【正文】 4． 信息流和物資流說明 信息流流程說明 1) 每月 25 日 ,事業(yè)部總經(jīng)理召集各方 (包括生產(chǎn)、銷售、財務(wù)的人員 )召開月度生產(chǎn)計劃討論會，確定月生產(chǎn)計劃，并責(zé)成生產(chǎn)計劃科通知各生產(chǎn)廠執(zhí)約； 2) 各生產(chǎn)廠接到月生產(chǎn)計劃后，根據(jù)各個生產(chǎn)車間的生產(chǎn)和技術(shù)能力，將月生產(chǎn)計劃分解到各生產(chǎn)車間； 3) 各生產(chǎn)車間排每日生產(chǎn)任務(wù)，并進(jìn)行生產(chǎn)過程的控制； 4) 各生產(chǎn)車間要每日向各生產(chǎn)廠 匯報生產(chǎn)、能源情況和產(chǎn)成品入庫情況報表； 5) 各生產(chǎn)廠匯總生產(chǎn)車間的生產(chǎn)、能源情況和產(chǎn)成品入庫情況報表，向生產(chǎn)計劃科上報； 6) 各生產(chǎn)廠每日向財務(wù)處匯報生產(chǎn)成本報表； 7）生產(chǎn)計劃處每日匯總各生產(chǎn)廠的生產(chǎn)、能源情況和產(chǎn)成品入庫情況報表，向上報事業(yè)部總經(jīng)理； 8）財務(wù)處匯總每日生產(chǎn)廠的生產(chǎn)成本報表，每月向事業(yè)部總經(jīng)理匯報月生產(chǎn)成本情況； 9）質(zhì)量技術(shù)處每日檢驗原奶、半成品、成品、質(zhì)量，并出具原奶檢驗報告單，半成品檢驗報告單，成品檢驗報告單，控制各生產(chǎn)廠的設(shè)備和技術(shù)工藝、操作規(guī)程； 10）質(zhì)量技術(shù)處每旬、月 向事業(yè)部總經(jīng)理匯報成品質(zhì)量報表； 11）下月 10 日，事業(yè)部總經(jīng)理召集各方（包括生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)、財務(wù)的人員）召開上月生產(chǎn)情況分析會，對出現(xiàn)的生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備成本問題提出改進(jìn)措施。 3. 權(quán)利與責(zé)任 各奶場負(fù)責(zé)人和收奶員 ? 負(fù)責(zé)所收購原奶的初檢工作； 原奶事業(yè)部原奶檢驗處 ? 負(fù)責(zé)原奶事業(yè)部所收購和調(diào)配原奶的質(zhì)量檢驗工作； 營銷中心研發(fā)部 ? 負(fù)責(zé)對原奶事業(yè)部所調(diào)配的原奶進(jìn)行仲裁檢驗； 各用奶事業(yè)部質(zhì)檢處 ? 負(fù)責(zé)對原奶事業(yè)部調(diào)配來的原奶進(jìn)行復(fù)核檢驗。 3．權(quán)利與責(zé)任 . 有關(guān)事業(yè)部生產(chǎn)支持處處長 ? 負(fù)責(zé)向共用 材料貿(mào)易事業(yè)部采購處提供月采購計劃單，并在采購計劃單獲 準(zhǔn)執(zhí)行后與共用材料貿(mào)易事業(yè)部采購處處長簽訂合同； . 共用材料貿(mào)易事業(yè)部倉儲處處長 ? 負(fù)責(zé)向采購處提供存貨的數(shù)量； . 招標(biāo)委員會 ? 負(fù)責(zé)采購金額大于 500 萬元以上的共用材料的招標(biāo)工作； . 供應(yīng)商 ? 負(fù)責(zé)提供原輔品； . 采購員 ? 負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)； . 共用材料貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)采購方案的審批； . 共用材料貿(mào)易事業(yè)部財務(wù)處處長 ? 負(fù)責(zé)采購方案的監(jiān)督及貨款的結(jié)算； . 綜合中心法律部 ? 負(fù)責(zé)供貨合 同的審批； . 收貨員 ? 負(fù)責(zé)共用材料的接收并通知有關(guān)事業(yè)部質(zhì)檢部門檢驗； ? 負(fù)責(zé)共用材料的檢驗； ? 負(fù)責(zé)合格原輔品的入庫。 . 區(qū)域銷售經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部提供銷售、庫存方面的信息。 3. 權(quán)利和責(zé)任 奶粉、牛奶、冷凍事業(yè)部的生產(chǎn)支持處。 4. 相關(guān)物流、信息流、資 金流以及子流程說明 . 信息流流程說明 1) 經(jīng)銷商處產(chǎn)品達(dá)到安全庫存后應(yīng)及時填寫訂單進(jìn)行審核，審核不合理退回交單人，審核通過，下達(dá)送貨通知單（根據(jù)運輸方式不同分為經(jīng)銷商自提單、公路送貨單和鐵路送貨單）。 ? 協(xié)助經(jīng)銷商制定合理的要貨計劃。 2． 流程的職能機構(gòu) 營銷中心重點客戶部整體負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作的管理。 4. 信息流及相關(guān)子流程說明 . 信息流流程說明 1) 市場代表和銷售代表負(fù)責(zé)搜集客戶資料，并每季度底進(jìn)行上報，最終信息上報到事業(yè)部銷售處和營銷中心產(chǎn)品營銷部； 2) 事業(yè)部銷售處和營銷中心產(chǎn)品營銷部每季度進(jìn)行一次經(jīng)銷商評論討論會，并得出評估結(jié)果上報給重點客戶部匯入 客戶資料庫，報送給營銷中心副總裁，報送給事業(yè)部銷售處； 3) 討論會得出結(jié)果后，傳達(dá)給市場代表和銷售代表，如需根據(jù)結(jié)果進(jìn)行經(jīng)銷商調(diào)整則由銷售代表執(zhí)行尋找和調(diào)整工作。 3． 權(quán)利和責(zé)任 ? 負(fù)責(zé)提供經(jīng)銷商意見和市場銷售狀況等信息； ? 負(fù)責(zé)實施調(diào)價方案。 補充說明 ? 本流程由營銷中心起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日實施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日起廢止。 . 營銷中心副總裁 ? 負(fù)責(zé)主持召開新市場開發(fā)討論會； ? 責(zé)簽署新市場開發(fā)方案或要求重開新市場開發(fā)討論會。 . 銷售代表 ? 負(fù)責(zé) 向區(qū)域銷售經(jīng)理提供信息和廣促建議。 編號： WF－ 004 市場信息處理及營銷策略調(diào)整流程 的制度說明 1. 目的 為保證市場信息反饋渠道的暢通和營銷策略調(diào)整的快捷實施，特制定本流程。 . 生產(chǎn)廠長 ? 執(zhí)行事業(yè)部總經(jīng)理下發(fā)的月分解生產(chǎn)計劃。人力行政副總裁 ? 負(fù)責(zé)于 11月 10日前向資產(chǎn)管理部提交各部門的下年度工作計劃及預(yù)算。 營銷中心 副總裁 總裁業(yè)務(wù)流程設(shè)計 1．業(yè)務(wù)流程設(shè)計說明 本模塊所設(shè)計的業(yè)務(wù)流程包括如下幾方面的內(nèi)容： ? 流程圖 ? 流程的制度說明 1． 1．流程圖說明 一、圖形的表示 流程圖中不同的內(nèi)容一般用幾種不同的圖形來表示。 3． 11。 . 營銷中心副總裁 ? 組織主持營銷計劃討論會，并對會議產(chǎn)生的月分解計劃簽字； ? 向預(yù)算委員會上報營銷中心按月分解的年度計劃； ? 下發(fā)營銷中心各職能部門及各產(chǎn)品經(jīng)理按月分解、按產(chǎn)品分解的營銷計劃。 2. 流程的職能機構(gòu) 營銷中心為信息反饋與策略調(diào)整工作的職能機構(gòu)。 . 區(qū)域銷售經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部銷售處提供廣促建議。 . 事業(yè)部 ? 負(fù)責(zé)派出新市場銷售機構(gòu)執(zhí)行市場開發(fā)方案中的銷售任務(wù)； ? 有權(quán)提出新市場開發(fā)建議。 編號： WF－ 008 新品定價流程的制度說明 1． 目的 為保證液體奶、奶粉事業(yè)部的新產(chǎn)品及時、合理地進(jìn)行定價，特制定本流程。 ? 負(fù)責(zé)收集銷售代表提供的銷售商意見、市場銷售狀況等信息，負(fù)責(zé)下達(dá)和實施調(diào)價方案。 5. 補充說明 ? 本流程由營銷中心起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日實施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日起廢止。 3． 權(quán)利與責(zé)任 營銷中心重點客戶部 ? 負(fù)責(zé)國家職能機構(gòu)、新聞媒體等機構(gòu)的接待、統(tǒng)一對外的聯(lián)絡(luò)工作； ? 負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作的管理、監(jiān)督； ? 負(fù)責(zé)售后服務(wù)處理制度、標(biāo)準(zhǔn)的編制及修訂； ? 負(fù)責(zé)投訴熱線信息的傳遞及監(jiān)督。 ? 貸物運抵目的地后負(fù)責(zé)驗收。 2) 區(qū)域銷售部訂單員處理員對要貨訂單進(jìn)行審核，審核不合理追回交單人，審核通路，下達(dá)送貨通知單，（根據(jù)運輸方式不同分為經(jīng)銷商自提 單、公路送貨單和鐵路送貨單）。 ? 負(fù)責(zé)接收銷售處調(diào)度室下達(dá)的生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)。 . 生產(chǎn)廠廠長 ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理提供生產(chǎn)日報表。 4。 4. 信息流、物資流和相關(guān)子流程說明 信息流流程說明 1）在每年的 11 月 1 日舉行原奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定會，制定《年度原奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》； 2）由營銷中心研發(fā)部《年度原奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》到原奶檢驗的各個環(huán)節(jié)； 3）依照所下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。 物資流流程說明 1) 事業(yè)部總經(jīng)理上月 24 日與原奶事業(yè)部簽訂下月原奶供應(yīng)合同， 26 日向采購事業(yè)部下達(dá)月采購合同； 2) 共用材料貿(mào)易事業(yè)部、原奶事業(yè)部分別根據(jù)合同、計劃向生產(chǎn)計劃處供應(yīng)原奶、共用材料； 3) 生產(chǎn)計劃處根據(jù)各生產(chǎn)廠的月生產(chǎn)計劃，向各生產(chǎn)廠供應(yīng)原奶、原輔材料； 4) 各生產(chǎn)廠根據(jù)各生產(chǎn)車間的月生產(chǎn)計劃，每日向各生產(chǎn)車 間分配原奶、原輔材料； 5) 各生產(chǎn)車間根據(jù)每日生產(chǎn)安排，接收原奶、原輔材料； 6) 預(yù)處理每日收奶，并將原輔料按工藝配方配入原奶中，通過管道進(jìn)入 濃縮、噴粉工段； 7) 濃縮、噴粉工段將預(yù)處理工段配好的奶料，按工藝操作規(guī)程進(jìn)行濃縮。 3． 權(quán)利與責(zé)任 事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)與原奶事業(yè)部簽訂原奶供應(yīng)合同； ? 負(fù)責(zé)向采購事業(yè)部下達(dá)月采購合同； ? 負(fù)責(zé)召集各方召開月生產(chǎn)計劃討論會、月生產(chǎn)情況分析會； 原奶事業(yè)部 ? 負(fù)責(zé)向奶粉事業(yè)部供應(yīng)原奶； 共用材料貿(mào)易事業(yè)部 ? 負(fù)責(zé)向奶粉事業(yè)部供應(yīng)共用材料； 生產(chǎn)計劃處 ? 負(fù)責(zé)向各生產(chǎn)廠下達(dá)月生產(chǎn)計劃； ? 負(fù)責(zé)將各生產(chǎn)廠產(chǎn)品入庫； ? 負(fù)責(zé)向各生產(chǎn)廠供應(yīng)原奶、原輔料； ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理匯報生產(chǎn)、能源情況和產(chǎn)品入庫情況； 財務(wù)處 ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理匯 報生產(chǎn)成本情況； 質(zhì)量技術(shù)處 ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理匯報各生產(chǎn)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況； ? 負(fù)責(zé)檢驗各生產(chǎn)廠原奶、半成品、成品的質(zhì)量； ? 負(fù)責(zé)控制各生產(chǎn)廠的設(shè)備和技術(shù)工藝； 各生產(chǎn)廠 ? 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)計劃科匯報生產(chǎn)、能源情況； ? 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)車間下達(dá)月生產(chǎn)計劃； ? 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)車間供應(yīng)原奶、原輔料； ? 負(fù)責(zé)向財務(wù)處匯報生產(chǎn)成本情況； 生產(chǎn)車間 ? 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)廠匯報生產(chǎn)、能源情況； ? 負(fù)責(zé)對各工段進(jìn)行生產(chǎn)過程控制； 預(yù)處理工段 ? 負(fù)責(zé)收取原奶，按工藝配方標(biāo)準(zhǔn)將原輔料配入原奶中； 濃縮、噴粉工段 ? 負(fù)責(zé)按工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程 將配好的料濃縮、噴霧干燥； 出粉工段 ? 負(fù)責(zé)按工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程將奶粉裝入奶車中； 包裝工段 ? 負(fù)責(zé)將奶粉包裝成成品。 2. 流程的職能機構(gòu) 由原奶事業(yè)部原奶檢驗處負(fù)責(zé)原奶質(zhì)量檢測的具體行為。 2． 流程的職能機構(gòu) 共用材料貿(mào)易事業(yè)部采購負(fù)責(zé)共用材料的采購工作。 . 銷售代表 ? 向區(qū)域銷售部提供市場信息和銷售信息。 2. 流程的職能機構(gòu) 各事業(yè)部聯(lián)絡(luò)處調(diào)度室負(fù)責(zé)總倉發(fā)貨工作。 . 庫存保管員 ? 確保安全庫存，組織產(chǎn)品出庫。 . 銷售代表 ? 督促、協(xié)助銷售商下訂單。 編號： WF－ 012 售后服務(wù)流程制度說明 1． 目的 為保證售后服務(wù)工作有序、及時解決，特制定本流程。 ? 區(qū)域銷售代表 ? 負(fù)責(zé)下達(dá)討論結(jié)果并督促按結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 2． 流程的職能機構(gòu) 營銷中心各產(chǎn)品營銷部負(fù)責(zé)價格調(diào)整工作。 5。 ? 負(fù)責(zé)推出新市場開發(fā)營銷計劃，落實相應(yīng)的市場代表。 . 營銷中心廣促部長 ? 召集各相關(guān)部門召開集中廣告討論會； ? 向營銷中心副總裁提交集中廣告討論報告。 5. 補充說明 ? 本流程由戰(zhàn)略研 究室起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日實施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日起廢止。 . 銷售代表 ? 執(zhí)行銷售處制定的區(qū)域月銷售計劃。 3． 10。 A． 實體：一般用方框圖表示；如： B． 會議：一般用帶兩條邊的方框圖表示；如： C． 信息：一般用帶一條邊的方框圖表示：如： D． 子流程：一般用橢圓型框來表示；如： E． 判斷：一般用菱形圖框來表示。財務(wù)管理部 ? 負(fù)責(zé)于 11 月 10 日前向資產(chǎn)管理部提交各部門的下年度的財務(wù)工作計劃及預(yù)算。 . 產(chǎn)品經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)進(jìn)一步按大區(qū)域分解本產(chǎn)品的年度營銷計劃，并下發(fā)至各市場代表； ? 及時向相應(yīng)事業(yè)部銷售處通報其營銷計劃。 3. 權(quán)利與責(zé)任 . 銷售代表。 . 事業(yè)部銷售處 ? 召集各相關(guān)部門召開分散廣告討論會； ? 在分散廣告討論會上提出分散廣告的計劃草案； ? 有責(zé)任與產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行集中廣告與分散廣告方面的信息溝通與方案建議。 4. 信息流流程及相關(guān)流程說明 信息流流程說明 1) 營銷中心根據(jù)市場策略月調(diào)整流程確定新市場開發(fā)的方向，產(chǎn)品營銷部發(fā)出要求派出市場調(diào)研人員的市場調(diào)研通知單 ,由一 個或多個產(chǎn)品經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)派出人員組成新市場調(diào)研小組； 2) 市場調(diào)研小組完成調(diào)研任務(wù)后向營銷中心副總裁提交調(diào)研報告和新市場開發(fā)計劃書； 3) 營銷中心組織新市場開發(fā)討論會前，向各方（包括營銷中心其他部門、事業(yè)部、財務(wù)部）發(fā)出新市場開發(fā)意見征集單； 4) 各方收到通知單后，五天內(nèi)提交分析報告于營銷中心副總裁； 5) 營銷中心副總裁在收到各方分析報告后兩天內(nèi)提出新市場開發(fā)修正計劃，并召集新市場開發(fā)討論會。 2． 流程的職能機構(gòu) 營銷中心產(chǎn)品營銷部負(fù)責(zé)液體奶、奶粉事業(yè)部的新產(chǎn)品定價工作。 ? 負(fù)責(zé)向營銷中心產(chǎn)品營銷部提供 以生產(chǎn)成本為核心的成本分析報告。 編號： WF011