【正文】 特別是以通過國家審定的“綠色食品”羔羊肉品牌為紐帶把項目區(qū)農(nóng)牧民生產(chǎn)的羔羊組織起來共闖市場，將有利于細毛羊業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸和畜產(chǎn)品的增值增效。 財務效益分析 盈利能力分析 全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，財務凈現(xiàn)值為 萬元（ ic=8%），稅后靜態(tài)投資回收期為 年 (含建設期 )。詳見附表 3：流動資金估算表。同時建立對銷售人員積極工作的激勵機制，激發(fā)潛在的能力，從政策上對銷售人員的權益做好積極保障，加強營銷隊伍建設，提高人員素質(zhì)。 經(jīng)營管理模式 本項目實施后，將按照現(xiàn)代企業(yè)的運作模式進行管理， 按“公司法”、現(xiàn)代企業(yè)制度運作，設置管理機構，運行 競爭機制，聘用管 第七章 項目組織與職能劃分 37 理人員和工作人員及牧工。生產(chǎn)垃圾收集后填埋。同時注意微量元素的補給，保證日糧營養(yǎng)全面均衡。斷乳羔羊按照品質(zhì)類型剪毛后重新組群、部分優(yōu)秀羔羊用于聯(lián)牧戶。允許部分毛叢頂部發(fā)干或有小毛嘴。 銷售網(wǎng)絡建設 :項目系列產(chǎn)品通過拍賣市場直接進入市場的同時，還要在各地建立中轉(zhuǎn)站，設立一、二、三級銷售網(wǎng)。加大細毛羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式的宣傳力度，采取相應的技術扶持措施，激發(fā)項目區(qū)廣大農(nóng)牧民接受新技術推廣的積極性。同時，轉(zhuǎn)變 肉 羊生產(chǎn)經(jīng)營方式，推進 肉 產(chǎn)業(yè)化進程勢在必行，也對 肉 羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展帶來了前所未有的發(fā)展機遇?？h轄 11 個鄉(xiāng) 2 個鎮(zhèn) 1 個場 1個中心，境內(nèi)兵團有農(nóng)四師 6 6 69 團?！?，北緯 43176。然而，傳統(tǒng)畜牧業(yè)仍占據(jù)主導地位，加快推進現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展，面臨著許多特殊的困難和問題，第四章 市場分析與銷售方案 16 資金投入不足、種畜供應不足、規(guī)?；l(fā)展不足是制約畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主要瓶頸。 本項目有很高的科學性、操作性，它對于推進伊犁河谷多胎肉羊產(chǎn)業(yè) 化的發(fā)展進程和提高項目區(qū)農(nóng)牧民的收入意義重大。該基地東靠察布查爾縣五鄉(xiāng)、南靠察南渠、西靠察縣經(jīng)濟管理中心托布村，北靠 S313 省道，占地 735 畝。 20xx 年資產(chǎn)總額 萬元 、固定資產(chǎn) 萬元 、流動資產(chǎn) 萬元 、凈資產(chǎn) 萬元、負債總額 萬元 、所有者權益 、營業(yè)收入 萬元 、凈利潤 萬元 、凈資產(chǎn)收益率 %、投資報酬率 %、資產(chǎn)負債率 %。 20xx 年 6 月，原股東單位 察布查爾種羊場改制為察布查爾托布農(nóng)村經(jīng)濟管理服務中心， 股本結構也進行了調(diào)整， 察縣畜牧局的股份轉(zhuǎn)入察縣供銷社?；?人畜飲水為 深 井水， 井深 180 米， 日消耗量為 100 立方米，生產(chǎn)用水也由機井提供。通過多胎肉羊基地的示范作用帶動整個伊犁河谷地區(qū)的綿羊品質(zhì)改良，提高飼養(yǎng)多胎肉羊的綜合效益，僅此一項即可提高農(nóng)牧民純收入 100 多元。 近年來，我區(qū)牛羊肉消費量激增，價格大幅上漲，影響到各族群眾正常生活，為此自治區(qū)提出在 3 年內(nèi)解決牛羊肉供給相對偏緊問題，穩(wěn)定牛羊肉市場價格，啟動了《新疆新增 1000 萬只出欄肉羊綜合生產(chǎn)能力建設 規(guī)劃（ 20xx— 20xx 年）》，力爭到 20xx 年全區(qū)年新增出欄肉羊 1000 萬只，全疆人均新增羊肉占有量 10 千克以上。在搞好中國美利奴羊（新疆型）選種選育的同時，前期公司花巨資引進小尾寒羊種公羊進行引血試驗，以加快伊犁河谷綿羊改良步伐，有力地推進了全州畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。全年日照時數(shù)為 4444 小時，全年的太陽輻射量為 千卡 / 平方厘米。 項目區(qū)除有優(yōu)越的自然資源和細毛羊發(fā)展基礎外，同時，具備發(fā)展細毛羊產(chǎn)業(yè)化第四章 市場分析與銷售方案 20 項目建設相關聯(lián)產(chǎn)業(yè)如皮毛 加工、腸衣加工、飼料工業(yè)、肉食品加工等所需的各種軟、硬件，已建有大小飼料廠 16 座和 30 多個個體飼料加工點，年生產(chǎn)全價配合飼料 5 萬余噸，普通飼料加工能力達10 萬噸。 本建設項目具備草原畜牧業(yè)的生產(chǎn)特點，在運作過程中不可避免地遇到各種可以遇見或難以預測的風險，主要有：一自然風險如：風雪雷電等自然危害；二市場風險：如市場供求關系的變化、產(chǎn)品價格的波動；三技術性風險：如決策失誤、產(chǎn)品質(zhì)量低下、爆發(fā)疾病；四政策性風險主要指國家產(chǎn)業(yè)結構的重新調(diào)整等，這些風險成為 養(yǎng)羊業(yè) 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主要障礙因素。優(yōu)質(zhì)細羊毛通過加強羊毛現(xiàn)代化管理技術實行品牌戰(zhàn)略，按品牌標準統(tǒng)一除邊整理與支數(shù)分級、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一銷售。 性別 成年羊 育成羊 剪毛后體重 (kg) 凈毛量 (kg) 剪毛后體重 (kg) 凈毛量 (kg) 公羊 母羊 80 42 42 35 羊毛長度 12個月毛叢長 10厘米以上，育成羊毛叢長 。 6. 疫病檢疫、網(wǎng)絡銷售。同時注意微量元素的補給，保證日糧營 養(yǎng)全面均衡。另外，多胎肉羊為草食家畜其糞便經(jīng)堆積發(fā)酵和生物處理后，可綜合利用加工成高效有機肥料，是綠色無公害農(nóng)業(yè)的最好肥料，具有良好的生態(tài)效益。各類合同都要有明確的質(zhì)量要求、履約擔保和違約處罰條款。做好項目資金月、季、年度審計工作，及時上報工程進度、統(tǒng)計報表、和財務執(zhí)行情況等資料。 繁育基地在建設和運行期間要始終不渝地樹立“預防為主，防消結合”的方針，牢固樹立“責任重于泰山”的思想，加強基地全體職工的安全生產(chǎn)、防火和防疫情的教育，提高全體員工的安全生產(chǎn)意識，增強安全責任感。經(jīng)濟效益計算期共計 10 年。 財務評價結論 經(jīng)對項目投資、成本費用、銷售收入的預測分析，計算得全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，財務凈現(xiàn)值為 萬元（ ic=8%）， 10% 5% 0% 5% 10% 銷售價格 原材料價格 負荷 基準折現(xiàn)率 8 8 8 8 8 第 九 章 財務評價 45 大于基準收益率，稅后 靜態(tài)投資回收期為 年 (含建設期 )，在貸款償還期內(nèi)沒有發(fā)生資金短缺，項目財務的結果是可以接受的，通過不確定性分析指標表明，項目有較強的抗風險能力，且具有較好的償債能力，因此，財務效益評價認為，本項目在經(jīng)濟上是可行的。出欄羔羊的平均胴體重由目前的 12 千克提高到 15千克；每只羔羊凈增商品肉 5 千克，按照市價 25 元計，每只新增收入 125 元累進 1250 萬元。從敏感性分析來看其中銷售價格最為敏感，其次為負荷。 自籌資金使用 本項目由項目單位投入 80 萬元，主要建設內(nèi)容和投資估算： （ 1）基礎設施建設 萬元 棚圈 及配套設施（含生產(chǎn)母羊舍、種公羊舍、產(chǎn)羔房、羔羊舍、育成羊舍等） 1600 ㎡ 1000 元 /㎡ = 萬元 第 九 章 財務評價 42 第九章 財務評價 財務評價依據(jù) 評價依據(jù)國家計劃委員會和建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）、國家發(fā)展計劃委員會頒布的《投資項目可行性研究指南》（試用版）及財政部有關農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財務評價的有關規(guī)定進行。職工在上崗前應進行安全生產(chǎn)知識、消防知識教育及培訓。定期檢查、嚴格考核；對弄虛作假，造成巨大經(jīng)濟損失的，要依法追究刑事責任。項目實行工程監(jiān)理制，檢查、監(jiān)督施工質(zhì)量。 （ 1）本項目 20xx 年 1月完成科技示范基地可行性研究報告及審批； （ 2） 20xx 年 5 月至 9月完成科技示范基地 羊圈 施工圖設計 ； （ 3） 20xx 年 5 月開始實施，主要 羊圈及配套 設施建設 ； （ 4） 20xx 年 5 純種公羊的引進購買生產(chǎn)母羊 200 只， 引進優(yōu)質(zhì) 多胎 種公羊 15 只； （ 5） 20xx 年 12 月鑒定驗收。 工藝流程圖 1. 多胎種畜生產(chǎn)流程圖 湖羊種公羊→采精→驗精→凍精→銷售 （聯(lián)牧戶） 留種 ↓ ↑ 輸精 →懷胎→產(chǎn)羔→飼養(yǎng)→選種→出欄銷售（聯(lián)牧戶） 基地留養(yǎng) ↓ 整群←剪毛←鑒定 銷售（聯(lián)牧戶） ↓ 銷售←鑒定 第五章 建設方案 32 飼養(yǎng)管理 ↓ 羊毛→ 剪毛 →套毛除邊 → 分級 → 打包→ 原毛銷售 ↑ ↓ 羊毛保護 →洗凈→凈毛銷售 物料消耗定額及平衡 本項目使用的原料主要是羊群在冬季舍飼期間的飼草飼料，由基地自行生產(chǎn)。 4. 采用群選法，選種留種。 建設規(guī)劃和布局 基地原規(guī)劃和布局不變。 營銷策略、方案、模式和進度 銷售方案：所培育的種公羊的銷售立足新疆、面向全國，生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)羊毛進入內(nèi)地市場公開拍賣。 （六）基礎設施條件：經(jīng)過 十余 年的建設，已經(jīng)初具備規(guī)模，基地擁有大型 暖圈、大型飼料庫、飼草料種植基地、灌溉管網(wǎng)及配套管道設施； 基地每年種植的草料基本能夠滿足種羊群的需要，自給率達 90%以上。綿羊毛產(chǎn)量 890 噸， 肉類總產(chǎn)量 5996 噸，牛奶產(chǎn)量 11000 噸。陽光充足，晝夜溫差較大，氣溫南低北高。由于畜源緊張，每年還要從青海、內(nèi)蒙古等地調(diào)進數(shù)十萬 第四章 市場分析與銷售方案 17 只活羊供應市場，市場潛力極大，這些都為新疆養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。按照自治區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)布局，加快建立“原種場一擴繁場一商品場”相配套的畜禽 第四章 市場分析與銷售方案 15 良種繁育體系。 資金來源： 自治區(qū) 財政補貼資金 萬元、項目承擔單位自籌80 萬元。 建設地點位于察布查爾錫伯自治縣托布經(jīng)濟管理中心（原種羊場場部東面） ３ 千米處的察布查爾美利奴種畜繁育基地。 ........................ 22 第四章 市場分析與銷售方案 ............................. 24 第一章 總論 3 市場分析 ........................................... 24 營銷策略、方案、模式和進度 .......................... 24 市場風險分析 ....................................... 25 第五章 建設方案 ....................................... 27 .................................. 27 產(chǎn)品方案 ....................................... 27 建設規(guī)模 ....................................... 27 建設規(guī)劃和布局 ..................................... 27 建設標準 ........................................... 27 產(chǎn)品標準 ....................................... 27 基地建設標準 ................................... 29 .................................... 29 生產(chǎn)工藝 ....................................... 29 生產(chǎn)流程 ....................................... 30 工藝技術來源的可靠性和可得性 .................... 30 工藝技術方案 ................................... 31 工藝流程圖 ..................................... 31 物料消耗定額及平衡 .............................. 32 ........................................... 33 設備選型 ....................................... 33 設備來源 ....................................... 33 .................................. 33 第一章 總論 4 、輔助工程及其它配套工程 ..................... 34 ....................................... 34 實施進度安排 ....................................... 34 第六章 環(huán)境影響評