【正文】 部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元（ ic=8%），稅前靜態(tài)投資回收期為 年 (含建設(shè)期 )。經(jīng)濟效益計算期共計 10 年。 資金來源 本項目財政資金均為無償資金。 繁育基地在建設(shè)和運行期間要始終不渝地樹立“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，牢固樹立“責任重于泰山”的思想，加強基地全體職工的安全生產(chǎn)、防火和防疫情的教育，提高全體員工的安全生產(chǎn)意識，增強安全責任感。 技術(shù)管理 認真做好多胎肉羊種羊的選種選育，重點抓好 鑒定和選配工作。做好項目資金月、季、年度審計工作，及時上報工程進度、統(tǒng)計報表、和財務(wù)執(zhí)行情況等資料。 根據(jù)公司董事會安排的年度計劃和工作部署開展各項生產(chǎn)管理、科研技術(shù)工作。各類合同都要有明確的質(zhì)量要求、履約擔保和違約處罰條款。 評價與審批 本項目屬畜牧業(yè)項目，生產(chǎn)過程中無對人、牲畜和周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響的有害物質(zhì)排放。另外，多胎肉羊為草食家畜其糞便經(jīng)堆積發(fā)酵和生物處理后，可綜合利用加工成高效有機肥料，是綠色無公害農(nóng)業(yè)的最好肥料，具有良好的生態(tài)效益。 本項目中使用的燃料，主要用于牧民家庭和產(chǎn)羔季節(jié)產(chǎn)房保暖用，需求量為 40 噸左右，由于需要量不大，可以直接在從市場上購買。同時注意微量元素的補給，保證日糧營 養(yǎng)全面均衡。在 5 至 8 月份期間，品質(zhì)低劣或生產(chǎn)性能不符合品種標準的羊只（含公、母羔）均按育肥架子畜處理，用于育肥增值或直接銷售。 6. 疫病檢疫、網(wǎng)絡(luò)銷售。 全部為自然白色的同質(zhì)細羊毛。 性別 成年羊 育成羊 剪毛后體重 (kg) 凈毛量 (kg) 剪毛后體重 (kg) 凈毛量 (kg) 公羊 母羊 80 42 42 35 羊毛長度 12個月毛叢長 10厘米以上，育成羊毛叢長 。 防范和降低風險對策 不斷提高繁育基地生產(chǎn)推廣種畜和細羊毛的質(zhì)量，注意肉用種羊和細羊毛市場的開拓，特別是取消羊毛關(guān)稅壁壘后，更需要注重細毛羊種羊和細羊毛新品牌的開發(fā)與綜合品質(zhì)的不斷提高，并強調(diào)注重銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)；不斷開發(fā)研究新課題，隨時關(guān)注市場變化動第四章 市場分析與銷售方案 26 向，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場應(yīng)變能力。優(yōu)質(zhì)細羊毛通過加強羊毛現(xiàn)代化管理技術(shù)實行品牌戰(zhàn)略，按品牌標準統(tǒng)一除邊整理與支數(shù)分級、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一銷售。提高廣大農(nóng)牧民飼養(yǎng) 肉 羊的積極性和生產(chǎn)力水平，使 養(yǎng) 羊產(chǎn)業(yè)的鏈條伴隨著項目區(qū)農(nóng)牧民對畜牧科學技術(shù)的認同以及帶動當?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展而逐漸延長。 本建設(shè)項目具備草原畜牧業(yè)的生產(chǎn)特點，在運作過程中不可避免地遇到各種可以遇見或難以預(yù)測的風險，主要有：一自然風險如：風雪雷電等自然危害；二市場風險：如市場供求關(guān)系的變化、產(chǎn)品價格的波動；三技術(shù)性風險：如決策失誤、產(chǎn)品質(zhì)量低下、爆發(fā)疾??；四政策性風險主要指國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重新調(diào)整等，這些風險成為 養(yǎng)羊業(yè) 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主要障礙因素。 （二）資源優(yōu)勢： 察 縣擁有相當數(shù)量的優(yōu)質(zhì) 綿 羊 種群 和種源基礎(chǔ)，其中：新疆細毛羊、中國美利奴羊（新疆型）等優(yōu)良 毛肉兼用細毛羊品種的綜合生產(chǎn)性能處全國領(lǐng)先水平，這是幾代育種工作者辛勤勞動的結(jié)果，也是振興細毛羊業(yè)的基礎(chǔ)；同時，項目區(qū)的 綿 羊生產(chǎn)有著悠久歷史和得 天獨厚的草地資源和飼料資源，為項目的正常運轉(zhuǎn)提供了物質(zhì)保障，提高科學養(yǎng)畜、加大科技投入，大幅度提高細毛羊養(yǎng)殖的經(jīng)濟效益具有廣闊的發(fā)展前景。 項目區(qū)除有優(yōu)越的自然資源和細毛羊發(fā)展基礎(chǔ)外，同時，具備發(fā)展細毛羊產(chǎn)業(yè)化第四章 市場分析與銷售方案 20 項目建設(shè)相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)如皮毛 加工、腸衣加工、飼料工業(yè)、肉食品加工等所需的各種軟、硬件，已建有大小飼料廠 16 座和 30 多個個體飼料加工點，年生產(chǎn)全價配合飼料 5 萬余噸，普通飼料加工能力達10 萬噸。主要有錫伯、漢、維吾爾、哈薩克、回等 25 個民族。全年日照時數(shù)為 4444 小時，全年的太陽輻射量為 千卡 / 平方厘米。′ 43176。在搞好中國美利奴羊（新疆型）選種選育的同時，前期公司花巨資引進小尾寒羊種公羊進行引血試驗，以加快伊犁河谷綿羊改良步伐，有力地推進了全州畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程?！笆濉逼陂g，伊犁畜牧業(yè)要依托伊犁河谷的牲畜品種資 源、草地資源、對外開放等方面的獨特優(yōu)勢，抓住國家、自治區(qū)發(fā)展畜牧業(yè)的政策扶持及援疆建設(shè)的機遇，依靠黨委、政府對畜牧業(yè)發(fā)展的強力支持，在獨具特色的伊犁馬、優(yōu)質(zhì)牛羊肉等支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得重大突破。 近年來，我區(qū)牛羊肉消費量激增，價格大幅上漲，影響到各族群眾正常生活，為此自治區(qū)提出在 3 年內(nèi)解決牛羊肉供給相對偏緊問題，穩(wěn)定牛羊肉市場價格，啟動了《新疆新增 1000 萬只出欄肉羊綜合生產(chǎn)能力建設(shè) 規(guī)劃（ 20xx— 20xx 年）》，力爭到 20xx 年全區(qū)年新增出欄肉羊 1000 萬只，全疆人均新增羊肉占有量 10 千克以上。建議有關(guān)部門予以立項支持。通過多胎肉羊基地的示范作用帶動整個伊犁河谷地區(qū)的綿羊品質(zhì)改良，提高飼養(yǎng)多胎肉羊的綜合效益，僅此一項即可提高農(nóng)牧民純收入 100 多元。 項目產(chǎn)品方案：項目建成后， 多胎肉 羊繁育基地 存欄 20xx 只核心群 多胎 種母羊 ，平均產(chǎn)羔 率 150%，羊 毛單產(chǎn) 千克、主體細度64 支（ ～ 微米），凈毛單產(chǎn) ；年出欄 羔 羊 1710 只；生產(chǎn)和推廣優(yōu)質(zhì)多胎肉羊種公羊 200 只； 建設(shè)規(guī)模包括：細毛羊基地建設(shè)工程（ 1） 圈舍及配套設(shè)施： 棚圈及配套設(shè)施（含生產(chǎn)母羊舍、種公羊舍、產(chǎn)羔房、羔羊舍、育成羊舍等） 1600 ㎡；青貯窖 1000 立方米；干草棚 1500 ㎡；飼料庫房 300 ㎡； （ 2） 種畜工程：購進 多胎 生產(chǎn)母羊 200 只，引進優(yōu)質(zhì)種公羊 15 只； 技術(shù)來源的可靠性與可得性： 本項目關(guān)鍵技術(shù)是引進多胎肉羊種羊，首選湖羊和小尾寒羊種公羊進行雜 交導入多胎基因，同時選擇中國美利奴羊（新疆型）生產(chǎn)母羊為基礎(chǔ)群，利用現(xiàn)代遺傳育種理論和繁育技術(shù)手段，開展各種類型的雜交組合試驗，同時采用各種先進科技手段穩(wěn)定產(chǎn)羔率并注重其羊毛細度、體格大、耐粗飼、肉用性能好、早熟、抗病力強等優(yōu)良特性的選擇、嚴格淘汰，擴大群內(nèi)選擇差、縮小世代間隔，加快遺傳進展，最大限度的擴大優(yōu)秀 第一章 總論 11 種公羊的利用率，建立科學的多胎肉羊育種檔案及數(shù)據(jù)庫，建立優(yōu)良的個體基因庫?；?人畜飲水為 深 井水， 井深 180 米， 日消耗量為 100 立方米，生產(chǎn)用水也由機井提供。 法人代表基本情況 項目單位法人 柯典齊，男，漢族， 原籍福州 市人， 1955 年 2月出生，現(xiàn) 年 57歲，大專學歷，高級政工師。 20xx 年 6 月，原股東單位 察布查爾種羊場改制為察布查爾托布農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心， 股本結(jié)構(gòu)也進行了調(diào)整， 察縣畜牧局的股份轉(zhuǎn)入察縣供銷社。公司注冊資本 360 萬元 。 20xx 年資產(chǎn)總額 萬元 、固定資產(chǎn) 萬元 、流動資產(chǎn) 萬元 、凈資產(chǎn) 萬元、負債總額 萬元 、所有者權(quán)益 、營業(yè)收入 萬元 、凈利潤 萬元 、凈資產(chǎn)收益率 %、投資報酬率 %、資產(chǎn)負債率 %。該基地東靠察布查爾縣五鄉(xiāng)、南靠察南渠、西靠察縣經(jīng)濟管理中心托布村，北靠 S313 省道 ，占地 735 畝。該基地東靠察布查爾縣五鄉(xiāng)、南靠察南渠、西靠察縣經(jīng)濟管理中心托布村，北靠 S313 省道，占地 735 畝。 可行性研究報告編制依據(jù) （ 1）國務(wù)院《關(guān)于進一步促進新疆經(jīng)濟社會發(fā)展的若干意見》（國發(fā) [20xx]32 號）； （ 2）國務(wù)院《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展意見的通知》； 第一章 總論 12 （ 3）《中華人民共和國動物防疫法》； （ 4） 《中華人民共和國環(huán)境保護法》； （ 5）《中華人民共和國畜牧法》； （ 6）《中華人民共和國種畜禽管理條例》； （ 7）《新疆 維吾爾自治區(qū) 新增 1000 萬只出欄肉羊綜合生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃（ 20xx— 20xx 年）》 ； （ 8）《新疆畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《伊犁州畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》； （ 9）《伊犁州加快推進現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展重點項目建設(shè)三年規(guī)劃 （征求意見稿）》 ； （ 10）《新疆維吾爾自治區(qū)畜禽良種繁育體系建設(shè)規(guī)劃（ 20xx20xx 年）》； （ 11）《新疆維吾爾自治區(qū)畜禽育種十年計劃（ 20xx2020 年）》 （ 12） 《 20xx 年畜禽良種繁育體系建設(shè)及優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展項目申報指南》 綜合評價 項目建成后可直接帶動當?shù)氐霓r(nóng)牧民總戶數(shù)近 354 戶 1730 人。 本項目有很高的科學性、操作性，它對于推進伊犁河谷多胎肉羊產(chǎn)業(yè) 化的發(fā)展進程和提高項目區(qū)農(nóng)牧民的收入意義重大。依托國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)化項目，整合現(xiàn)有資源，扶持建立一批地方良種畜禽原種場，擴大供種規(guī)模。然而，傳統(tǒng)畜牧業(yè)仍占據(jù)主導地位，加快推進現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展，面臨著許多特殊的困難和問題，第四章 市場分析與銷售方案 16 資金投入不足、種畜供應(yīng)不足、規(guī)?；l(fā)展不足是制約畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主要瓶頸。為順應(yīng)畜產(chǎn)品市場的發(fā)展，加快伊犁州直細毛羊業(yè)的發(fā)展步伐，新疆美利奴公司察縣基地按照伊犁州“保毛增肉”的新思路，培育多胎肉用羊，走毛肉并重的發(fā)展新路子?！?，北緯 43176。年平均氣溫 ℃ ，年最高氣溫 35 ℃， 極端最高氣溫 ℃ ，極端最低氣溫 ℃ ，年交差 ℃ ?？h轄 11 個鄉(xiāng) 2 個鎮(zhèn) 1 個場 1個中心，境內(nèi)兵團有農(nóng)四師 6 6 69 團。 察布查爾錫伯自治縣 曾經(jīng)是國家細毛羊基地縣之一，細毛羊最高飼養(yǎng)量達 20 萬只，農(nóng)牧民飼養(yǎng)細毛羊的積極性高。同時，轉(zhuǎn)變 肉 羊生產(chǎn)經(jīng)營方式，推進 肉 產(chǎn)業(yè)化進程勢在必行，也對 肉 羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展帶來了前所未有的發(fā)展機遇。 主要障礙因素及解決方案。加大細毛羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式的宣傳力度，采取相應(yīng)的技術(shù)扶持措施，激發(fā)項目區(qū)廣大農(nóng)牧民接受新技術(shù)推廣的積極性。優(yōu)質(zhì)肉羊種羊力爭占領(lǐng) 本地市場、覆蓋全國并積極開拓周邊中亞五國市場逐步與國際種畜市場并軌。 銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) :項目系列產(chǎn)品通過拍賣市場直接進入市場的同時，還要在各地建立中轉(zhuǎn)站，設(shè)立一、二、三級銷售網(wǎng)。 建設(shè)標準 產(chǎn)品標準 1. 中國美利奴羊鑒定標準（地標修改草案） 第五章 建設(shè)方案 28 A、標準品種 中國美利奴羊一級最低生產(chǎn)性能指標 ： 性別 成年羊 育成羊 剪毛后體重 (kg) 凈毛量 (kg) 剪毛后體重 (kg) 凈毛量 (kg) 公羊 母羊 70 40 38 32 B、分級標準 一級：全面符合品種標準的為一級，一級羊中的優(yōu)秀個體，符合下列三項指標中的兩項者， 可列為特級。允許部分毛叢頂部發(fā)干或有小毛嘴。 5. 機械剪毛、除邊整理、品質(zhì)支數(shù)分級。斷乳羔羊按照品質(zhì)類型剪毛后重新組群、部分優(yōu)秀羔羊用于聯(lián)牧戶。基地羊群的飼養(yǎng)管理，按照新疆維吾爾自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 20xx 年 1月頒布的《新疆細毛羊標準體系》中細毛羊飼養(yǎng)標準 DB65/T2018— 20xx、細毛羊管理規(guī)程 DB65/T2018— 20xx 的要求進行，羊群采用暖季放牧、冷季舍飼的模式進行管理，為了提高飼草的利用率，收到預(yù)期的飼養(yǎng)效果，舍飼期的牧草均應(yīng)粉碎采用長草短喂、短草槽喂。同時注意微量元素的補給，保證日糧營養(yǎng)全面均衡。 第 六 章 環(huán)境影響評價 35 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目所建羊圈均為新式的太陽能暖圈，無須專門的供暖設(shè)施，無煙塵及廢棄物排放污染。生產(chǎn)垃圾收集后填埋。 ，項目建設(shè)工程的實施方案設(shè)計、施工、設(shè)備及物資材料采購和工程監(jiān)理都要依 法訂立合同，實行合同管理。 經(jīng)營管理模式 本項目實施后，將按照現(xiàn)代企業(yè)的運作模式進行管理， 按“公司法”、現(xiàn)代企業(yè)制度運作，設(shè)置管理機構(gòu)，運行 競爭機制，聘用管 第七章 項目組織與職能劃分 37 理人員和工作人員及牧工。 資金管理 項目資金的管理根據(jù)國家和自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定，實行專戶管理，專款專用，嚴禁挪作它用。同時建立對銷售人員積極工作的激勵機制，激發(fā)潛在的能力，從政策上對銷售人員的權(quán)益做好積極保障，加強營銷隊伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)。生產(chǎn)過程中嚴格按操作規(guī)程操作，并制定安全管理制度及獎懲制度，定期對各種設(shè)備進行檢查維修，以確保職工人身安全及生產(chǎn)的正常運行。詳見附表 3：流動資金估算表。具體如下： 項目建設(shè)期為一年，整個項目第二年有經(jīng)濟效益，達產(chǎn)率為100%。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元（ ic=8%），稅后靜態(tài)投資回收期為 年 (含建設(shè)期 )。當銷售價格減少 10%時， IRR 由 %變?yōu)?%，種羊市場原料較為穩(wěn)定，通過敏感性分析可以看出本項目的風險較低。特別是以通過國家審定的“綠色食品”羔羊肉品牌為紐帶把項目區(qū)農(nóng)牧民生產(chǎn)的羔羊組織起來共闖市場，將有利于細毛羊業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸和畜產(chǎn)品的增值增效。項目區(qū)的廣大農(nóng)牧民作為項目效益的享受者，每年人均可以增加收入 100 元以上，只細毛