【正文】 每次審核應(yīng)成立審核組，并可分成若干個小組。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)停止使用，重新 檢定校準(zhǔn)，并對以前檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評定，形成記錄。 ： 《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》 《不合格品控制程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 32 第三節(jié) 測量設(shè)備控制 ： 明確測量設(shè)備的管理環(huán)節(jié)，確保測量設(shè)備處于受控狀態(tài)，保證所有設(shè)備的測量不確定度和測量能力滿足要求。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對不合格采購物品的處理。 服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢查 在生產(chǎn)流程中設(shè)置必要的檢驗(yàn)點(diǎn)，驗(yàn)證生產(chǎn)過程的符合性，對全生產(chǎn)流程進(jìn) 行有效監(jiān)控。 ： 本節(jié)適用于從原輔材料購進(jìn)直至產(chǎn)品交付以及服務(wù)提供和環(huán)境管理的全過程。 ： ISO14001/ 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ： 行政部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理運(yùn)行控制和監(jiān)督管理。 水洗車間負(fù)責(zé)顧客水洗來料的管理。 列出合格供應(yīng)商清單，進(jìn)行分級分類管理，建立并保存合格供應(yīng)商檔案。 文件和資料的管理 建立有效文件清單。 內(nèi)外部信息交流形式可以是口頭、書面、會議、報(bào)道、廣播等多種方式。 對轉(zhuǎn)崗和脫崗一年以上復(fù)崗的員工要進(jìn)行再培訓(xùn)。 合同修改信息必須要有文字依據(jù)，如聯(lián)系單、通知單等。 目標(biāo)和指標(biāo)的定期評審和修訂 經(jīng)過一定時期的環(huán)境管理，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)定期對目標(biāo)和指標(biāo)予以評審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。 ： 《質(zhì)量策劃程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 15 第三節(jié) 環(huán)境因素 ： 識別、確定本公司各種活動、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時考慮其重大環(huán)境影響。 記錄包括管理活動全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運(yùn)行和管理活動達(dá)到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 各部門負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施 管理體系文件和各項(xiàng)管理活動。 3)有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。 品管部 1） 審核質(zhì)量體系的實(shí)施情況和有效性； 2） 協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃； 3） 提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤； 4） 協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃； 5） 執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)（入庫檢驗(yàn)）； 6） 記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理； 7） 進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時采取糾正措施。 3） 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的管理和監(jiān)控 4） 負(fù)責(zé)各改善項(xiàng)目的資金評估和支援。 3） 負(fù)責(zé)管理與簽訂產(chǎn)品的營銷合約； 4） 負(fù)責(zé)處理、跟進(jìn)及答復(fù) 客戶之投訴； 5） 負(fù)責(zé)成品倉之管理以及產(chǎn)品交付工作。 第四章 體系策劃 第一節(jié) 管理職責(zé) ： 完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實(shí)各職能部門的責(zé)任和權(quán)限。 ? 教 育員工環(huán)境保護(hù)意識，了解環(huán)境保護(hù)的重要性，并能落實(shí)于日常工作中。 行政部負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。 手冊持有者崗位調(diào)動或離開公司 ，應(yīng)到行政部辦理移交手續(xù)，登記注銷。 紅黃藍(lán)集團(tuán)于 1999 年全面導(dǎo)入 CI 形象系統(tǒng)工程，通過整合企業(yè)優(yōu)勢資源，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，紅黃藍(lán)人已走在全國同行的前列，面對中國加入 WTO，紅黃藍(lán)人將抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，站在新世紀(jì)的起跑線上，聆聽兒 童的心聲，立足于兒童服飾王國，躋身中國馳名童裝品牌行列并堅(jiān)定不移的朝著《紅黃藍(lán)集團(tuán)“十五”發(fā)展規(guī)劃》目標(biāo)：期未實(shí)現(xiàn)年銷售額 5 億元而邁進(jìn)。 管理手冊對 ISO9001： 20xx 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、職責(zé)等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文件的查詢、手冊的評審、修改、控制規(guī)定等內(nèi)容。 手冊一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對手冊持有者履行更換手續(xù)。教育各級各類人員用愛崗敬業(yè)精神保證公司服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性，自覺用國際標(biāo)準(zhǔn)檢查一切管理行為和服務(wù)行為，并將優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴(kuò)大影響到社會，確保公司信譽(yù)度。 加強(qiáng)污染預(yù)防。 組織 建立和保持符合 ISO9001： 20xx 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)并適合于公司實(shí)際的組織體系。 10） 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)控制和管理。 1） 根據(jù)董事長指示管理董事長室的日常行政事務(wù)和全體工作人員； 2） 協(xié)助董事長協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長的決策得到貫徹和落實(shí)； 3） 根據(jù)檔案管理和保密制度，及時收發(fā)文件，做好整理、分類、立卷、登記、裝訂、歸檔工作； 4） 負(fù)責(zé)人事管理工作 ； 。 6） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 15） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識，特殊工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過不斷培訓(xùn)提高素質(zhì)。 4）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。 管理策劃 建立并保持策劃程序。 ： 環(huán)境因素的收集與確定 各部門負(fù)責(zé)收集本部門活動、生產(chǎn)和服務(wù)對環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán)境因素。 行政部應(yīng)及時了解并獲取國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 環(huán)境管理方案的定期評審與修訂 隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，或者方案所涉及的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有新的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進(jìn)行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。 對于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。 根據(jù)公司不斷發(fā)展對員工素質(zhì)越來越高的要求，應(yīng)不斷充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容和提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適時修訂培訓(xùn)大綱。 ： 行政部負(fù)責(zé)公司行政、管理文件的編制及公司行政和管理文件的發(fā)放、控制及外來文件的管理。 對外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 根據(jù)采購計(jì)劃、采購標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購。 產(chǎn)品的防護(hù) 為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。 建立并保持環(huán)境管理運(yùn)行控制書面程序 對重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場所，應(yīng)制定文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)給相關(guān)方。 儲運(yùn)科負(fù)責(zé)成品倉內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識管理。 環(huán)境管理運(yùn)行的管理和監(jiān)測 行政部負(fù)責(zé)對公司環(huán)境因素的控制和運(yùn)行情況進(jìn)行定期監(jiān)測、檢查，并加以記錄，保持紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 30 它們始終處于受控狀態(tài)。 品管部記錄其在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，并督促責(zé)任部門采取 糾正措施，防止對客戶提供不合格產(chǎn)品。 ： 建立并保持測量設(shè)備書面控制程序。 ： 《設(shè)備管理程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 34 第四節(jié) 內(nèi)部審核 ： 驗(yàn)證管理活動及結(jié)果的符合性，并確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性。 審核組負(fù)責(zé)跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。 質(zhì)量和環(huán)境體系審核以國家法律、法規(guī)、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊、程序文件為依據(jù)。 各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)及時校準(zhǔn)和定期維護(hù)，并保存此過程的記錄。 對采取糾正、補(bǔ)救措施后的不合格項(xiàng)要重新檢查。 各部門負(fù)責(zé)保管本部門產(chǎn)生的記錄。 在服務(wù)和環(huán)境管理的全過程應(yīng)保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)識。 可行時，對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗(yàn)，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性，以預(yù)防和控制緊急情況。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時 ,應(yīng)記錄并報(bào)告顧客。 合格供應(yīng)商清單、評定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。 品管部負(fù)責(zé)物品的采購和驗(yàn)收。 其它體系文件由編制該文件的部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理 。 各部門負(fù)責(zé)組織和開展本部門的專業(yè)培訓(xùn)工作。 按合同的特點(diǎn)分級分類實(shí)施評審。 董事長負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。 環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會相應(yīng)有新改變，所以行政 部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門重新評價(jià)、修訂環(huán)境因素。 2）確保和配置策劃實(shí)現(xiàn)所需的各項(xiàng)資源，達(dá)到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。 體系文件說明 本公司體系文件覆蓋 ISO9001： 20xx 和 ISO1400196 標(biāo)準(zhǔn)各要素的相關(guān)要求。 ： 本要素記錄由行政部負(fù)責(zé)管理。 7） 負(fù)責(zé)本部門員工 環(huán)境意識和質(zhì)量意識的培訓(xùn)和宣導(dǎo)。 1） 負(fù)責(zé)編寫技術(shù)文件（包括工藝文件和檢驗(yàn)文件）； 2） 負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理； 3） 進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和過程優(yōu)化； 4） 參加不合格評審并完成相應(yīng)糾正； 5） 對外技術(shù)聯(lián)絡(luò)； 6） 自身工作場所的環(huán)境整理； 7） 負(fù)責(zé)新型環(huán)保材料和加工工藝替代方案提出和跟進(jìn)。 15） 定期進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的收集和更新、鑒定和宣貫工作。 12） 負(fù)責(zé)原材料回收品的管理和相關(guān)回收商管理。 3） 研究并掌握市場的變化和發(fā)展情況，制定價(jià)格體系，適時調(diào)整階段性工作重點(diǎn)，并指揮實(shí)施。我們創(chuàng)建綠色企業(yè)，最基本的首先要為顧客提供綠色產(chǎn)品，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)。 行政部負(fù)責(zé)對本方針的全員培訓(xùn)。 手冊的裝訂 為了便于更改手冊采取活頁裝訂。 ： 指導(dǎo)管理體系的正常運(yùn)行。 浙江紅黃藍(lán)集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號： QM01 管 理 手 冊 （ A 版） 20xx 年 8 月 1 日發(fā)布 20xx 年 8 月 1 日實(shí)施 紅黃藍(lán)集團(tuán)發(fā)布 第一層次 管理手冊 第一章 總則???????????????????????????????????（ 2） 第一節(jié) 公司簡介??????? ?????????????????????（ 2） 第二節(jié) 手冊使用????????????????????????????（ 3） 第二章 質(zhì)量方針?????????????????????????????????（ 5） 第三章 環(huán)境方針?????????????????????????????????（ 6） 第四章 體系策劃?????????????????????????????????（ 8） 第一節(jié) 管理職責(zé)??????????????????????? ?????（ 8） 第二節(jié) 管理體系 ???????????????????????????（ 12） 第三節(jié) 環(huán)境因素 ???????????????????????????（ 15） 第四節(jié) 法律與其它要求 ????????????????????????（ 16） 第五節(jié) 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案??????????????????????（ 17） 第五章 過程管理 ????????????????????????????? ???（ 18） 第一節(jié) 合同評審 ???????????????????????????（ 18） 第二節(jié) 培訓(xùn) ?????????????????????????????（ 20） 第三節(jié) 交流 ?????????????????????????????（ 21） 第四節(jié) 文件控制 ???????????????????????????（ 22） 第五節(jié) 采購 ?????????????????????? ???????（ 23） 第六節(jié) 服務(wù)過程控制 ?????????????????????????（ 25） 第七節(jié) 環(huán)境管理運(yùn)行控制 ???????????????????????（ 27） 第六章 監(jiān)測、分析和改進(jìn) ????????????????????????????（ 32） 第一節(jié) 檢驗(yàn)和檢查 ??????????????????????????（ 32） 第二節(jié) 不合格控制 ??????????????????????????（ 34） 第三節(jié)