【正文】 價 ................................... 35 環(huán)境影響 ........................................... 35 環(huán)境保護與治理措施 ................................. 35 ......................................... 35 第七章 項目組織與管理 ................................. 36 組織機構(gòu)與職能劃分 ................................. 36 經(jīng)營管理模式 ....................................... 36 經(jīng)營管理措施 ....................................... 37 建設管理 ....................................... 37 資金管理 ....................................... 37 工程管理 ....................................... 37 營銷體系管理： .................................. 38 技術管理 ....................................... 38 ........................................... 38 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ............................... 38 第八章 投資估算與資金來源 ............................. 40 投資估算依據(jù) ....................................... 40 投資估算 ........................................... 40 總投資 ......................................... 40 第一章 總論 5 資金來源 ........................................... 40 資金使用和管理 ..................................... 41 財政資金使用和管理 .............................. 41 自籌資金使用 ................................... 41 第九章 財務評價 ....................................... 41 財務評價依據(jù) ....................................... 42 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 ........................ 42 營業(yè)收入 ....................................... 42 營業(yè)稅金及附加 ................................. 42 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................... 42 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ........................... 42 項目總成本估算 ................................. 43 經(jīng)營成本估算 ................................... 43 財務效益分析 ....................................... 43 盈利能力分析 ................................... 43 不確定性分析 ....................................... 43 盈虧平衡分析 ................................... 43 敏感性分析 ..................................... 44 ....................................... 44 第十章 社會效益分析 ................................... 44 社會評價基本結(jié)論 ................................... 46 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方面 ................................. 46 第一章 總論 6 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整 ..................... 46 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代細毛羊業(yè) .. 47 輻射帶動能力分析 .............................. 47 農(nóng)牧民增收、畜牧業(yè)增效評價 ......................... 48 附 錄 ................................................. 49 一、附表： ............................................. 49 二、附圖： ............................................. 49 三、附件： ............................................. 50 第一章 總論 7 第一章 總論 項目概要 項目單位基本情況 概況 項目單位 察布查爾美利奴種畜繁育有限責任公司是新疆維吾爾自治區(qū)供銷聯(lián)合社直屬企業(yè)的控股公司， 于 20xx 年 4 月， 由新疆美利奴細毛羊科技發(fā)展有限責任公司與察布查爾種羊場、察縣畜牧局、察縣供銷社 ， 共同出資組建的有限責任公司 。 1972 年 3 月參加工作，期后先后擔任過新疆建化工業(yè)總廠聯(lián)校教師、自治區(qū)建材局中學黨支部書記、副校長，自治區(qū)供銷社組織處干部，自治區(qū)供銷社機關黨委委員、自治區(qū)供銷社后勤服務公司經(jīng)理、黨支部書記等職務 。在基地建立育種核心群，按照育種目標進行科學選種，并通過聯(lián)牧戶的形式輻射整個項目區(qū)，以期提高伊犁肉羊的綜合品質(zhì)，并形成完整的肉羊 繁殖、生產(chǎn)、推廣、技術服務的產(chǎn)業(yè)鏈。第四章 市場分析與銷售方案 14 第二章 背景及必要性 項目建設背景 在 20xx 年 8 月召開的自治區(qū)畜牧工作會議上，自治區(qū)黨委、人民政府發(fā)布了《關于加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的意見》 ， 提出 了以 實現(xiàn)牲畜品種良種化，畜種畜群結(jié)構(gòu)合理化、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化、疫病防治網(wǎng)絡化、產(chǎn)品營銷市場化的畜牧業(yè)發(fā)展目標，為 肉用 羊的騰飛與發(fā)展給予了政策傾斜。伊犁州要求今后三年，加快推進現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展重點項目建設，以支持馬、牛、羊良種繁育場及高標準養(yǎng)殖示范區(qū)建設為重點，整合資金與技術，推進規(guī)模化生產(chǎn)，增加優(yōu)良種畜數(shù)量，提高個體生產(chǎn)性能，提升養(yǎng)殖水平，加快數(shù)量型畜牧業(yè)向質(zhì)量效益型畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變，奮力實現(xiàn)畜牧業(yè)增效、農(nóng)牧民增收的目標?！??，F(xiàn)有耕地面積 56 萬畝，草場面積 427萬畝。 （三）市場優(yōu)勢：本項目的主導產(chǎn)品為種羊、優(yōu)質(zhì)品牌 羊肉 和肉羔及其副產(chǎn)品；我區(qū)作為細毛羊與細羊毛的主產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)細羊毛的生產(chǎn)量已大幅度下降，已無法滿足國內(nèi)毛紡工業(yè)發(fā)展之需求，羊毛市場開始升溫，國產(chǎn)羊毛緊俏，國毛的生產(chǎn)發(fā)展勢頭看好。 第四章 市場分析與銷售方案 24 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 本項目的主導產(chǎn)品為肉羊種羊、細羊毛、羔羊肉，本地區(qū)細毛羊經(jīng)歷了十余年的滑坡后，高品質(zhì)肉羊種羊的生產(chǎn)并不能滿足目前市場的需要，種公羊的不足已經(jīng)制約了本地區(qū)肉羊生產(chǎn)，其市場情景非常廣闊。 同時重視科技人才的引進、有計劃的培養(yǎng)和提高技術隊伍素質(zhì)，與 國內(nèi)外同行業(yè)保持緊密聯(lián)系共同提高，確保有一支能擔負肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和羊肉品牌創(chuàng)牌重任的高素質(zhì)而具有科技創(chuàng)新精神的科研隊伍。毛叢細度均勻程度較差，毛叢結(jié)構(gòu)散，較開張。 工藝技術來源的可靠性和可得性 本項目的負責人長期從事綿羊的科研、育種與生產(chǎn)實踐，技術路線成熟、生產(chǎn)工藝可靠。 第五章 建設方案 34 公用工程、輔助工程及其它配套工程 本項目中的公用工程、其他的輔助工程和配套都在建設規(guī)模中進行描述，由于配套設施建設的工程量較小，故不再單獨列項開支。本擴建項目為環(huán)保項目，已經(jīng)通過當?shù)丨h(huán)評部門 的審批。 多胎肉羊繁育基地運作模式：采取公司加基地、基地聯(lián)結(jié)農(nóng)牧民的方式，最終輻射全項目區(qū)。為了保證種羊質(zhì)量指標，繁育基地的科技人員在上級畜牧部門的指導下，嚴格按照品種標準加強種羊的選擇工作，進一步規(guī)范肉羊的生產(chǎn)、銷售，提高養(yǎng)羊業(yè)的效益。申請 自治區(qū) 財政資金 ，項目承擔單位自籌 萬元。投資利潤率為 %。項目區(qū)將覆蓋全縣的廣大農(nóng)牧民，影響面廣，基地的科學飼養(yǎng)管理和改良繁育將 會對當?shù)剞r(nóng)牧民的生產(chǎn)方式和牧業(yè)經(jīng)濟的產(chǎn)生影響。通過項目實施能夠?qū)Ξ數(shù)噩F(xiàn)有的綿羊種質(zhì)進行大幅度地改良和提高，同時為畜種結(jié)構(gòu)的調(diào)整，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效的畜牧業(yè)經(jīng)濟的起到積極作用。 第 九 章 財務評價 43 項目總成本估算 項目總成本費用包括生產(chǎn)成本、工資福利費、修理費、折舊攤銷費、利息支出、銷售費用以及其他費用。其中 自治區(qū) 財政資金 萬元，均為無償資金。為確保市場營銷的暢通，需建立產(chǎn)銷分離、專業(yè)化協(xié)作的營銷管理體系。對生產(chǎn)、技術推廣人員、設備維護人員，要整體安排、協(xié)調(diào)使用。 ：來源于基地的牲畜糞便和生產(chǎn)垃圾。 原料和燃料供應方案 本項目使用的原料主要是羊群在冬季舍飼期間的飼草飼料，由基地自行生產(chǎn)。 所有羊只均于 5 月份剪毛（羔毛不剪），羊毛按綿羊毛標準GB1523— 93 進行套毛除邊整理和品質(zhì)支數(shù)分級，統(tǒng)一包裝后進入流通。 全部為自然白色的同質(zhì)細羊毛。在采用傳統(tǒng)營銷手段同時將項目產(chǎn)品的市場營銷與電子商務結(jié)合起來，以降低產(chǎn)品銷售成本、提高運營效率。 d. 加強項目管理，明確經(jīng)營方向，提高資金使用率。同時，進一步開展了優(yōu)質(zhì) 肉 羊的選育、改良、推廣等規(guī)范化的生產(chǎn)管理，培養(yǎng)和鍛煉了一大批技術人員和管理人員，并建設了一批人工草地、飼料加工儲備設施、胚胎移植實驗室和人工配種點等，為伊犁 肉 羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展奠定了良好的基礎： （一）政策環(huán)境：項目區(qū) 伊犁州直具備發(fā)展 肉 羊產(chǎn)業(yè)化的良好政策環(huán)境和社會環(huán)境，制定了切實可行的 肉 羊發(fā)展規(guī)劃，出臺了發(fā)展 肉 羊的優(yōu)惠政策，特別是新疆畜牧業(yè)工作會議通過的 “ 關于加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的意見 ” 指出： “ 在農(nóng)業(yè)發(fā)展進入新階段和我國加 第四章 市場分析與銷售方案 21 入世界貿(mào)易組織的新形勢下，迫切要求全區(qū)上下不失時機地把畜牧業(yè)盡快發(fā)展成為一個大產(chǎn)業(yè)，以帶動農(nóng)村經(jīng)濟和相關產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)民收入的持續(xù)增長 ” 。 項目所在的察布查爾縣是我國唯一的錫伯族自治縣，也是國家級貧困縣。地理坐標于東經(jīng) 80176。 項目建設的必要性 畜牧業(yè)是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)牧民增收的主要途徑，畜牧業(yè)發(fā)展對加快建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會主義新農(nóng)村具有十分重要的意義。 項目具有高起點、高投入、高科技的特點，具有很強的帶動與示范作用和市場發(fā)展空間，經(jīng)濟效益顯著、運行結(jié)構(gòu)合理，又兼顧了環(huán)境保護，因而項目可行。項目承擔單位聘請了細毛羊科研領域著名專家中國工程院院士劉守仁和新疆農(nóng)業(yè)大學教授祝源又、新疆農(nóng)業(yè)大學校長雒秋江教授為公司高級技術顧問。公司按照現(xiàn)代企業(yè)的運作模式進行管理，目前，公司正式員工 30 人，其中管理人第一章 總論 8 員 3 人、技術員 3人、牧工 24 人。 是國有資金控股的國有企業(yè)。完全能夠滿足生產(chǎn)需要，無須新增負荷。 項目對于察布查爾縣乃至伊犁河谷加強畜牧業(yè)良種體系的建設、提高多胎肉羊良種化程度，推進細毛羊產(chǎn)業(yè)化進程，促進項目區(qū)域畜牧業(yè)向高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)畜牧業(yè)經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展均具有十分重要 的意義。 但由于伊犁特定的地理位置和經(jīng)濟實力制約了肉羊業(yè)生產(chǎn)與技術水平的進一步提高，肉羊生產(chǎn)仍然沒有擺脫粗放經(jīng)營的被動局面，其生產(chǎn)水平還有待于提高。要使我區(qū)的細毛羊及肉羊的存欄數(shù)和質(zhì)量得到較大幅度的提高，細羊毛質(zhì)量真正得到顯著的改善的同時羊肉生產(chǎn)也得到大幅度的提高，就必須有生產(chǎn)大量優(yōu)質(zhì)的肉用多胎羊種羊基地作為提供優(yōu)質(zhì)種源的基礎，因此，抓住機遇，充分發(fā)揮優(yōu)勢，以采用現(xiàn)代養(yǎng)羊業(yè)高效繁育技術等高新疆技術為主要內(nèi)容，并結(jié)合高度集成的畜牧業(yè)適用技術，在現(xiàn)有基礎設施建設上，以新疆農(nóng)業(yè)大學的現(xiàn)有科研成果作為技術支撐，建設新疆第一個高起點、高標準的“ 多胎肉羊產(chǎn)業(yè)化科技示范基地”很有必要。最大積雪深度 65厘米，最大凍土深度120 厘米，穩(wěn)定的積雪， 12 月初開始到次年 2 月下旬結(jié)束。其中新疆伊犁巴口香實業(yè)公司是根據(jù)歐盟的衛(wèi)生標準設計建立起新的大型肉聯(lián)廠，具有年屠宰羊 50 萬只、牛