xx 年的 155 億元，增長了 %。 第 四 、項目區(qū)農(nóng)村勞動力資源豐富，能夠適應(yīng)項目建設(shè)對勞動 力的大量需求。 土地類型、來源方式、占地面積 本項 目 是 在企業(yè)原有基礎(chǔ)上 異地 擴(kuò)建， 新增土地 畝，其中流轉(zhuǎn)土地 畝，集體土地 畝 。 20xx 年 4 月，經(jīng)國家工商局批準(zhǔn)，安溪縣申請注冊的“安溪鐵觀音”證明商標(biāo)獲得使用權(quán)。畜牧業(yè)發(fā)展逐步壯大， 20xx 年，生豬出欄56500 頭，年末生豬存欄 41422 頭，能繁殖母豬存欄 3737 頭，豬肉產(chǎn)量 4661 噸。全鎮(zhèn)轄 35 個行政村， 5 個社區(qū)居民委員會。該項目完全可行 ， 請 將該項目納入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目扶持計劃，給予一定的資金扶持，從而使該項目盡早發(fā)揮效益。因此，發(fā)展 有機(jī)烏龍茶 ，前景廣闊。 可行性研究報告編制依據(jù) 《 關(guān)于印發(fā) 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南的通知 》 （國農(nóng)辦 [20xx]178 號） ； 《 關(guān)于印發(fā) 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱的通知 》 國農(nóng)辦 [20xx]223 號 ； 《 咸豐縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年計 劃綱要 》 ； 《 咸豐縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)十年規(guī)劃 (20xx— 2018) 》 ； 《建設(shè)項目的經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（ 國家發(fā)改委第三版）； 《湖北省建筑工程預(yù)算定額》 ； 設(shè)備供應(yīng)商 提供的設(shè)備配置方案及報價 ； 馨源 公司 提供的 相關(guān) 資料 ； 可研編制人員現(xiàn)場調(diào)查了解的其它資料。 在現(xiàn)有 300 噸生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上 年新增烏龍茶加工能力 150 噸 。 20xx 年 7 月， “馨源”商標(biāo)登記注冊， 20xx 年 11 月，“馨源”牌烏龍茶 被認(rèn)定為綠色食品 A 級產(chǎn)品 ， 核發(fā)了綠色食品證書 ， 20xx年 9 月，核發(fā)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 ， 20xx 年 12 月 ， 公司獲中國綠色食品 20xx 上海博覽會暢銷產(chǎn)品獎。 合資企業(yè)成立后，在高樂山鎮(zhèn)累計發(fā)展烏龍茶基地 11000 畝，基地規(guī)模達(dá)到 13000 畝，并對原加工生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)建，生產(chǎn)能力達(dá)到 300噸 。 產(chǎn)品方案及規(guī)模 建設(shè)規(guī)模： 建設(shè)與基地配套的烏龍茶加工生產(chǎn)線 10 條， 建筑面積 2460m2。以公司 +基地 +農(nóng)戶的方式， 可直接帶動 2679 戶 種植農(nóng)戶穩(wěn)定增加收入 ，還可安排 206 人 農(nóng)村勞動力就業(yè)。有機(jī)烏龍 茶 高質(zhì)、高產(chǎn)、高效、低耗和可持續(xù)發(fā)展，賣價比大宗 茶 高，市場前景誘人 。 該項目建設(shè)符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金投資方向 ， 它是一個集經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益于一體的好項目。 第二章 背景及必要性 項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 項目區(qū)基本情況 項目區(qū)為咸豐縣高樂山鎮(zhèn)， 高樂山鎮(zhèn)位于縣境東部，唐崖河以南，為縣城所在地，是咸豐縣政 治、經(jīng)濟(jì)、文化