【正文】 附錄(一)公 司 簡 介************公司是改制后重新注冊(cè)的股份制企業(yè)，是專門從事室內(nèi)外高級(jí)裝飾裝修的設(shè)計(jì)及施工的大型專業(yè)化公司。4．19．3．2 公司工程部是工程回訪保修服務(wù)的主管部門，技質(zhì)部負(fù)責(zé)配合工程部制定和實(shí)施回訪計(jì)劃。4．17．3．8．3辦公室組織審核組對(duì)被審核部門糾正措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證和評(píng)審，直至符合要求，并記錄糾正結(jié)果。4．17．3．3 內(nèi)部質(zhì)量審核每半年進(jìn)行一次，出現(xiàn)特殊情況可追加審核。4．16．2．3 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄。4．15．3．4．2 施工應(yīng)按施工程序安排作業(yè)，防止交叉作業(yè)，防止污染和破壞。4．14．4 支持性程序文件Q/《糾正和預(yù)防措施控制程序》。c. 當(dāng)合同有規(guī)定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出書面讓步申請(qǐng)，同意后方可使用，并記錄實(shí)際情況。4．12．3．3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)a. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格b. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格c. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待決定d. 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．12．3．4 標(biāo)識(shí)方法有標(biāo)記、標(biāo)牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。4．10．4 支持性程序文件Q/《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：B／0檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制頁 碼：第 1 頁 共 1 頁4．11 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4．11．1 總則對(duì)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的精度滿足測量能力的要求。4．10．3 程序概要4．10．3．1 制定并實(shí)施Q/《檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序》確保進(jìn)貨，過程和最終竣工工程項(xiàng)目各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)達(dá)到規(guī)定的要求。4．9．2．3 技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計(jì)部等指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部執(zhí)行過程控制程序。4．8．2 職責(zé)4．8．2．1 技質(zhì)部。b) 項(xiàng)目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對(duì)分包方的需求文件，文件應(yīng)說明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。用于存檔加蓋“存檔”印章標(biāo)識(shí)。4．4．3．8．5 所有的設(shè)計(jì)更改都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并填寫設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄。4．4．3．3．4 對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件的評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評(píng)審記錄。4．4．2 職責(zé)設(shè)計(jì)部是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的全過程。必要時(shí)應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。適用于公司經(jīng)營、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動(dòng)。4．1．2．2 資源為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),保證管理、執(zhí)行、驗(yàn)證活動(dòng)的需要，使公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a. 工程項(xiàng)目實(shí)施所需的生產(chǎn)設(shè)備。8. 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計(jì)要素的質(zhì)量控制。B. 主持公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。4．1．2 職責(zé)4．1．2．1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定機(jī)關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，配備必要的資源，主持管理評(píng)審工作。01．4．4 手冊(cè)持有者工作變動(dòng)，應(yīng)把手冊(cè)交回辦公室。 代表本公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)工作。適用于公司所承接的各項(xiàng)裝飾工程。a. 作為質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)；b. 公司質(zhì)量方針調(diào)整時(shí)；；************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：01版本／更改：A／0質(zhì)量手冊(cè)的管理頁 碼：第 2 頁 共 2 頁、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；；01．3．3 辦公室擬定更改或換版的書面報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。3．2 隱蔽工程－是指被下一道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0管理職責(zé)頁 碼：第2頁 共5頁b. 確定公司各部門、各崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。參與兩部門其它要素的質(zhì)量控制。13．辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)、文件和資料控制的質(zhì)量體系文件和外來行政文件，質(zhì)量記錄控制，內(nèi)部質(zhì)量審核四個(gè)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。－－定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，處理質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題。4．2．3．2 質(zhì)量手冊(cè)分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對(duì)象為公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和與質(zhì)量手冊(cè)控制要素有關(guān)的部門主管領(lǐng)導(dǎo)，受控發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)封面************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0質(zhì)量體系頁 碼：第2頁 共2頁有“受控”標(biāo)識(shí)，并有發(fā)放編號(hào)；非受控發(fā)放對(duì)象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受控”的標(biāo)識(shí)。以確保：、合理、完善；；。2方案設(shè)計(jì)階段、由設(shè)計(jì)部組織各專業(yè)組對(duì)接口傳遞信息進(jìn)行分析和確認(rèn)。4．4．3．7設(shè)計(jì)確認(rèn)4．4．3．7．1 在完成設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。程序文件由各職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．6．2 職責(zé)4．6．2．1 材料部是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。4．7．3．3 顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會(huì)同顧客一起進(jìn)行驗(yàn)證，公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括施工部位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工班組及技術(shù)、檢驗(yàn)人員等。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第2頁 共2頁4．9．3．9 特殊過程4．9．3．10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工4．9．3．11 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。4．10．3．3．5 經(jīng)檢驗(yàn)合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．11．3．7 確保檢測和試驗(yàn)設(shè)備操作人員嚴(yán)格按其使用要求操作，防止操作不當(dāng)而影響其準(zhǔn)確性甚至失效。4．13．3．1．1 對(duì)不合格品的處置采取以下方法：a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；c. 降級(jí)改作他用；d. 拒收或報(bào)廢4．13．3．1．2不合格材料的控制a. 項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場的各類物質(zhì)（包括顧客提供的），經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，庫管員應(yīng)作好標(biāo)識(shí)記錄和隔離存放，并通知技質(zhì)部。由技質(zhì)部對(duì)其整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。2 貯存4．15．3．2．1 物質(zhì)的貯存由材料部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理部配合。5。4．16．3．3 當(dāng)合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4．17．3．6．4召開末次會(huì)議 由審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)和審核員參加。4．18． 3．3．2人力資源部負(fù)責(zé)公司技術(shù)人員、管理人員、專業(yè)崗位人員（十員一長）的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別要對(duì)關(guān)鍵崗位管理人員及特殊工種人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，通過有關(guān)機(jī)構(gòu)考核，取得崗位資格證書，持證上崗。4．19．3．4．6工程部負(fù)責(zé)建立“顧客檔案”，并負(fù)責(zé)保存與服務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)記錄。附錄(五) 公司質(zhì)量體系程序文件目錄序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào)4．1管理評(píng)審程序 Q／CS02－－20004．2項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序 Q／CS02－－20004．3合同評(píng)審程序 Q／CS02－－20004．4設(shè)計(jì)控制程序 Q／CS02－－20004．5文件和資料控制程序 Q／CS02－－20004．6采購控制程序 Q／CS02－－20004．7顧客提供產(chǎn)品的控制程序 Q／CS02－－20004．8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 Q／CS02－－20004．9過程控制程序 Q／CS02－－20004．10檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 Q／CS02－－20004．11檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 Q／CS02－－20004．12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 Q／CS02－－20004．13不合格品控制程序 Q／CS02－－20004．14糾正和預(yù)防措施控制程序 Q／CS02－－20004．15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 Q／CS02－－20004．16質(zhì)量記錄控制程序 Q／CS02－－20004．17內(nèi)部質(zhì)量審核程序 Q／CS02－－20004．18培訓(xùn)程序 Q／CS02－－20004．19服務(wù)控制程序 Q／CS02－－20004．20統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序 Q／CS02－－2000附錄五 作業(yè)文件清單GB／T19001要素號(hào)文 件 編 號(hào)作 業(yè) 文 件4．5Q／HNJH03－－2000檔案管理辦法4．6Q／HNJH03－－2000工程分包管理辦法4．8Q／HNJH03－－2000物質(zhì)標(biāo)識(shí)管理辦法4．9Q／HNJH03－－01－2000施工機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定4．9Q／HNJH03－－02－2000季節(jié)施工技術(shù)措施4．12Q／HNJH03－－2000公司印章管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－01－2000庫房管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－02－2000裝飾工程成品保護(hù)管理辦法4．18Q／HNJH03－－2000公司教育經(jīng)費(fèi)使用管理辦法附錄六 質(zhì)量記錄清單第1頁 共4頁序號(hào)GB／T19001要 素 號(hào)質(zhì)量記錄編號(hào)質(zhì)量記錄名稱備 注14．1GB／HNJH －01－2000管理評(píng)審計(jì)劃24．1GB／HNJH －02－2000管理評(píng)審會(huì)議記錄34．1GB／HNJH －03－2000管理評(píng)審報(bào)告44．2GB／HNJH －01－2000質(zhì)量計(jì)劃54．2GB／HNJH －02－2000質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表64．3GB／HNJH 。4．19．3．4．4工程保修期按“北京市建筑工程保修合同”規(guī)定期限執(zhí)行。4．18．3．2 人力資源部是公司人員培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，以及負(fù)責(zé)對(duì)人員資格的考核以及培訓(xùn)檔案的管理，公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，并配合實(shí)施公司培訓(xùn)計(jì)劃。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0內(nèi)部質(zhì)量審核頁 碼：第2頁 共2頁4．17．3．6．2 現(xiàn)場審核 審核員按《檢查表》到被審核部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查、收集客觀證據(jù)，確定不合格項(xiàng)，并填寫《不合格報(bào)告》。4．16．3．2．6 按質(zhì)量記錄的類別由相關(guān)部門分別保管，并便于查閱。4．15。4．15．3．1．3 一般材料按產(chǎn)品說明書進(jìn)行搬運(yùn)和裝卸，特殊重要材料的搬運(yùn)由材料員或項(xiàng)目施工員提出搬運(yùn)方案，經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。4．14．2．3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)按措施計(jì)劃和要求具體實(shí)施。4．13．2．2 材料部、工程部、設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目部等參與不合格品的評(píng)審和處置。4．11．3．5 加強(qiáng)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、貯存和使用過程中維護(hù)保養(yǎng)的管理，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4．10．3．3．2 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對(duì)性實(shí)施巡檢。4．9．3．7 生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號(hào)、供貨單位、數(shù)量等。4．7．3 程序概要4．7．3．1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實(shí)施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。4．5．4．4 一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。4．5．3．3 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。4．4．3．6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證4．4．3．6．1 在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)計(jì)輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計(jì)要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設(shè)計(jì)組。4．3．3．2 合同評(píng)審按標(biāo)書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級(jí)別的評(píng)審。4．2．3 程序概要4．2．3．1 質(zhì)量手冊(cè)的編寫與修訂，由管理者代表組織進(jìn)行。4．1．2．3管理者代表a. 由總經(jīng)理任命，任期兩年，屆滿時(shí)，由總經(jīng)理重新任命。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。4. 副總經(jīng)理（行政）組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這兩個(gè)部門的實(shí)施效果。總經(jīng)理a. 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，包括對(duì)質(zhì)量的承諾。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：2版本／