【正文】 對不合格品的控制應包括對不合格產(chǎn)品的識別、標識、記錄、評審、處理以及有關人員的職責和權限。 過程的監(jiān)視和測量 本條款的過程是指質(zhì)量管理體系過程，涵蓋質(zhì)量管理體系運行的全部過程。 本公司采用以下統(tǒng)計方法來對產(chǎn)品質(zhì)量的效果進行統(tǒng)計，可采用以下幾種或一種方法： a. 分層法； b. 因果圖法； c. 排 列圖； d. 檢查表。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護由 生產(chǎn)技術部 、采購銷售部 負責實施。 c. 本公司制訂《原材料驗收標準》。 c) 與產(chǎn)品有關的要求的確定： ① 顧客要求若以文件形式（如合同）傳遞至本公司，該文件若已經(jīng)全部表述與產(chǎn)品有關的要求，該文件應妥善保存，作為生產(chǎn)的依據(jù)，若顧客文件表述不完整，產(chǎn)品銷售人員應就不確定事項向顧客詢問，并做好記錄，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 培訓 的方式 根據(jù)本企業(yè)實際，可以采取的方式有： a. 安全培訓 —— 利用會議、宣傳、教育的方式； 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 6 資源管理 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 28/41 b. 質(zhì)量意識培訓 —— 利用開會的時間進行； d、特定培訓 —— 采用授課的方式； e、崗位培訓（操作技能） —— 采用授課的方式。 溝通的職責： 本公司 行政部 應將各種會議、信息資料進行記錄、收集，并負責部門之間的溝通與協(xié)調(diào)。 職責、權限、溝通 職責和權限 為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，經(jīng)策劃，總經(jīng)理為各部門（人員）確定了職責和權限，以在本手冊以明示的方式，達到對員工知曉和溝通的目的。 b、本公司質(zhì)量以人為本、員工的工作質(zhì)量是產(chǎn)品質(zhì)量的根本保證。 3）進行管理評審。 c、對文 件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識。 b)本公司無外包過程 附件 1 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì)量管理過程模型圖： 輸入 輸出 注： 增值活動 信息流 管理活動 QMS持續(xù)改進 管理職責 產(chǎn)品實現(xiàn) 顧 客 要求 測量、分析 改進 資源管理 產(chǎn) 品 顧 客 滿意 供方 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 4 質(zhì)量管理體系 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 16/41 附件 2: 溫州中科新能源科技 有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖 顧客要求 編制計劃 原 料 采供 進貨 檢驗 /驗收 入原材料庫 原料合成 制 粒 燒 成 檢 驗 入 庫 服 務 包 裝 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 4 質(zhì)量管理體系 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 17/41 質(zhì)量管理體系文件 文件類型 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足顧客要求，公司 建立并保持文件化的質(zhì)量管理體系；本手冊是依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx標準各項要求編寫的，并附有質(zhì)量管理體系程序文件目錄，本公司文件化質(zhì)量管理體系包括： A） 第一層文件：質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）； B） 第二層文件：程序文件； C） 第三層次文件： 標準、管理制度等； D） 第四層次文件：記錄和表格。 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 2 引用文件、 3 術語和定義 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 14/41 本手冊引用 GB/T19000： 20xxidt ISO9000:20xx 標準。 行政部 根據(jù)發(fā)放范圍編制質(zhì)量手冊發(fā)放登記表，經(jīng)管理者代表批準后按《文 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 質(zhì)量手冊范 圍及管理 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 12/41 件控制程序》規(guī)定的辦法進行發(fā)放。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 2 月 2 日 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 06 頒布實施令 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 7/41 頒 布 實 施 令 依據(jù) GB/T19001： 20xxidtISO9001： 20xx 標準的要求，結合本公司實際而編制的《質(zhì)量手冊》闡述了本公司的質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理體系結構和運作狀況，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的基本法規(guī)和最高綱領，現(xiàn)予頒布 實施。 質(zhì)管部 （ 1） 產(chǎn)品出廠合格率 100%； （ 2） 計量器具受檢 /校準率 100%。 發(fā)放與更改 質(zhì)量手冊分“受控”與“非受控”兩種，受控本在質(zhì)量手冊封面上蓋“受控” 章，非受控本則不蓋章。 本手冊由管理者代表擬定，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后發(fā)行； 本手冊發(fā)給各部門負責人，且質(zhì)量認證前可以提供第三方認證機構以說明本 公司 質(zhì)量體系狀況， 行政部 發(fā)放本手冊時須蓋“受控”章，本手冊也可應顧客需要發(fā)給顧客，但不蓋“受控”章； 本手冊的管理按《文件控制程序》執(zhí)行。 3）通過質(zhì)量認證，從而給顧客提供一種值得信任的證據(jù)，獲得競爭優(yōu)勢，保障企業(yè)的 可持續(xù)發(fā)展。質(zhì)量記錄是一種特殊的文件，按《質(zhì)量記錄控制程序》進行，并由 行政部 負責管理。 《質(zhì)量記錄控制程序》應確保以下要求得到確定： a、 記錄所需的標識； 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 4 質(zhì)量管理體系 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 19/41 b、記錄所需的貯存、保護； c、記錄所需的保存期限； d、記錄的檢索辦法； e、 記錄的銷毀規(guī)定。評審內(nèi)容為：質(zhì)量方針、目標的適宜性、充分性、有效性。 當外部環(huán)境發(fā)生變化（如標準換版）和內(nèi)部因素發(fā)生重大調(diào)整時，本公司根據(jù)變化和實際需要，對已建立的質(zhì)量管理體系進行變更策劃。 本公司內(nèi)部溝通的方式有： a. 會議； b. 文件發(fā)布； c. 口頭傳遞。 能力、意識和培訓 由 行政部 匯總各部門對崗位人員能力要求， 編制《 崗位 能力要求 /評價表》，明確各崗位 員工 的學歷要求、經(jīng)驗技能要求、培訓要求等，凡新進公司員工均須符合這些要求，以確保崗位人員能力符合 公司各類人員崗位職能 要求。文件包括程序文件、工藝規(guī)程等； c. 針對產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試 驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則，即如何對過程進行檢查和評價。 采購信息 本公司采購產(chǎn)品的信息 通常用采購文件（采購合同、采購計劃等）與供方溝通，由 采購銷售部 根據(jù)生產(chǎn)、庫存情況，制定采購合同或編制《采購計劃單》后，由 采購銷售部 將采購信息傳遞給供方（供應商），采購信息通常包涵以下內(nèi)容： a. 對該供方產(chǎn)品質(zhì)量要求； b. 對該供方的生產(chǎn)能力、供貨能力及運輸條件的要求； c. 對該供方產(chǎn)品價格的要求； d. 對人員資格的要求。并負責檢查監(jiān)督產(chǎn)品標識是否正確、完整、清晰。在測量、監(jiān)控、分析和改進過程中應使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術。責任單位對提出的不符合項要查明原因，并限定時間采取糾正措施。凡未檢驗的產(chǎn)品或檢驗不合格產(chǎn)品不能出廠， 檢驗和試驗記錄 質(zhì)管 部 檢驗員負責作好進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的記錄。不合格情況予以記錄。 產(chǎn)品加工過程的指標一般是可量化的，既可采用監(jiān)視的方式，也可采用 測量的方式。顧客滿意度調(diào)查表由銷售人員負責收集，并定期對返回的顧客滿意度調(diào)查表進行分析。 a. 搬運：對成品按規(guī)定的運輸工具及搬運方法進行搬運。 質(zhì)管 部 檢驗人員，生產(chǎn)部 管理人員和操作人員是生產(chǎn)過程控制的主要負責人員， 其總的要求必須保證各項作 業(yè)活動處于受控狀態(tài)。對于不需要與顧客簽訂合同的臨時訂單，接受業(yè)務 的人員應將顧客的情況記錄于《電話、傳真、上門訂單評審記錄》中。 由 行政部 建立《員工培訓檔案卡》，保存其學歷教育、培訓、技能考察和工作經(jīng)驗。 ：確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表職權： a、質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c、在整個企業(yè)內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成； d、負責質(zhì)量管理體系有關事宜，并及時與外部聯(lián)絡。 c、質(zhì)量管理重點在于質(zhì)量職 能的落實。 以顧客為關注焦點 本公司的顧客： a、使用本公司產(chǎn)品的顧客（現(xiàn)在的、潛在的）； b、本公司下工序是上工序的顧客。 f、收集、標識適當?shù)耐鈦砦募? 本手冊選定 ISO9001:20xx 標準中（除 和 ）要求的體系過程。 本 公司 適用的法律、法規(guī)有：（見法律法規(guī)清單）。 質(zhì)量手冊的修訂和換版需經(jīng)總經(jīng)理批準，由 行政部 按《文件控制程序》實施修訂和換版。 總經(jīng)理 ： 20xx年 2 月 2 日 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 08 行政組織機構圖 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 9/41 行 政 組 織 機 構 圖 董事會 總 經(jīng) 理 采購銷售部 行政部 質(zhì)管部 生產(chǎn)技術 部 副總經(jīng)理 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 09 質(zhì)量體系組織機構圖 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 10/41 溫州中科新能源科技 有限 公司 質(zhì) 量 管 理 組 織 機 構 圖 副總兼 管理者代表 采購銷售部 行政部 質(zhì)管部 生產(chǎn)技術 部 總經(jīng)理 附表 1： 公司領導與各部門質(zhì)量職責分配表（一） 序 號 標 準 條款號 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 副 總 兼 管 理 者 代 表 行 政 部 生 產(chǎn) 技 術 部 質(zhì) 管 部 采 購 銷 售 部 1 總要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 2 文件要求 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 3 總則 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 4 質(zhì)量手冊 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 5 文件控制 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 6 記錄的控制 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 7 5 管理職責 ▲ ● 8 管理承諾 ▲ ● ○ 9 以顧客為關注焦點 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 10 質(zhì)量方針 ▲ ● ○ ○ ○ 11 策劃 ○ 12 質(zhì)量目標 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 13 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 14 職責權限與溝通 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 15 職責和權限 ▲ ● ○ ○ ○ 16 管理者代表 ▲ ○ 17 內(nèi)部溝通 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 18 管理評審 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 19 評審輸入 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 20 評審輸出 ▲ ● ○ ○ ○ 21 6 資源管理 22 資源提供 ▲ ● ○ 23 人力資源 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 24 人員安排 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 25 能力、意識和培